内部审计工作总结及下年计划(模板18篇)
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内部审计工作总结及下年计划篇一
一是学习党的十九大精神，正确理解党在新时期的路线、方针和政策，坚持对马列主义的信仰，牢固树立共产主义理想，解决好在新形势下，使自己的思想更加符合实际，符合时代发展要求，保持与时俱进。树立正确的世界观、人生观、价值观，发挥好党组织的政治核心作用，战斗堡垒作用及共产党员的先锋模范作用。
二是从实际工作出发，有针对性的学习一些管理知识和业务知识，从严要求自己，做到干什么、会什么、精什么，从而使自己成为有知识、懂业务、会管理，胜任本职工作的领导干部。
三是坚持学习法律、法规，不断提高自己依法办事的能力。通过学习，使自己进一步端正了工作指导思想，理清了工作思路，改进了工作方法，从而对党务工作有了全新的理解和认识，做到工作扎实有效，基本到位。
在要求自己学习的基础上加强对干部职工的教育。
一是坚持落实制度。认真制定本支部政治理论学习、思想道德教育、党风廉政教育学习计划和内容，做到时间、内容、人员“三落实”。
二是紧密结合实际。以保持共产党员先进性教育活动为契机，重点学习了党的十九大精神以及与工作相关的法律法规。
三是讲究学习方法。采取了集中学习与个人自学、集中辅导与集中座谈等方式加深学习的理解，阶段学习后都要进行考试测验或写出学习心得。要求干部职工做好学习笔记，定期进行检查，并对学习情况进行讲评。
四是突出领导带头。每次学习领导干部都带头参加，带头做笔记，带头讨论发言，为干部职工做出示范。通过理论学习教育，提高了自身素质，理想信念坚定了，工作思路清晰了，干工作的劲头觉得更足了。同时也提高了我所的整体素质，目前我局干部、职工队伍稳定，各项工作蓬勃发展，干部、职工信心倍增，干劲十足。
二、履行职责情况。
1、加强党的先进性建设，推进各项工作。为加强党支部规范化、制度化建设，严格党员教育和管理，努力提高党员政治思想素质，根据局总支的要求，进一步健全和完善了《学习制度》、《“三会一课”制度》、《民主生活会制度》、《廉政建设制度思想工作汇报制度》、《民主评议党员制度》、《交纳党费和请假制度》等系列工作制度，坚持用制度规范党组织的活动和党员、干部的行为。
2、加强党风廉政建设，接受广大职工监督认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设作为支部和党建工作的重点，认真开展警示教育系列活动。结合我局具体工作实际，围绕优质服务的重点，制定行之有效的警示教育系列活动实施方案，通过学习党章、实施纲要和艰苦奋斗的教育，写体会谈感想，签定廉洁自律承诺，认真开展批评和自我批评，主动接受广大职工的监督。
3、加强党员队伍建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用坚持“三会一课”制度，做到了会议准备工作充分，主题突出，记录完整，质量较高。组织“七一”庆祝活动、警示教育系列活动，做好组织发动工作，动员广大党员干部职工积极参与。围绕我局中心工作，针对干部职工队伍的稳定和调动干部职工的积极开展党建工作，工作有目标、有计划、有措施、有落实，在本职工作中都发挥了突出的作用，为我局各项指标的圆满完成提供了应有的政治保证和具体的支持。
4、以加强支部班子建设、提高党员队伍素质和发挥支部的战斗堡垒为主线，紧紧围绕我局各项任务的圆满完成等方面发挥党员的先锋模范作用，发挥党支部的战斗堡垒作用。支部班子成员带头讲学习、讲政治、讲正气，班子团结有战斗力，工作不断创新，遇到矛盾不上交，遇到困难不回避，党员、干部以身作则和开拓创新的工作，为全年的各项指标和任务的完成提供了强有力的保证。
5、加强对党员监督管理、做好党员发展工作、重点做好预备党员的培养、考察和培训工作。今年我支部培养预备党员2人，调入党员1名。
三、廉洁自律情况。
能用政策法规和纪律要求严格要求自己，自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定，要求自己做到：上级规定不准做的我绝对不做，上级要求达到的我争取达到，不违章、不违纪、不犯法，严格按我所制定的廉政措施秉公办事，在考虑问题、处理事情当中，凡是要求群众做到的，自己首先做到，做个称职的支部书记。
四、存在的问题。
1、自身理论学习有待进一步加强;。
2、支部工作有待进一步完善;。
3、工作的方式、方法有时过于简单，有急躁情绪，有待进一步提高管理;。
4、党员的思想教育有待进一步提高。
五、今后努力的方向。
1、加强自身学习，学习党的基本路线、方针、政策、决策，学习科学文化，学习业务知识。
2、加强党员的教育，增强党员的先进性意识，强化党员的管理，提高党员管理水平，加强监督考核，完善党员发挥先锋模范作用的考核评价机制，建立健全党员履行义务的工作机制，提高党员队伍的整体素质。
3、大力推进精神文明创建工作，强化我局内部素质，提升我局整体形象，政治文明、精神文明、物质文明协调发展，弘扬民族精神，加强公民道德建设。
述职人：
20__年x月x日。
内部审计工作总结及下年计划篇二
一年来，我局审计工作虽然取得了新的成绩，但对照新形势、新任务、新征程以及区委、区政府对审计工作的要求和广大人民群众的期望，还存在不少的差距和不足。
(一)审计人员力量与审计任务矛盾突出。截止2020年11月中旬，我局共完成审计项目近200个，而在职人员27人中含领导班子成员6人，后勤人员4人(办公室、驻村工作等)，抽派省厅、市上配合其他项目2人，加之1个到退休年龄人员，实际审计一线人员仅14人，审计人员长期处于超负荷的工作状态。
(二)审计改革压力巨大。一是行政编制太少。我局行政编制仅10人，其余事业人员由于身份原因，不能履行执法职能，审计力量不足，无法达到审计全覆盖的要求。二是办公条件受限。审计改革后，国资委、发改、财政监督部分职能将并入审计机关，我局现有办公条件与改革要求极不配套，新增股室和人员没有办公场所，也缺少相应的办公设备，不利于更好开展审计工作。
