2023年财务部自查自纠检查评估报告(汇总五篇)
在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
财务部自查自纠检查评估报告篇一
一、目的：为督导部门员工熟练掌握仪容仪表、礼仪礼貌、应知应会、消防安全等酒店基础知识，提升部门工作纪律与作风，特制定经理级管理人员每日巡查机制。
二、巡查人员：财务经理、会计经理、成本经理、审计经理。
三、巡查方式：每人负责一周，每天最少一次巡查所有区域，具体区域为：财务办公室、总仓及收货区、各区域收银台。
四、检查内容: 工作纪律、仪容仪表、礼仪礼貌、应知应会、消防安全等酒店基础知识及要求。
五、处罚方式：
1、如果部门值班经理检查到员工不合格的行为，在检查本上予以记录，并当场纠正。每个月由财务文员汇总一次巡查明细表，对不合格员工在次月部门例会上给予通报批评；并对不合格次数最多的员工以及分部主管、经理，在次月每周打扫一次财务部办公室卫生，内容包括：扫地、拖地、倒垃圾，抹门窗、会议台，清洗饮水机槽等。
2、如果质检部、行政值班经理、或行政办领导抓到违规情况，除酒店给予的处罚之外，当事员工、分部主管、经理、财务值班经理分别扣罚20元、10元、10元、10元，纳入财务部门基金；同时当事员工由财务总监指定在酒店特定区域做清洁1个小时。如果同一员工累犯同一错误，则当事员工及分部主管、经理扣罚金额为第一次扣罚金额*累犯次数，做清洁时间同样与累犯次数挂钩。考核期以一年为基准，即一年以内的均会累加。
3、检查表内容见附件。
处罚不是目的，提升才是关键！请各位同事认真阅读以上内容、遵守酒店各项规章制度、提升自我素质、维护部门荣誉。
财务部自查自纠检查评估报告篇二
通过对不正当交易行为自查自纠文件的学习,对照自查自纠的具体内容,财务部对自身工作进行了检查评估,通过检查评估,我们认为财务部在总体工作上没有不正当交易的行为,负责的业务事项能够真实、完整的进行记录，如实、合法的进行反映。进行的重大资产处置事项，都经过领导班子集体讨论决定，严格按照财务制度和会计制度执行。在具体工作中也无不正当交易行为。
通过财务部对自身工作进行的检查，我们发现财务管理工作中还存在需要加强和完善之处。在今后的财务管理工作中要加强以下管理：
1、严格按照财务制度不相容工作相分离的原则，严格财务专用章的保管、使用。
2、严格发票的管理、使用。
3、及时核对收据的开具和入帐。
4、现金收入及时缴存银行，不发生坐支现金，防止挪用的发生。
5、现金借款当月不能报销及时挂帐。
以上措施可以规范财务手续和现金管理制度。
财务部自查自纠检查评估报告篇三
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于开展不正当交易行为自查自纠工作的自评报告
为深入开展证券期货行业治理商业贿赂专项工作,中国证监会下发了《关于证券期货行业开展不正当交易行为自查自纠工作的通知》，根据该文件精神，江西黑猫炭黑股份有限公司结合治理商业贿赂活动，扎实有效开展了不正当交易行为自查自纠工作，并取得了阶段性成效。按照中国证监会《关于证券期货行业开展不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》的进一步要求，公司仔细检查和评估，并就公司开展不正当交易行为自查自纠工作和评估情况总结报告如下：
一、开展不正当交易行为自查自纠工作的组织动员情况
1、组织工作
2006年10月8日公司召开了治理商业贿赂专项工作会议，决定即日起成立公司治理商业贿赂自查自纠工作领导小组及其专门的办公室，并设立举报电话和举报信箱
活动领导小组成员：蔡景章、陈文星、李保泉、潘观顺 组长：蔡景章（董事长）副组长：李保泉
活动专线电话：07988399126
