餐饮公司出纳岗位职责(四篇)
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餐饮公司出纳岗位职责篇一
一、在餐饮部经总监的领导下，全面负责食品的制作，控制厨房出品。
二、制定厨房管理制度、服务标准、操作规程，制定各岗位职责，了解各岗位人员的技术水平和专长，合理安排工作岗位，确保厨房工作的正常运作。
三、制定各餐厅菜单和厨房菜谱，确定出品价格，控制成本费用，保持良好的毛利率。
四、亲自收集客人对食品质量的意见，了解餐厅经理、餐厅主管对市场行情的看法，不断研制、创制新菜式，推出时令菜式，推广特别介绍，组织特色食品节。
五、熟悉原材料种类、产地、特点、价格，熟悉时令品种，掌握货源供应质量、价格，对重要宴会的货物采购，要亲自与采购部联系.并亲自验收。
六、巡视各厨房工作情况，组织大型宴会、酒会的食品制作，合理调派人力和技术力量，统筹各个工作环节。
七、每日检查各个厨房的卫生，检查各个厨房的食品质量，把好食品卫生安全质量关。
八、检查各厨房设备运转情况和厕具、用县的使用情况，制定年度采购计划。
九、检查各厨房原料使用和库存情况，防止物资积压超过保质期，防止变质和短缺.制订原料采购计划，控制原料的进货质量。
十、加强与楼面及有关部门之间的联系，搞好合作，处理重要投诉。
十一、主持厨房日常工作会议每周召开一次业务检讨会议，确保日常运作，不断提高出品质量、提高营业和利润水平。
十二、有针对性地组织厨师外出学习.重视新知识新技术的运用和推广。
十三、制定烹饪技术的培训计划，亲自负责培训工作，提高厨师的技艺.保持酒店的餐饮特色。
十四、亲自负责对主要业务骨干的招聘，想办法引进有一定客户支持的有专长的技术人才，关心员工的工作和生活，及时提供必要的工作指导和帮助.切实调动他们的积极性。
十五、抓好设备设施的维修保养.确保各种设施处于完好状态，防止发生事故。
十六、严格执行消防操作规程，定期组织检查消防防火器具，做好防火安全工作。
十七、精通烹饪知识，通晓食品生产加工过程，按工序工艺要求，妥善安排各个环节的工作，善于发现出品方面的问题，能正视问题，解决问题，善于开发新产品，组织和开展各种食品的促销活动。
十八、熟知全国各地区各民族的饮食习惯、偏好和进餐方式.熟知货源存放保管、加工和知识和技术，有个人的名牌菜式，能组织指挥各类宴会的菜肴制作，操办各种规模的大型或特大型宴会的食品出品。
十九、完成餐饮部总监布置的其他工作。
餐饮公司出纳岗位职责篇二
1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
12、完成总经理交办的其它工作。
餐饮公司出纳岗位职责篇三
餐饮领位员岗位职责
一、按时上班，衣冠整洁、端庄大方、彬彬有礼、面带微笑、待人热情。
二、熟知已经预订的单位名称(或个人姓名)、时间、人数、厅房、台位及服务要及服务要求，检查已经准备的状态是否符合客人的预订要求，保证客人入座前桌椅的整齐。
三、在指定位置恭候客人的光临，运用“先生、小姐您好，欢迎光临”等礼貌语言，微笑问候客人，礼貌地引导客人到达预订的厅房、台位或客人满意的台位，为其引座，拉椅、铺餐巾、递上菜单酒水牌。
四、关注客人携带的衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好贵重物品，做好防盗工作。
五、接听餐厅电话，订餐电话要问清客户的姓名、单位、时间、人数，要不要提前准备菜单，协助经理、领班处理日常事物。
六、接受电话预订、现场预订、团体活动预订、个人家宴预订并负责在宴会预订大簿上完整地登记预订资料。
七、当厅房、台号、席位已经客满时，负责安排好后到的顾客，注意他们的需求，为客人做好候位登记或推荐到其他餐厅就餐，使客人乐于等位或转到其他餐厅。
八、留意客人的姓名，协助领班建立健全客户食谱档案。
九、在客人用完餐离开餐厅时，站到门口欢送客人，感谢其惠顾并欢迎其下次光临，增加客人的亲切感和自豪感。
十、随时听取顾客的意见和评价，代表酒店感谢客人的意见和评价，注意接待中发现的问题，尽快协助解决，迅速把客人的投诉直接报告领班。
十一、接受业务培训计划，不断提高个人的服务技能、服务技巧，提高综合素质。
十二、完成领班、主管布置的其他工作。
餐饮公司出纳岗位职责篇四
1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。
3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、完成上级交办的其它工作。