(三)内审力量严重不足。要实现审计监督全覆盖，需充分依靠社会审计和内部审计发挥合力，根据《xx市xx区人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(高府办发〔2020〕218号)文件精神，区级部门和乡镇应成立内审机构或完善内审制度，而执行一年来，只有少数部门成立了内审机构，乡镇均未成立内审机构，未能充分发挥内部审计的积极作用，以致我区审计监督体系不够健全，难以达到实现审计监督全覆盖要求。
(四)审计转型严重滞后。当前，审计正处于跨越发展、转型发展、创新发展的关键时期，从单一的审财政财务到系统、全面、深入地审政策、审资源、审法定职责履行，从有计划有重点的审计到审计全覆盖，从传统的审计向大数据审计转变，而我区现有的格局和模式让我们倍感审计转型严重滞后，压力空前巨大。
内部审计工作总结及下年计划篇三
1、积极开展本级预算执行审计。加强对区级财政预算执行和部门预算执行审计，重点关注预算编制的合理性、预算调整的合法性，预算执行结果的合规性，揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险，不断提高财政资金使用效益，促进提高财政管理科学化和精细化水平。
2、认真抓好领导干部经济责任审计并配合领导干部自然资源资产离任审计同步开展。进一步贯彻中央两办的党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定，加强经济责任审计制度建设、创新经济责任审计方法、拓宽经济责任审计对象、落实经济责任审计问责、加大经济责任审计结果运用，强化领导干部可持续发展责任、民生责任、决策责任、经济法规执行责任、经济管理责任和廉政责任等方面的责任意识，促进党政领导干部守法、守纪、守规、尽责。
3、加强政府投资建设项目审计监督力度。按照《马鞍山市xx区政府投资建设项目审计监督办法》(马博政〔2020〕56号)文件要求，压实项目建设单位的主体责任，区审计局逐步退出政府投资项目的价款结算审计工作，强化竣工财务决算审计工作。通过竣工决算审计，了解建设项目竣工决算的真实性、合法性，以及交付使用资产的安全性、完整性。揭示项目投资和建设中存在的问题，评价项目的投资效益，促进项目建设单位不断总结经验，加强项目管理，保障建设项目资金的合法、合理和有效使用。
4、继续做好上级审计机关和区委、区政府安排的工作。积极完成上下联动审计及重大政策落实跟踪审计。同时积极配合区纪委，开展两节工作检查及案件调查等工作。
5、督促审计整改工作，加大审计公开力度。督促被审单位在规定时间内，对审计发现的问题进行全面整改。按照区政府政务公开政务服务年度工作安排，不断加大政务公开工作力度，提高政务公开水平，同时督促被审计单位审计整改信息公开挂网，促进审计工作的健康发展。
6、加强审计信息化建设要继续加大信息化审计力度，积极鼓励审计人员学习应用计算机技术，以“ao”为主要平台，运用审计软件对电子信息进行采集分析，推进计算机技术在审计工作中的应用，逐步提高利用计算机进行辅助审计的能力。
内部审计工作总结及下年计划篇四
1.以基层党建为龙头，提升干部队伍素质。一是坚持“三会一课”制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，提升领导干部思想政治素质。二是深入开展“大学习大讨论大调研”活动。引导全局干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，并结合xx实际，提出“审计六问”，贯彻落实陶志伟厅长xx调研指示精神，不断总结经验、找准问题、理清思路、完善举措。三是开展审计干部集中整训活动，进一步强化审计干部纪律意识，提升综合能力。四是积极开展党日活动。通过“双报到”“城乡党建共创”“主题党课”等，引领党员干部不忘初心、坚守信念，争做合格审计人。
2.以党风廉政建设为抓手，打造廉洁高效的审计机关。一是落实“一岗双责”，坚持每月专题研究党风廉政建设工作，科学制定年度党风廉政建设责任制工作计划，明确全年目标任务，并将履行主体责任情况纳入班子考评和述职述廉的重要内容。二是定期开展党风廉政建设向人民群众汇报活动，扎实推进党风廉政建设社会评价工作。三是加强党员干部监督管理。年初组织全局审计干部层层签订《党风廉政建设责任书》《廉洁从审责任书》，全面实行常态化廉政谈话制度，定期深入审计一线廉政监督，从严治理审计队伍。同时对全体干部护照实行集中专人统一保管，个人因私出国(境)严格履行相关手续。四是扎实开展警示教育。利用职工会、工作交流微信群、文件传阅等方式，及时传达党员干部违规违纪典型案例。组织干部集中观看警示教育片《警钟》《从严治党永远在路上》，时刻绷紧廉政教育这根弦。五是开展纪律作风专项整治活动，对标实施方案的整治重点，自查并梳理出15条典型性问题，查摆问题原因，制定整改措施，将从严治党延伸到基层。
内部审计工作总结及下年计划篇五
2020年，我局将认真贯彻落实党的十九大以及中央、自治区、市、县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步深化审计内容、创新审计管理和提升综合素质，更好地服务于xx经济社会建设。
(一)服务大局，加强审计监督。一是进一步深化部门预算执行审计，将部门预算执行审计与专项资金审计、绩效审计相结合，重点关注各部门预算单位管理的民生、资源环保等领域专项资金使用是否产生预期效益。二是进一步深化领导干部任期经济责任审计，在关注被审计单位财政财务收支的基础上，突出关注被审计领导干部推动本单位(部门)经济事业发展的情况。三是进一步深化投资审计，着力探索投资审计转型，使投资审计由目前的审价为主转型为审价、程序并重的投资审计全过程事后监督。四是进一步深化财政扶贫专项资金审计，加强扶贫资金审计监管，整治和查处扶贫领域的职务犯罪，对挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金的，从严惩处，让扶贫资金在阳光下运行，确保资金使用管理的精准性、安全性及高效性，让有限的资金发挥最大的效益，为全县战胜脱贫攻坚战发挥审计应有作用。五是进一步深化扶贫建设项目监督检查。加大对整村推进、易地扶贫搬迁、特色产业发展、生态建设、村级道路畅通、饮水安全、危房改造、教育卫生等扶贫开发重点项目建设和运营效果的审计力度，重点揭露脱离实际、盲目决策，以及后续管护缺失等原因导致扶贫项目建成后废弃闲置，造成重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损等突出问题，促进扶贫重点项目发挥实效。六是进一步发挥审计建设性作用，加强对审计发现的普遍性和典型性问题的综合分析，力求从体制、机制和管理层面提出建议和意见，积极促进审计意见和建议转化为党委政府的政策措施，促进各项制度的建立完善。