传真：07988399126 电子信箱：hmgf002068@
2、宣传动员 公司结合自身的实际情况，制定了自查自纠工作方案、工作纪律和工作责任制度，由董事长负总责，自查自纠工作的时间进度、工作步骤和方式方法，统一部署和具体安排。
通过简报、板报、内部网（）等形式进行广泛宣传和发动，组织各种形式的学习中央《关于开展治理商业贿赂专项治理工作的意见》和相关配套文件，有完整的学习计划，明确要求，深化认识，使员工特别是经营管理人员充分认识到坚决纠正不正当交易行为的重要性和必要性，澄清错误观念，增强参与的自觉性和主动性。
公司开展不正当交易行为自查自纠的组织动员及宣传工作效果显著，为活动的有效开展营造了良好的空间和氛围。
二、公司开展不正当交易行为自查自纠工作中查找问题、分类处理和问题整改的情况
1、查找突出问题
从2006年10月开始，公司配合监管部门做了大量调查研究和摸底工作，掌握不正当交易行为的主要手段、方法和特点，所涉及的部门、岗位、环节、人员、资金等基本情况，为有针对性地查找问题奠定基础。
通过运用审查营销费用、清理合同（副本）或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录等方式方法和《证券期货行业自查提纲》的要求的查找经营决策、资产处置、资金调度、物资采购、市场营销中以及重点岗位人员的问题，经部门或人员自查、内部审计等监督人员复查（复查面不少于1/3）、单位领导成员审查等工作步骤，逐项审核：“公司在生产经营、ipo新股发行、资产收购等各环节中未发现存在不正当交易行为，也无委托证券公司资产管理、委托理财，没有向除聘请的律师、会计师等中介机构以外中介机构支付费用的情况”。
2、分类做出处理
公司未发现不正当交易行为，未涉及到相应处理和报送问题。在查找问题过程中，公司发现经营决策和内部规章制度上还有欠缺，有待于进一步完善和健全。
3、制定整改措施和方案
公司各部门和下属子公司根据不正当交易行为自查自纠中发现的问题和不足，及本单位工作中的薄弱环节和漏洞,重点修订内部规章制度和完善工作程序，如财务部门按照上市公司规范治理的要求，重新修订了《企业财务内部控制制度》、证券部门严格规范公司重大信息报送和信息披露制度。
通过以上整改和实效措施，进一步巩固了不正当交易行为自查自纠工作的成果，并从源头上和制度化上形成防治不正当交易行为和商业贿赂的长效机制。
江西黑猫炭黑股份有限公司
二〇〇七年五月十七日
财务部自查自纠检查评估报告篇四
自查自纠检查通报
为了落实区煤局<<关于开展第三季度煤矿安全大检查的通知>>，结合我矿实际。8月21日由安全矿长党军盈带队对井上下进行了全面自查，现将自查情况通报如下：
1、117运顺700m---710m、610m---620m顶板下沉。
2、117运顺扩帮处有8根锚索未张拉。
3、202运顺出现构造带。
4、202运顺托梁未压铁丝网茬。
5、202回顺网片绑扎不到位。
6、201压风自救装置处顶板下沉。
7、维修车间排水口有杂物。
8、职工宿舍楼后水路不畅，有杂物。
安委会
2014年8月22日
财务部自查自纠检查评估报告篇五
重庆高速公路发展有限公司南方建设分公司关于全线自查自纠预检查情况的通报
根据我公司总体安排，迎接交通部督查准备工作已正式启动。8月6日至8月10日，由业主、监理对全面各标段的质量、安全、文明施工、内业各项自查自纠工作进行了预检查，发现各标段仍然存在大量需要完善的工作，请各单位领导务必引起高度重视，分清与落实整改责任，狠抓到底。具体情况通报如下：
一、人员及安全
人员方面：
各合同段人员应按合同要求将人员补齐，更换人员抓紧补变更手续；
安全方面：
1、各合同段将项目经理、副经理、总工、安全专职人员资格证、身份证（包括特殊工种上岗证、尤其是b1标架子工，其它标段起重工）未及时上报进行备案;
