在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

财务助理岗位职责归纳整合篇一

协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;

起草处理财务相关资料和文件;

统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

保管和发放本部门的办公用品及设备;

完成上级指派的其他工作。

财务助理岗位职责归纳整合篇二

1、网银付款，现金报销凭证的粘贴与填写。

2、申请票据

3、财会文件资料的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助往来帐、应收、应付款的管理， 在软件系统中核销应收应付款项。

6、协超财务主管及领导进行相关工作的安排。

财务助理岗位职责归纳整合篇三

1.日常销售业务的发票处理，销售折扣审核及核算;

2.应收账款开立及冲销;

3.公司每月费用账务处理及审计资料整理;

4.编制应收会计岗位所需的各类报表;

5.按照权责发生制的原则，对各项费用核算准确，并最终核算到各部门，追踪预算执行情况，对费用异常能及时发现和提醒;

6.其他结账相关事宜

财务助理岗位职责归纳整合篇四

一、负责分公司基础性会计工作。

二、负责人事招聘、录用、入职、辞退手续的办理及员工的培训工作等。

三、搞好员工的上下班考勤签到、请假登记和日常工作的考核工作

四、搞好档案管理，要求文员负责将各种文件资料(含电子文档)及时分类归档入库

五、协调部门与部门之间的关系，把部门员工思想统一到公司的决策上来。

六、来客的接待、招待、住宿安排，完成公司领导交办的行政有关事务。

七、负责各部门办公用品的采购工作

财务助理岗位职责归纳整合篇五

1、负责公司日常会计核算，总账，明细账的编制

2、负责纳税申报、退税及各种费用的报销工作等

3、发票及支票的购买、开具、登记等相关业务;

4、主导库房每月对库存进行盘点，做好库存盘点的盈亏分析工作，并对库存提出合理化建议;

5、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管，并做好财务数据的备份及保存;

6、负责与银行、税务、统计、工商、审计、科委等部门的对外联络;

7、协助上级主管开展与财务部内外的沟通与协调工作;

8、完成上级交办的其他日常事务性工作。

财务助理岗位职责归纳整合篇六

1、负责应收应付会计工作，进行收款、付款单据的审核、核销及账务处理;

2、负责发票的购买、开具及保管工作;

3、负责应收应付的往来对账并出具对账差异分析报告;

4、负责每月进项发票勾选认证处理;

5、负责账簿、凭证打印、整理及装订工作;

6、协助会计主管的其他账务处理工作;

7、协助各项税务申报工作;

8、领导交代的其他工作事项。

财务助理岗位职责归纳整合篇七

职责：

1、负责公司的财务工作任职要求：

2、熟悉计算机办公系统操作，能够熟练使用excel表格及运用各类计算函数。

3、熟悉财务软件，具备一般纳税人企业从业经验。

4、沟通能力强，工作细心、负责。

薪资福利：

1、无责任底薪(2500-3600)+高额提成+奖金+年终奖+免费住宿+五险一金+免费旅游+差补+节日福利;

2、每年拥有公费休闲旅游及拓展培训的机会;

3、公平广阔的晋升空间，所有运营体系管理岗位都将从内部优秀员工中提拔产生;

4、出差的差旅费及住宿费公司全额报销;带薪培训。

5、一经入职以后，有主管一对一的教，真正实现one-by-one的指导。

财务助理岗位职责归纳整合篇八

1、日常发票开具；

2、空白发票领用及保管；

3、现金、银行转账制单及现金、银行日记账登记；

4、外汇付款及月初银行回单打印；

5、每月按时装订采购合同、销售合同，并登记缺少的合同原件；

6、应收、应付账款登记；

7、季度及年度库存盘点复核；

8、上级交待的其他事项。

财务助理岗位职责归纳整合篇九

1、完成具体指定的数据统计分析工作;

2、编制并上报统计表，建立和健全统计台账制度;

3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台;

4、做好统计资料的保密和归档工作;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

6.负责月底库房盘点。

财务助理岗位职责归纳整合篇十

1.负责公司日常的财务出纳工作，协助处理帐务。

2.编制记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3. 根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和报销单据等工作。

4. 年末协助做好汇算清缴和审计，及公司相关证照的年审工作。

5. 按时完成相关财务的报表。

6. 协助财务会计完成相应的其它工作

财务助理岗位职责归纳整合篇十一

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。