(二)夯实基础，推进科学管理。加大审计力量、项目管理、组织实施、成果运用等统筹整合力度，切实增强审计监督的整体性、全局性和协调性。积极探索适应经济发展新常态和符合审计工作需要的综合审计模式，形成审计内容范围、审计资源整合、审计作用发挥等组织管理“一体化”，实现单点离散审计向多点联动审计、局部审计向全覆盖审计、静态审计向静态与动态审计相结合、事后审计向事后与事中审计相结合、现场审计向现场与非现场审计相结合、微观审计向微观与宏观审计相结合的“六大转变”。
(三)提升效能，加大成果转化。完善审计结果运用机制，推动审计发现问题整改和问责。落实问题整改的责任主体，加大跟踪督查力度，着力解决审计整改“最后一公里”问题，帮助被审计单位纠正问题，推进建章立制。加大审计结果公开力度，全面推动被审计单位公告整改结果。及时向党委、政府报送审计重要信息，发挥好决策参谋作用。
内部审计工作总结及下年计划篇六
一是深入推进生态淄川审计。组织专门人员对《暂行办法》进行了进一步修改和完善。从审计内容、审计对象、审计组织形式、编报生态负债表等方面作出明确界定。
二是继续深化创新村居审计工作。立足于对审计对象的服务和沟通交流，将“互联网+”理念引入村居审计工作中，力争在淄川区“文化云”平台上，专门建立“村官直审”数据端口，实现村民与审计人员网上的互通互联，打通村居审计与基层群众的沟通渠道。充分发挥运用“村官直审、纪审联动”工作机制，积极探索“审计先行、纪委跟进、强化整改”的“村官直审”新模式，努力实现“指向明确，精准发力，规范运作”的新目标，强化整改和结果运用，切实发挥好村居审计在村居规范化建设中的作用。
三是注重优秀项目创建，提升审计质量。将优秀项目创建作为一把手工程来抓，按照市局的要求和部署开展创建工作。统筹整合审计力量，组织小分队、公关组，精准发力，努力争创省级优秀审计项目。同时，加大对优秀项目创建工作的考核奖惩力度，立军令状，大奖大罚，力争在优秀项目创建上有新突破。始终把牢审计质量“生命线”，深入探索“嵌入式”审理模式，严格审计质量管理，不断完善“三会一课”质量控制制度，以优秀项目的创建促进审计质量的提升。
四是注重审计结果运用，多出成果。2020年我们将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以“新旧动能转换”、“扶贫审计”、“生态淄川审计”等为切入点，深挖问题线索，提出问题建议，提高审计专报、审计要情的影响力。充分发挥纪审联动工作机制的联动效应，与纪委、组织等部门加强沟通协调，做到成果共用共享。加强信息宣传考核，将任务明确到科室、量化到人员，激励全员写信息，提高宣传报道的质量和层次。
五是加强审计信息化建设，提高工作效率。认真借鉴“智慧审计”创新经验，坚持把审计信息化建设作为推动审计转型的突破口，将既定的审计信息化建设规划、制度、措施落到实处。按照审计署“金审工程”建设和省厅、市局建设“数字化”审计机关的要求，继续加大资金投入和计算机中级人才培训力度，加快审计数据中心和远程教育平台建设。进一步提高计算机审计在预算执行、企业税收审计等项目中的应用，努力打造计算机优秀项目和数字化审计品牌。
内部审计工作总结及下年计划篇七
2018年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的共同共同努力下，创新思路，转变工作作风，规范会计行为，严格遵守中央“八项规定”，努力提高工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：
为了提高财务、审计人员业务水平、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。2018年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；2018年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内控制度的学习；2018年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行会计人员继续教育学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务水平都有了较大的提高。
为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经纪律，更新理财观念，完善管理机制，健全规章制度，夯实基础工作，加强队伍建设、落实监管措施，实现管理机制科学化、基础工作精细化、财务队伍专业化、财务收支规范化，全面提升全场财务管理水平。我们根据费办发（2018）2号文《县委办公室 县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务管理规范提升年活动实施方案）的通知》的文件要求，结合林场实际情况，先后制订了《费县国有林场财务管理规范提升年活动实施方案》及《费县国有林场财务管理制度》。财务管理规范提升实施方案及财务制度的建立及实施以及四级连签制度（经办人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的会计工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。