2、支架方案、起重方案、高空作业方案、运输方案和消防方案未及时上报审批和备案；
3、临时龙门吊、塔吊、架桥机等起重设备抓紧通过安监局审查及时报备；
4、每季度安全经费和使用情况未及时报备；
5、各合同段加大安全资料整理，尤其是危险源台账建立和分析、评价工作、新的工程开展前的三级交底工作、方案确定工作、安全投入和使用记录（此项工作有发票和使用记录）新进场人员安全教育工作还需进一步完善和落实到位；
6、各种安全标识、警示标语、安全公示牌、洞内应急箱、洞口值班制度、交叉作业交通指挥、应急通道和转向标志未及时有效的进行恢复；
7、起重工作没有安排专业安全人员指挥，机械维修、保养没有记录；
8、靠近掌子面的行人、行车横洞没有及时打通，未形成安全通道。
二、施工质量
1、各合同段虽建立健全质量保证体系，并没有划分职责职能、责任到人、检查其体系运行情况，发现其体系不能正常运转，质量得不到有效控制；
2、不能严格执行质量控制程序，施工单位不能做到在自检合格的基础上，报监理工程师检查；
3、重点工序施工做不到全过程旁站，发现问题得不到及时整改和消除隐患；
（一）隧道方面
1、未严格控制光面爆破开挖效果，从而使工程不能在源头杜绝工程质量隐患；
2、锚杆、拱架施工、不能严格按规范施工，不能杜绝不规范和偷工减料事件发生；
3、喷射砼不能严格控制其厚度、平整度、强度，外加剂添加方法不正确，拱架背后填塞石片时有发生；
4、仰拱开挖有欠挖，不能保证其厚度，各别仰拱和填充一次浇筑；
5、防水板铺设、不能严格控制其搭接、拱顶、边墙吊点不能满足规范要求，不能严格按图纸施工防水集水囊、从而避免排水系统瘫痪；
6、纵向排水管和横向排水管，不能严格按图施工、必须控制其纵、横坡、三通连接施工，确保隧道整体排水系统畅通；
7、对不畅通的横向排水、抓紧检查，使其畅通；
8、施工前，加强测量工作，准确测出其断面尺寸，二衬厚度不足。严禁二衬施工，应采取扩挖的采取扩挖，需补强的采取补强措施，严禁二衬厚度不足；
9、二衬整修工作，要跟紧二衬施工，有缺陷的地方严禁擅自修补，必须报监理工程师同意；
10、注意隧道已成形的成品的保护工作，避免人为破损，留下质量缺陷。
11、各标段监控量测工作都没有有效的开展工作，应按规范要求进行监控量测工作；
（二）桥梁方面
1、严格控制进场原材质量，对含泥量、粉尘含量大的原材、集配超粒径原材，必须采取过筛、水洗后方能使用，确保浇筑砼内实外美；
2、结构物各部尺寸，严格按图纸和规范施工；
3、钢筋的加工制作、绑扎、焊接、安装每道工序应认真检查和报验，杜绝擅自更改位臵、绑扎、焊接不规范等质量隐患发生；
4、预应力张拉严格按图纸和审批方案施工，原始记录真实可靠、计算准确、千斤顶标定符合规范要求、钢纹线、锚具、夹具验证试验频率满足规范要求；
5、结构物构件养生、严格按覆盖面洒水养生执行；
6、存梁场地要硬化，并应有足够的强度、且存梁方法满足施工规范、坚决杜绝因存梁造成梁体损伤；
（三）路基、防护工作
1、路基要有相配套的碾压设备，并且功率满足设计要求；
2、严格按批复的试验路段的工艺试验进行分层碾压，严格控制松铺厚度。同时保证路基质量的“八大”指标；
3、“三背回填”应高度重视、首先填料选择要采用透水性好的材料、且碾压厚度、机具要按批复的工艺试验进行确定，台阶开挖严格按规范施工；
4、挖方路段，排水设施要畅通，边坡整修工作跟上工作面、开口线，坡比、落口线满足设计规范要求；
三、文明施工
1、拌和场地硬化破损的抓紧修复，材料隔离仓应及时加高、加长、破损的应及时进行修复；
2、各种原材标志、标识牌应及时撤换和恢复；
3、原材料应码方储存，在路边应洒水覆盖，避免原材污染；