国有林场按照预算法的要求，严格实行收支两条线制度，对各场依法取得的各项收入，及时足额上缴财政专户、及时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对照执行，建立重大资金支出书面报告审批制度。严格控制“三公”经费，公用经费支出严格按照预算执行。理顺了会计核算程序，会计工作紧张有序开展，为林场各项事业发展提供了有力的保障。
随着国家对生态环境建设越来越重视，各级财政对林业的'投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其发挥应有的效益，对于各项资金的管理，继续严格执行国家专项资金管理规定及总场根据相关法律法规及实际情况制定的《费县国有林场专项资金管理办法》。根据专项资金实施方案，采取事前计划、事中监督，事后验收的管理模式。属于政府采购的项目，严格按规定办理政府采购手续。建立追踪问效考评机制，任何人不得截留、挪用专项资金，使有限的资金发挥应有的效益。
各林场今年基础设施建设比较多，其中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生产业务用房两处，涉及资金 50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部竣工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共120万元，其中许家崖林场80万元、老虎山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、合同签订等工作，现工程正在施工建设中；省级改革资金建设项目共136.4万元，共建设完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后参与了项目建设的监督及审计结算工作。
为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员按照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。
一、继续做好国有林场基础设施建设工作监督参与工作，配合各林场按照政府采购程序，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最需要的地方，发挥资金的最大效益。
二、建立严格的内部控制制度，加强内部审计管理工作。
三、继续加强财务审计人员的学习、培训工作，进一步提高会计审计人员思想素质、业务素质。
四、继续做好总场的收入、支出及财务管理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。
五、做好各林场的财务审计检查工作。
六、做好总场及各林场2018年度决算和2010年度预算工作。
七、做好领导安排的其他工作。
内部审计工作总结及下年计划篇八
截止11月中旬，我局已完成审计项目173个，占全年计划的332.7%，审计查出违规金额91065.27万元，管理不规范金额600446.75万元。投资送审186764.60万元，审计审减23303.77万元，审减率12.48%。提出审计建议288条;移交违纪违规线索31起;撰写审计要情4篇，审计信息10余篇，被上级领导批示9篇次。
1.加强政策跟踪审计，促进政策落地落实。根据审计署的安排部署，按照市局的统一要求，聚焦中央大政方针，重点围绕地方落实减税降费政策措施、扶贫审计、预算执行审计、资源环境和保障性安居工程跟踪审计等，对区政府及相关部门、协会组织实施审计。涉及我区财政财务体制机制不健全问题2项，针对问题提出整改建议4条。目前第四季度政策跟踪审计正在有序进行。
2.加强财政审计，提高财政资金使用效率。完成区地税局税收征管情况审计、区级财政预算执行情况及决算(草案)编制审计和xx区农业综合开发领导小组办公室2020年度农业综合开发资金收支情况审计，审计查出管理不规范资金536931.84万元，违规资金0.23万元，提出规范性管理意见和建议4条。xx一小财务收支审计、区粮食局财务收支审计项目已结束现场审计，正在出具报告。xx区长乐镇人民政府2020年度财政决算和其他财政收支审计目前正在进行，将在12月底前完成。
3.加强经责审计，督促领导干部勤政廉政。目前共完成9个审计项目，查出领导干部所在地区、单位管理不规范资金6072.29万元，违规资金79912.55万元，包括佛门乡党委书记经责审计(跨年度)、区残联理事长经责审计，石圭镇党政领导干部自然资源资产任中审计等3个审计项目和xx燃气公司董事长等6个国有企业领导干部审计项目。石圭镇党政领导干部经济责任审计正在进行，预计12月底全面完成。
4.加强政府投资审计，节约政府投资建设成本。到目前为止完成投资审计项目156个。一是完成常规竣工结算审计项目93个，送审金额为19125.37万元，审定金额为16939.11万元，审减额为2086.26万元，审减率11.43%;二是完成跟踪项目子项目结算审计62个，送审金额167639.23万元，审定金额146521.72万元，审减金额21117.51万元，审减率为12.60%;三是完成了林海北路工程财务决算审计项目。
5.加强专项审计，关注群众切身利益。一是配合省厅、市局完成惠农补贴“一卡通”情况专项审计、保障性安居工程跟踪审计和地方政府隐形债务审计。二是完成对全区32个乡镇(街道办)的扶贫专项审计，查出管理不规范资金57442.62万元，违规违纪资金11152.49万元，移交区纪委处理的案件线索15起，移交各乡镇(街道办)纪委处理的7起，移交区发改局5起，移交区教育局1起，移交区建设局2起。
内部审计工作总结及下年计划篇九