4、钢筋存储，要放臵钢筋加工棚内，分类进行存储，并应按规范做到上有垫下有盖的要求；
5、特殊材料如钢纹线、外加剂存储，必须按规范要求储存，严禁露天堆放；
6、施工便道工作，要做到雨天不积水坑、不泥泞，晴天不扬尘、交叉路口有明显提示标志和限速标志；
7、洞内通道整洁干净，车行不颠簸，无泥泞积水。
四、内业资料整理
1、应以总工负责制，开展全面整理工作，并应建立完整的资料台账，找出欠缺的和不完善资料，安排专职人员整理；
2、全面检查首件工程的资料，并及时评价和上报，必须完整无欠缺；
3、全面检查重大方案和开工报告的上报和审批工作，做到无遗漏和欠缺；
4、按批复的分部、分项工程、完成本标段的分部、分项评定工作，做到对工作及时准确的评定；
5、变更的工程要在原设计的基础上增设台账，做到原始记录的准确性，工程评定准确性；
6、各种资料按分部工程安排专人统一集中保管，档案室应单独建立，并应有档案管理措施，应做防火、防霉、防盗等安全保障；
7、监理工作指令，应单独建立台账，认真进行有效回复，并应有痕迹资料来支持，使指令有效闭合。
在完善上述工作的同时，各合同段还应加大工作力度，做好以下工作： b1标：
1、新田湾、苏家湾便道整治、排水应畅通；
2、新田湾梁场、还需进一步布臵做到整齐规范，应建成标准化梁场；
3、存梁区应硬化，并应恢复安全警示标志；
4、苏家湾大桥文明施工要安排专人整治、达到规范化；
5、弃渣场抗滑桩、排水工作要抓紧安排落实；
6、“三背回填”填筑路基要按合同文件上足机械、资料缺口太大、路基、挡墙、试验路段一份资料都没有，标准试验未做不能做到指导施工，给工程留下质量隐患；
7、高空作业必须按安全操作规程施工，安排专人指挥、配备齐安全防护品；
8、苏家湾a匝道桥支架工程，施工安全方案及时上报，预压工作应严格按规范执行；
9、武隆立交的工程效果图应加工制作，各种标志、标识应恢复；
10、加强现场人员技术交底工作，做到本工种“一口清”；
11、内业资料缺口大不能紧跟工程进度；
12、路基工程所开工作面不能合理安排，场地凌乱不堪； b2-1标：
1、规范洞内施工，严格按图纸和规范施工、严格遵守隧道施工“十六”字原则，加强技术人员到位、到岗责任心的管理工作；
2、改进喷射砼工作，提高喷射砼平整度，提高光面爆破技术水平，杜绝超欠挖频繁出现，影响工程质量；
3、严格按图纸和规范施工超前支护，对初衬渗漏水问题抓紧解决；
4、加强测量工作，杜绝二衬侵界发生；
5、加快左、右洞仰拱施工，增加此工作人员投入；
6、加快横洞贯通工作，确保安全通道畅通；
7、洞内外文明施工是你标段刻不容缓的工作，并且是应长抓不懈的工作，右洞料场的整治要一步到位；
8、洞内单洞通行，交通运输需安排专题方案和专职人员指挥，避免交通安全事故发生； b2-2标：
1、加快二衬的施工，加快洞内喷锚砼复喷工作，使此项工程达到质量要求；
2、必须改进洞内通风、照明工作，两个洞口都通了一段时间了，没有理由再做不好洞内通风工作；
3、洞内材料乱堆、乱放应尽快合理布臵；
4、洞处钢筋加工场地及时移至洞中加工，减少安全隐患；
5、二衬施工人员认真进行技术交底，按规范施工加强技术人员责任心、确保工程质量；
6、洞口拌和场和临时工棚要加强文明施工管理；
7、洞内标志、标识，从新更换要醒目，应急通道和转向标志要明显起到提示作用； b3标：
1、主梁上下通道安全网和防护网要及时更换，工作平台临时架板布臵要按不小于60cm,操作人员必须带安全防护用品；
2、挂篮施工方案必须通过有关人员审批后报备工作； 3、319国道墩柱施工应加快施工，使本标段形象进度匀衡发展；
4、加强资料整理工作，人员培训工作；
5、增加土坎大桥效果图，加大宣传力度；
6、拌和场文明施工建设还应尽一步完善，使其规范化。b4标：
1、新屋基至黄草岭隧道便道整治工作要达到要求；
2、新屋基预制梁场要尽一步完善文明施工，尤其是钢筋加工场；隧道横洞外的钢筋棚也要尽快整理。3、30米t梁模板及台座应认真检查和完善，改善振捣加强养生，提高其外观质量；
4、边坡防护工作应安排人员检查前完成，包括格内培复工作；
5、台背回填、梁已架完，应将此段挖除，按规范要求进行填筑；
6、加快进口二衬工作，合理推算隧道贯通工期，统筹安排迎检时二衬进度能满足要求；
7、弃渣场整治工作应保质、保量的在迎检前完成。
8、黄草岭隧道横洞路面要求在8月22日前整改完毕；进口端左右洞初支必须在8月22前整改完毕，严格按照设计要求施工；进口端抗滑桩施工区域的安全措施在8月底前完善。b5标：
1、隧道剩余工程不可忽视工程质量，把质量关，整修工作应抓紧落实；
2、梁场布臵要规范、整齐；
3、马溪河大桥现场布臵要力求整齐整洁，此桥效果图要增设；
4、加大质量安全，各种宣传力度；
5、隧道资料按交竣工资料进行整理和完善。b6标：
1、隧道内文明施工投入需进一步加强，洞口布臵需尽一步完善，加大宣传力度；
2、便道要杜绝雨天积水现象，增加指示标志，路边工棚也应加强文明施工管理；便桥上方的垮塌部分应在8月底前清理并做好防护。
3、桥梁钢筋加工场和拌和场建设要规范整齐；
4、加强桥梁作业队的技术交底工作，杜绝质量缺陷时常发生，应使之成为规范化施工队伍；
5、洞内加强开挖、喷射砼、防水系统的工程质量按图纸规范要求施工，达到优质工程的要求；
6、努力提高桥梁砼外观质量。
7、加强机制砂及碎石粒径的控制，并做好标示标牌；拌合楼的配合比要随时能反映工程时需效果。
8、进一步完善斜井工区安全防护措施，加快洞顶截水沟的施工，控制现场扬尘。b7标：
1、便道整治工作进一步完善，标志、标识牌还需尽一步完善，拌和站尽一步做到整齐规范化；
2、洞内初期支护、抑拱施工要满足设计和规范要求；
3、加强队伍技术交底工作，加大资料整理，做到规范化施工，力争优质工程； b8标：
1、工程技术人员需增加，保证你标段技术人员满足合同要求；
2、洞内文明施工，标志、标识等在近期内彻底进行整改和恢复，并应做到日常化管理；
3、光面爆破开挖质量要得到进一步提高；
4、初期支护工程质量，严格按图纸和规范施工，尤其是喷射砼厚度和平整度的质量；
5、防排水工作需加强技术交底和检查力度，严格按规范施工，保证其工程质量；
6、进口二衬施工已严重滞后，必须加大设备和人力投入、必要时掌子面需停工；
7、出口左洞滑坡整理工作需抓紧施工。
b9标：
1、k31+372～475段（左幅）片石混凝土挡墙施工不规范；
2、巷子沟大桥外露钢筋未做防锈处理；
3、k33+000～325填方路基不规范:有堆积土、边坡未按设计清刷、未形成横坡；
4、a匝道74#～75#抗滑桩档土板不符合设计要求,需拆除.75#～79＃桩档土板外观质量差；
5、白马立交区 1号滑坡挖方施工工艺不符合规范要求；
6、桂龙溪大桥料场左侧塌方为清除；
7、桂龙溪大桥左4＃墩塌方弃土未清除；
8、巷子沟大桥右15＃台左侧塌方弃土未清除；
9、a匝道有弃土未转运；
10、巷子沟大桥下建筑垃圾较多；
11、白木沟大桥16＃墩施工安全维护不到位。17＃墩桩基施工弃渣倾倒于白木沟。以上问题要求项目部在2007年8月20日前整改完毕，通知监理复查。b10标：
1、石梁河大桥料场隔墙高度不够；
2、石梁河大桥上下通道有残碴、安全网有破损；
3、石梁河大桥个别工人安全帽没带；
4、石梁河大桥跨319国道，对公路通行有安全隐患；
5、梁场一水泥库房靠水池太近；
6、梁场一砼未设沉淀池；
7、梁场二加工好的钢筋未覆盖好；
8、已架设的桥梁临边防护有的部位未及时跟上；
9、有的工点现场水泥袋没有及时清理。
10、以上问题要求项目部在2007年8月12日前整改完毕，通知监理复查。b11标：