一是抓好预算执行审计。对8个部门(单位)2020年度的预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。代表区政府向区人大做了《关于淄川区2020年区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，得到了区人大常委会和区领导的好评。二是抓好政府投资审计。紧密结合我区“项目建设年”和“三大战役”的推进，加大政府投资项目的审计力度，对专业技术要求高、投资过亿元的大项目，聘用社会专业工程审计人员参与审计，探索审计现场实施阶段内部控制办法，实行“双审三议”制度，保障工程投资审计质量。三是抓好领导干部经济责任审计。紧扣经济社会发展“新常态”，制订出台了《经济责任审计对象分类管理暂行办法》、《领导干部离任经济责任事项交接办法》和《关于进一步加强审计整改工作的通知》，扩大对领导干部经济责任审计的广度和深度。在审计内容上，加大“三公”经费的审计力度，扩大党政领导干部同步审计，积极探索开展领导干部自然资源资产审计，注重与纪检、组织、监察等部门协调沟通，按照区领导要求专门召开了审计整改专题会。积极探索村级审计的方式方法，加强成果运用。四是抓好企业税收审计。按照区政府授权和《淄川区企业审计监督及专项审计调查办法》，不断加大工作力度对50家企业涉税信息情况进行了专项审计调查，审计中侧重了解企业运营、财政资金安全、财务管理及税收的申报缴纳情况。五是抓好专项审计调查。完成区委、区政府临时交办项目12个。抽调14名人员参加了镇办、部门巡察，为全区发展稳定做出贡献。
内部审计工作总结及下年计划篇十
根据中支内审工作部署，2017年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作。
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动。
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对2017年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对2017年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查。
根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
2018年我局在市委统战部的指导下，在各民主党派市委的支持下，圆满完成了特约审计员的换届聘任工作。2018年我局将继续贯彻落实《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》(中发，进一步加强和改进特约审计员工作，以充分发挥特约审计员参政议政和民主监督的作用。具体工作计划安排如下：
一月份：开展新一届特约审计员培训工作。向他们介绍我局的职能配置、内设机构及主要职责，审计法律规范体系、法律法规与审计机关的关系。为使他们尽快熟悉审计工作，为每一位特约审计员提供《领导干部审计知识读本》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施细则》等书籍资料。
二月份：组织特约审计员参加全市审计工作会议。会议内容有：通报全国审计工作会议精神、2017年审计工作总结和2018年工作计划，使特约审计员了解全年审计工作情况。
四月份：邀请特约审计员参加对本市审计机关第18次审计职业道德检查月活动，听取特约审计员对本市审计机关廉政监督制度建设方面的意见。
六月份：邀请特约审计员参加**市审计机关成立20周年纪念大会。
九月份：通报2017年度市级预算执行和其他财政收支审计情况和部分重点审计项目审计情况。
此外，继续保持与特约审计员的经常性联系，为他们订阅《中国审计》杂志和《中国审计报》，邮寄《上海审计动态》等资料，使他们能及时了解审计工作情况，掌握审计工作动态，为开展特约审计员工作创造条件。
内部审计工作总结及下年计划篇十一
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
2020年，区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下，认真学习贯彻******新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕全区中心工作，认真履行审计监督职责，努力提升审计工作质量和水平，较好地完成了2020年工作任务。现总结如下：
一、认真履职，积极完成全年审计工作任务。
2020年，共完成审计项目113个，审计资金总额186896万元，其中：完成投资审计项目94个，投资审计资金总额万元，累计核减工程造价万元。
（一）做好财政预算执行审计。
对区级2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，延伸审计了区教科体局、司法局、经合中心、王家河街道办等10个单位和部门。审计资金总额为165479万元。审计发现区级和区直部门预算执行存在预算支出进度不均衡、非税收入缴存不及时、个别单位预算编制不够细化、会计核算不规范等10个问题，提出规范预算编制管理，规范预算执行管理、进一步严肃财经纪律等4条审计意见和建议，并向区政府出具了审计综合报告。
（二）做好全区追赶超越及政策落实情况跟踪审计。
对全区2020年一季度、二季度、三季度国家重大政策措施落实情况（疫情防控、复工复产促进就业优先、保障性住房、促进优化营商环境、推动脱贫攻坚任务完成和乡村振兴、推动打好污染防治攻坚战）进行了跟踪审计。一季度抽查了8个单位，2个镇办。对区工信局、区人社局、区发改局、区商务局4家单位复工复产情况进行了审计，对区卫健局、财政局等6家单位疫情防控资金和捐款物情况的进行了审计，二季度抽查了4个单位，延伸调查了3个街道办，三季度抽查了8个单位，延伸调查了3个街道办。审计资金总额万元，提出8条审计意见和建议，出具并向市审计局报送了审计综合报告。
（三）做好重大专项资金和民生项目审计。
对各类棚户区改造、城镇老旧小区改造、公共租赁住房等保障性住房资金投入和使用绩效等情况进行了审计，并出具了审计报告，对6个安居工程项目的建设管理情况进行了重点检查，延伸调查了3个街道办事处。审计资金总额万元，审计发现安居工程项目进度缓慢、项目资金闲置2个问题，提出2条审计意见和建议。