1、铁炉沟，小炉沟桥施工进度缓慢，钢筋外露，锈蚀较重，部分钢筋加工及焊接不规范，文明施工差；
２、施工队伍不稳定，个别工班质量意识差； ３、铁炉沟、小炉沟大桥高空作业过程中安全防护网挂设不牢、少网及个别工人不扎挂安全带；
４、部分防护工程施工现场凌乱，施工质量差； ５、小炉沟路基高边坡防护人员不正确使用安全带、安全绳。
６、由于施工过程中部分改变了原地貌，导致地表水的水流流向改变，在遭暴雨洪水时，水流冲刷破环了原地貌植被，且洪水夹带工程前渣冲至下游，导致下游生态遭到破坏。以上问题除第6条外要求项目部在2007年8月12日前整改完毕，通知监理复查。b12标：
１、主洞洞口废旧钢管及废弃物堆放凌乱；
碎石场地加工不规范，所生产的碎石及机制砂质量时有起伏；
２、掌子面开挖光爆效果较差；
３、开挖已超过2600米，通风及除尘效果需加强； ４、持续做好超前地质预报和有害气体检测工作。以上问题要求项目部在2007年8月15日前整改完毕，通知监理复查。b1３标：
1、挖方边坡zk49+450~700、zk50+420~500段坡面不平顺，应自上往下逐级清刷，计划在8月底以前清刷完成。
2、填方路堤k49+875～k50+470段纵坡、横坡、平整度不满足规范设计要求，填方边坡坡面不平顺，对路床顶面应作放线详测及精平，对填方边坡进行清刷拍实、清除超粒径填料，计划在８月20日以前完成整改工作。
3、白云隧道zk46+
432、yk46+310处开挖未达到光爆要求、局部欠挖，要求其调整钻爆参数，控制周边眼定位，欠挖部分要予以清除，目前此项工作已完成。
4、白云隧道zk46+477～
432、yk46+493～310段系统锚杆孔位、方向有偏差、个别有漏打现象，已要求其对锚杆进行补打、数量不得少于设计数量，此项整改必须在8月20日前完成。
5、白云隧道zk46+477～
432、yk46+493～310段初支喷射砼平均厚度达不到设计值，要求补喷至设计厚度且表面平顺，此项整改工作在8月2５日前完成
6、白云隧道yk46+522～454段二次衬砌因局部欠挖导致厚度不足，已令承包人对欠挖必须进行清刷，并在以后的二衬施工中提前复测断面，避免类似的缺陷再次出现。此向整改工作已经完成。
7、白云隧道ｙk49+080～k48+103段二衬施工缝环向渗水，处治方案为壁后注浆封堵，计划９月25日前完成处治。
8、白云隧道内ｙk49+360～k47+650段电缆沟槽表面颜色不一致，线形不顺直，已令承包人在浇注砼时应捣固密实，不得进行表面涂补，气泡深度>1cm者应返工处理，此项整改要求在８月20日前完成。
９、评定资料评分过高，不客观，要求承包人对照评定标准如实填报，计划在8月20日以前完成整改。
10、质检资料中的错漏时有发生，要求承包人对制件资料进行修改，用表要准确、时间地点数据要一致，计划在8月20日以前完成整改。
11、计量资料中存在：1）、第3期中间计量表的格式不标准，多了专业组长审核意见一栏，且为空白；2）、附件资料中签字不全，要求原设计图专业工程师签字，收方资料等专业、现场监理两人签字；3）、税金的中间计量表中未附相应计算式；4）、材料垫付款要求单独装订成册，不能与中间计量表混装；此部分内容要求在8月30日以前全部完成修改；
12、工地试验室现有5人，其中2人无资质；无人员变动的申报及批复；
13、c25砼配合比、c20砼配合比在试配报告中，水泥和水写法有误；
14、粗集料和细集料试验检测中，取样日期与试验报告日期应不在同一时间内，机制砂石粉含量在3.8~4.2之间，事实已不具备说服力；
15、钢筋检测报告中记录表格、报告附表、结论等多处出现错误；
16、水泥检测仪器填报不齐，有资料数据雷同，注意数据的真实性；
17、未建立原材料进场台帐，无外委试验台帐；
18、不合格报告的处理，存在处理不闭合的情况；
19、试验台帐没有及时更新；
20、二衬砼抗渗试验检测频率不能满足规范要求；
21、所有室内检测，室内仪器设备使用，均应严格按照试验操作规程和相关标准执行；
22、实验仪器的标定合格在2007年9月10日到期，应在此日期前重新作标定；
23、标准养护箱修理完善后，及时重新进行标定；
24、碎石、机制砂堆放地未设臵材料标识牌；
25、机制砂应严格控制石粉含量； 以上材试方面的内容计划在8月20日前全部整改完成，仪器标定在9月10日以前完成。
26、监控量测资料签字不及时，不完善；
27、隧道内通风管道有局部破损，漏风现象。
以上内容要求在8月20日以前整改完成，通知监理复查。b14：
1、k50+370～k50+690挖方边坡凹凸不平，边坡不顺直且有危石未清除，坡比不符合设计要求。
2、k50+660～k50+687挡土墙勾逢不规范、台背回填不符合规范要求，于7月6日已口头通知施工单位返工，到现在仍未处理。
3、k51+908～k52+008挡土墙施工中片石混凝土施工不规范，片石加入超标，未留连接石，混凝土未分层浇筑。
4、k50+690～k50+790段路基填筑中填料粒径和层厚严重超标,路基横坡纵坡均不符合规范要求;k50+690右侧处锥坡较为松散,且粒径超标。
5、k53+750～k53+830路基填筑未设台阶;路基表面松散不密实;k53+830右侧处锥坡较为松散,且粒径超标。
6、k55+400～k55+772段路基横坡纵坡均不符合规范要求。
7、桃子田中桥2#右幅桥台内违规堆放大量片石。
8、双溪ⅰ桥0#桥台台内回填有超粒径填料，表面松散未碾压密实
9、预制场空心板梁体剪力筋布臵不规范，其位臵、间距和长度均不符合设计要求；梁体端头存在漏浆情况，轮廓较差；梁体养护方法不正确；梁场水泥、砂和碎石堆放不规范。
10、驻地办下发的11号工作指令，现在仍未采取处理措施。
11、承包人总工程师已近一个月不在工地。
12、计量资料方面：1）附件资料中签字不全，要求原设计图专业工程师签字，收方资料等专业、现场监理两人签字；2）税金的中间计量表中未附相应计算式；3）材料垫付款中的销货清单应补监理签字；4）挡墙预制块只有计算单，应补收方单；5）桩基还应补柱状图；
13、没有质量管理手册；
14、应急预案的可操作性较差；
15、人员更换后应急预案未作相应的调整；
16、应急预案中未留指定医院的急诊电话；
17、没有进行应急预案的演练； 18、6月25日，主持安全学习的负责人不在工地，但还主持了安全学习，安全学习的真实性令人怀疑，缺少7月份的安全学习记录；
19、安全施工日志缺少8月份的记载；
20、安全教育培训，只在1月进行过一次，对转岗，新进场工人进行专业技能，安全培训欠缺。
21、路基填筑现场施工记录不全。
22、配电线路架设、埋护混乱，配电箱未有防雨措施。
23、危险路段未设安全警界线、警示标志、防护措施。
24、钢管架搭设的临时施工路道不牢固稳定。
25、双溪ⅱ桥空心板梁架设后，未设臵安全网、防坠网等安全设施。
26、工地试验室现有4人，其中2人无资质；
27、缺少锚具、钢绞线、支座的试验台帐。
28、砂浆的配合比m7.5、m5所附内容错误，砼配合比引用标准有误。
29、由于海特软件存在的缺陷，碎石压碎值换算后指标有误，原始记录与原报告数据不统一； 30、钢筋报告附页结论有误；
31、细集料特别是机制砂，报告附页没有指标、结论，混合砂中没有注明混合砂的比例，没有注明筛分量；
32、水泥试验中，数据雷同，不合理，注意数据的真实性；
33、砼试验报告中，原始记录与报告不符；
34、不合格报告中签字不完整，没有闭合，两份不同编号的试验报告数据完全一致；
35、月报汇总表所涉及的数据与实际数量不符；