重点审计了万元财政资金、万元捐赠资金，延伸审计了红十字会、慈善组织，疾病控制中心等8家政府机构和单位，审计资金总额万元，进行了审计评价，针对审计发现的问题提出3条审计意见和建议。
3、对王益区中小学2019年教育政策执行及收费情况进行了专项审计调查，在对王益区财政局、王益区教科体局审计同时，延伸调查了及各相关中小学，审计资金总额万元，，审计发现政策制度执行和非财政补助资金收入的管理使用情况存在2个问题，提出了2条审计意见和建议。
4、对全区“十三五”期间省重点建设项目计划编制、下达、执行等情况进行了专项审计调查，本次审计调查对我区“十大类工程”13个省重点建设项目进行了抽查，审计资金总额亿元，审计调查发现计划下达或任务分解责任不明确、项目进度缓慢等2个问题，针对审计发现的问题提出2条审计意见和建议。
5、根据《关于加快发展枢纽经济门户经济流动经济推动构建改革开放新格局的实施意见》，促进全区大力发展“三个经济”若干政策落实，对全区2019年至2020年6月底各相关单位贯彻落实“三个经济”若干政策情况进行了审计调查，目前，审计工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。
（四）对全区财政资金投入的建设项目，做到及时跟进、全程监督。
其中，完成扶贫审计项目6个，总投资万元，核减工程造价万元。
审定工程结算造价78万元。审定核减工程造价万元，并责令相关部门单位将工程价款结算中多计的工程价款予以调减，按实际结算工程造价与施工单位进行结算。
（五）做好领导干部任期及离任经济责任审计监督。
2、对王家河街道办原书记刘平同志和原主任张进同志党政领导任职期间同步经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行报送审计，对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注，目前，此项工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。
审计资金总额万元，对财政收支、固定资产管理、“三重一大”制度执行、王益区新动能投资发展有限公司收支财务收支情况进行了审计，审计中发现固定资产账实不符、附件不全、原始凭证不符合规定等5个问题，提出5条审计意见和建议。
4、对王益街道办事处原主任周铜川同志2018年2月至2020年3月、区民政局原局长孙利军同志自2017年4月至2020年5月任职、区环境卫生服务所所长王新泰同志2017年1月至2019年12月任中经济责任履行情况进行了审计，对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注，目前，审计工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。
（六）做好财务收支审计。
1、对王益公安分局2016年9月至2017年12月底财务收支情况进行了审计，审计资金总额万元，对资产负债、财政财务收支情况进行重点审计，并进行了审计评价，审计发现未按规定使用公务卡结算、部分账务处理不合规、会计资料不完整等4个问题，提出4条审计处理意见和建议。
2、对区检察院2017年1月至2019年12月财务收支情况进行了审计，审计资金总额万元，并进行了审计评价，审计发现年末现金账面余额超规定限额、超出规定范围和限额使用现金、公务卡使用效率不高、会计基础薄弱等7个问题，提出7条审计处理意见和建议。
（七）开展了医保基金整改检查。
按照《陕西省审计厅办公室关于2019年医保基金专项审计整改检查的通知》（陕审办发﹝2020﹞40号文件）的要求，对王益区2019年医保基金专项审计查出的问题进行整改督查检查。审计整改检查后发现，对区2019年医保基金专项审计查出的新型农村合作医疗基金银行账户存款未享受优惠利率、部分政策规定与上级单位规定不一致等3个问题，区医保局认真行了整改。
二、党风廉政建设情况。
认真传达学习了区委书记王蒙同志5月6日批示要求和李志强案违法违纪事实通报，认真学习了《王益区违纪违法典型案例警示录》，观看了警示教育片《国家监察》第三集《聚焦脱贫》，筑牢党员干部拒腐防变思想基础。
2、组织全体干部认真学习铜川市纪委十二届五次***精神，开。
展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治。
学习教育、自查自纠工作，梳理工程建设、矿产开发领域腐败典型案例，组织开展了1次警示教育，组织9名党员干部观看警示教育专题片，用身边人身边事警示教育领导干部，筑牢拒腐防变思想底线。
一是年初签订了《区审计局党组班子2019年度党风廉政建设主体责任清单》、《党组班子成员党风廉政建设主体责任清单》；二是认真落实了党组班子和党组班子成员主体责任。定期召开局务会议，研究安排局党风廉政建设有关工作，加强对审计人员廉政纪律抽查及检查回访，认真填写主体责任清单任务工作纪实手册，进一步规范和约束审计行为，有效预防腐败问题的发生。
三、赵正永严重违纪违法案“以案促改”工作及作风建设情况。
1、组织党员干部先后深入学习了《中国******章程》《中国******廉洁自律准则》《中国******纪律处分条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规及规范性文件，教育党员干部进一步坚守政治品行、严格自律自约，强化思想教育，提高政治站位。
2、按照区委安排部署，针对赵正永案暴露出6个方面的问题，形成区审计局党组工作实施方案，制定了区审计局党组肃清赵正永流毒和以案促改工作任务清单，明确整改方向和具体措施，并于8月31日召开了区审计局领导班子赵正永案“以案促。
当前隐藏内容免费查看改”专题民主生活会，认真对照检查，确保“以案促改”工作取得实效。
抓好专题学习，组织党员干部认真学习******关于全面从严治党重要论述、相关党纪法规、法律法规；认真开展了自查自纠，组织党员领导干部对党的十九大以来工程建设、矿产开发领域事项进行全面梳理，逐一查找是否存在插手干预问题，经过自查自纠，我局领导干部无违规插手干预工程建设和矿产开发问题。
于9月23日、24日配合市自然资源局王益分局，针对黄堡镇、王家河街道办事处、王益街道办事处等7个镇办土地领域专项治理工作的开展情况进行了检查。针对所发现问题及时向被检查单位书面作出反馈，并提出整改建议，要求其限时整改。
把专项整治要求传达到了每一位党员干部，要求全体党员干部对自身及家属子女经商办企业等情况进行详细说明，通过自查，我局党员干部无违规经商办企业，领导干部没有出现违反规定从事营利活动，不存在利用职权或职务上的影响，为亲属及亲友谋取利益。
在财务审计和经济责任审计工作中重点关注领导干部违规收送礼金情况，并要求及时将公款送礼问题移交纪检监察机关。
四、认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作。
认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作。局帮扶领导干部做。
到对扶贫对象包户、包人。一是定期到村上座谈、讨论，制定脱贫帮扶计划，向村民及贫困户宣传健康扶贫、智力扶贫、新合疗等相关扶贫各项惠民政策，确保贫困户通过政府政策兜底实现脱贫；二是定期进行走访慰问，了解贫困户需求，帮助贫困户解决实际问题，确保各项优惠政策享受到位；三是按照组织安排，1名副科级干部驻王家河村开展脱贫攻坚工作，开展了疫情防控、复工复产、复商复市及脱贫攻坚“三排查三清零”工作，协助网格员办理村民的高龄认证和养老金认证工作，做好了脱贫攻坚“对标补短”数据对比工作，3季度遍访了贫困户，配合区就业局为8户村民办理信用乡村小额贷款，做好在岗值守，开展防汛防滑、环境卫生整治、扫黑除恶、脱贫攻坚资料整理等工作。
五、支部党建工作。
一是做好党费收缴工作，党员认真履行党员义务，每月定期自觉向支部交纳党费，无漏交情况；二是认真落实“三会一课”制度，定期开好支部党员大会、支委会和党小组会，上好党课，搞好“主题党日”活动；三是定期组织全体党员干部集中学习******关于全面从严治党重要论述，学习相关党纪党规、法律法规，学习******来陕考察重要讲话重要指示精神，提高理论和党性修养，进一步改进党员的思想和工作作风；四是支部于4月3日、6月3日开展了“创建全国文明城市，志愿者在行动”“学党纪党规、做优秀党员”两次主题党日活动，5月21日，局党组书记张忠强和支部党员一行5人到包抓新川社区开展习******来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲活动。
六、基层社区开展疫情防控情况。
一是坚决贯彻区委、区政府各项疫情防控部署，包抓新川社区三个值守岗位，成立临时党支部，设立党员先锋岗，开展主题党日活动和党员承诺制，涌现出了过定沛、张建强等一批敢于担当、善于作为的好党员好干部；二是开展志愿者活动，先后协调两家企业为社区提供方便面、火腿肠、榨菜等生活必需品和口罩、手套、酒精等工作用品，在做好自身工作同时，为社区提供力所能及的后勤保障。三是组织全体干部在包抓新川社区三个值守岗位开展联防联控值守工作。加大对人员的排查，逐人登记信息、测量体温，管控人员出入，在小区门口、楼梯口等显著位置张贴《新型冠状病毒感染预防指南》宣传海报，增强小区居民的防控意识和能力。
七、“创文保卫”工作包抓工作进展情况。
按照铜王创文组发（2020）8号文件要求，夯实了包抓新川社区包联责任，做好决战决胜“创文保卫”工作。一是搞好包抓社区创卫工作。为包抓社区新川社区购买垃圾桶，定期组织干部参加志愿者在包抓社区包抓地段捡拾垃圾，搞好环境卫生；二是定期组织党员干部通过对社区居民小区环境、垃圾箱、路灯、广告牌、施工路面等垃圾的及时清扫清理和消杀，社区环境卫生面貌焕然一新，助力我区创文保卫工作。
八、进一步推进政务公开。
一是通过政务公开栏、宣传栏、区政府网站进一步公开机构职能、审计项目计划管理、审计业务工作程序、审计工作纪律等内容，让社会公众了解审计、监督审计工作；二是严格执行政府信息公开制度，对区政府网站中本单位的各个栏目进行了充实完善，对部门文件、规划计划、预决算等6个栏目内容及时进行了发布、公开，并做到定期对栏目内容进行更新。
虽然做了很多工作，但仍然存在不少问题，主要是审计任务繁重与人员偏少的矛盾仍然突出，缺乏复合型专业技术人才；金审工程基础设施建设及计算机辅助审计工作相对滞后，对审计人员信息化培训仍需加强。
2021年我局将做好以下工作：
3.做好包抓精准扶贫贫困户帮扶工作及所包抓新川社区的有关工作。
4.加强党风廉政建设，健全完善廉政工作制度，严格遵守中省市区廉洁自律各项规定，严格审计执法，确保审计人员廉洁自律。
内部审计工作总结及下年计划篇十二
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今年以来，我局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕工作中心，主动对标先进，以打造“尚德立信、强督善审”党建品牌为抓手，以争创“讲政治、守纪律、负责任、有效率”模范机关为目标，着力推动全体机关干部在提高站位、服务大局上走在前，在提升能力、履职尽责上作表率，有力促进了审计工作高质量发展，先后荣获区五星级党支部、区综合考核先进单位等荣誉称号。
一、今年以来主要工作开展情况。
（一）高点定位争先进位目标。年初按照“１２３４５６”的工作思路，确立“远学胶州、近学邹城，争创模范机关、跨入第一方阵”的目标，及时召开区委审计委员会第四次会议安排部署具体举措，带领班子成员及相关科室赴邹城市审计局学习模范机关创建、优秀审计项目打造、大数据审计等先进经验，与胶州市审计局作了交流对接。近期又召开局党组（扩大）会议，传达全省审计系统领导干部政治培训班会议精神，进一步细化分工、守正创新，提升政治站位，奋力创先争优。
立足“我来讲”，小平台、大视角，开展“微党课、微研讨”，交流“微体会、微心得”；