36、试验台帐没有及时更新；
37、试验报告中有插入的编号；
38、未建立原材料进场台帐，无外委试验台帐；
39、仪器标定有效期在2007年9月10日截止，在截止日期以前应作重新标定；
40、标养室应严格按相应的控制指标进行养护；
41、整理后的试验资料，不能代签字。
42、所有室内检测、仪器设备、维护使用记录应严格按照试验操作规程和相关规范进行；
43、卷内目录整理不规范；
44、集料应严格控制级配、含泥量等相关技术指标；
45、所有原材料的堆码必须标识清楚、规范；
46、减水剂必须分成小包，称量准确，不得和水泥、粉剂等混堆，并注重梁场整洁；
47、现场不得有与标准养护不符的砼件、砂浆件；
48、施工地点应有标准的称量仪器；
以上所有问题要求在8月25日前完成整改，通知监理复查。b15标：
1、k55+800处高填方填料粒径超标，松铺厚度偏大，填方的纵、横坡没有调出来，平整度不符合设计及规范要求，填方边坡不顺直，分层填筑时，下一层未完全碾压到位，就填筑上一层；
2、k５8+430～700挖方段，路床不平顺，局部地段有积水，变更增设的盲沟至今还未施工。
3、桥涵、挡土墙背回填，填料粒径偏大，层厚不符合设计及规范要求，施工中未进行逐层压实。
4、赵金i桥右幅桥墩桩基开挖及左幅挡墙基础开挖产生的废弃土石方没有进行绿化处治，要求9月15日前处治完毕。
5、赵金ii桥0#桥台桩基施工，基坑壁有坍塌现象，支护措施还不到位，该桥台工期严重滞后，已成为b15标桥梁工程施工的控制点。
6、部分未完的涵洞工程还在使用已明令禁止的滚筒式搅拌机，已要求其进行拆除。
7、k60+760～914段片石砼挡土墙，在施工中仍存在混凝土施工不规范，片石加入超标，未留连接石，混凝土未分层浇筑等现象，且该段挡土墙施工进度缓慢，已要求其加快施工进度，严格控制施工质量。
8、b15标在评定资料及质检资料填报中，在资料的真实性，准确性及及时性中存在较多问题，经总监办检查已经提出整改方案，8月底以前将全部整改到位。
9、计量资料方面：1）附件资料中签字不全，要求原设计图专业工程师签字，收方资料等专业、现场监理两人签字；2）税金的中间计量表中未附相应计算式；3）土工格栅只有计算单，应补收方单；4）桩基应补柱状图；
10、缺少应急预案的演练记录。
11、对转岗，新进场工人没有进行专业技能及安全培训。
12、赵金ii桥已架设的空心板梁缺少防护网。
13、空心板预制场地现场文明施工较差，建筑垃圾随意丢弃。
14、试验室现有4人，其中2人无资质；
15、原材料进场报检单，进场材料数量应与试验报告数量相符；
16、岩石蕊样（k56+850~982、k56+950~982）不合格承载力应标明具体桩号及检测日期；
17、水泥检测报告应附28天质保书；
18、动力触探应标明实际段落的桩号；
19、钢筋检测试验报告与质保书不符，原始记录与报告不符； 20、细集料混合砂的检测中，应注明掺配的比例；
21、不合格报告的处理、闭合情况；
22、签字有涂改的现象；
23、原材料进场台帐的整理，外委试验台帐的建立；
24、试验资料应及时归档；
25、加强原材料品质的控制；
26、各种标识牌应准确、清晰；
27、加强现场文明施工，规范材料的堆码；
b15标的以上问题要求在8月底以前全部整改完成，通知监理复查。
我公司要求承包人针对以上外业和内业检查中存在的问题，以及未发现的类似问题，进行深入的自查和总结，采取必要的手段和措施进行认真整改落实，重庆市交通委员会质监总站将在8月下旬组织复查，希望各单位认真布臵整改计划，加大自查力度，确保此次布臵工作有效、全面地推动工程质量、安全、文明施工及内业资料管理规范顺利地进行，从而达到企业内部管理在此次迎检中得到深化、锻炼和提高。
二00七年八月十五日