立足“我来传”，开展“弘扬长征精神、践行初心使命”健步行，赴烈士陵园、四乡师党支部现场教学，缅怀革命先烈、传承红色基因。积极参加全市审计系统庆祝中国共产党成立１００周年“坚定信仰我心向党”红色故事讲解比赛，取得第x名的好成绩并被授予“优秀组织奖”。
（三）集中攻坚审计主责主业。截至目前，共开展审计单位x个，出具报告x篇，提出审计建议x条，查出非金额计量问题x个。审计期间整改金额x万元，促进财政增收节支x万元。
全区“红帆领航”机关党建观摩暨模范机关推进会、“常委看党建”主题党日活动来我局指导，“党建强审”模范机关创建被评为区“红帆领航”党建示范点。
二、存在的主要问题。
二是在优秀项目打造上，争先创优的劲头有待提高，对标攻坚的意识有待加强，创新创优的手段有待丰富。
三、下步工作举措。
我局将坚持党建强审、创新赋能，立足兖州实际、打造审计特色，全力争创优秀项目，确保进一步争先进位。
（一）旗帜鲜明讲政治，在学思践悟中提高能力水平。牢固树立审计机关首先是政治机关的定位，坚持把讲政治贯穿工作始终，坚持党对审计工作的全面领导，紧紧围绕中心，坚持依法审计，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。把讲政治外部要求转化为内在主动，切实做到坚持从政治上谋划和推进审计工作，严格落实《区委审计委员会工作规则》和重大事项请示报告制度，及时向区委审计委员会报送各类报告和信息。
（二）聚焦主业勇攻坚，在服务大局中发挥职能作用。紧盯政策措施跟踪落实、财政资金使用、公共权利运行、防范化解风险和公共投资项目进度抓审计，围绕社保医保、教育医疗、营商环境、乡村振兴等方面，由班子成员带队、组建“大兵团”实施审计，促进政策措施落地生效、财政资金提质增效、公共权力规范运行、风险问题及时解决和投资项目规范建设，推进全面覆盖。高度重视优秀审计项目的培育，制订《审计业务质量检查及优秀项目评比办法》，完善业务制度、谋划项目计划、强化质量管理、建立评优机制等，对审计成果再梳理、再提升、再优化，着力打造优秀审计项目。
（三）守正创新争一流，在解放思想中增强动力活力。坚持问题导向和求解思维，推进理念创新、制度创新和方式方法创新，围绕提升审计质效、投资审计转型、审计整改深化、审计能力提升等重点领域和环节，加大创新突破的力度。一是在制度创新上强化源头预防。针对屡审屡犯、屡改屡犯的问题，探索构建“３＋１”（应知应会、风险防范、警示提醒+教育培训）“防未病”监督防范体系，创新建立审计提示预警机制，更好发挥审计“经济体检”功能。编印党员领导干部应知应会法规政策清单、重点经济事项风险防范提示清单、审计常见共性问题警示提醒清单，建立以清单为基础的审计预警机制。二是在内部审计工作上实行关口前移。针对重点领域、关键岗位和重要环节，定期组织开展分层次教育培训，进而提高“免疫力”、筑牢“防护墙”。三是在审计整改上构建联动机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，建立台账全程跟踪，整改销号闭环管理，实行“一函两单三色”管理（整改督办函，问题清单、整改清单和红、黄、蓝分类），建立动态报告、整改督查、协作联动、通报公开、追责问责“五大机制”，压实整改各方责任，推动形成整改大格局。四是在审计组织模式上探索深化。不断深化“一盘棋、两统筹”，坚持党建引领、业务促进，探索实施“四诊五融工作法”，坚持数据分析“坐诊”、现场审计“出诊”、法制审理“会诊”、跟踪整改“复诊”，融合党建、项目、人员、数据和审理各要素，一切要素向业务倾斜、一切人员向项目集中，着力推进审计提质增效。
比学习，争当提素质强本领的标兵；
比业务，争当抓项目出精品的行家；
比创新，争当优流程促统筹的先锋；
比执行，争当抓落实提质效的骨干；
比作风，争当正风气守规矩的表率。二是强化落实执行。建立干部执行力和工作实绩档案，坚持“一月一述职、一季一点评”，定期开展模范科室和模范标兵评选活动，设立“青年突击手”“创新创优岗”等，大力弘扬“三牛”精神。三是狠抓教育培训。开展“审计大讲堂、科长上讲台”活动，实行科室人员轮岗交流和动态管理，去年以来通过“优才计划”等引进了十名年轻专业人才，注重塑造“善查能写会说”的复合型人才队伍，积极争创模范机关！
内部审计工作总结及下年计划篇十三
(一)扎实开展基层党建工作规范化建设。按照县直属工委基层党建工作规范化建设的要求，大力实施党组织建设、党员教育、党员管理、党组织生活规范化建设，落实了基层组织“六有标准”建设工作。
(二)从严落实“三会一课”制度。每季度召开一次党员大会，每月召开一次支委会，局党支部书记带头讲党课，同时结合党员思想和工作实际，突出政治学习教育，突出党性锻炼，突出思想交流，不断提高党课质量。
(三)创新开展“主题党日”活动。结合党员思想工作实际，制定了“一月一主题”党日活动工作计划。通过精心策划，充分准备，组织开展了“祭奠烈士陵园、缅怀革命先烈”、“同在蓝天下共筑中国梦”、“深入农村，倾听民声，共谋发展新思路”等主题党日活动，利用丰富的活动载体，进一步强化党员的党性观念，着力激发党员干事创业热情。
(四)开展庆祝建党96周年“六个一”活动。组织支部党员重温入党誓词、集体诵读习近平总书记重要讲话、集体诵读党章、讲红色故事、谈心得体会、现场交纳党费，结合精准扶贫，到扶贫联系点开展扶贫帮困和走访慰问活动。通过活动开展，进一步激励党员干部始终牢记党的宗旨，自觉以《党章》规范自己的言行，履行党员义务，发挥先锋模范作用。
(五)做好党组信息采集和党费收缴工作。根据上级党组织要求，按时完成了党组织和党员基本信息采集工作，实现了每一位党员的信息完善、组织记录完整;规范了党费收缴管理工作，严格按标准核算党员每月党费，并进行公示，主动接受监督;认真组织、督促党员按期缴纳党费，及时汇总上缴，全年共足额收缴党费9487元，无拖欠党费情况。
(六)落实了党员“先锋创绩”制度。为激励支部党员亮身份、亮承诺，立足岗位创造佳绩，采取党员“承诺”、党员“述绩”、群众“议绩”、支部“定绩”、组织“用绩”等环节，实行百分制量化考核和台账式管理，对支部党员“先锋创绩”进行了考评，进一步强化了党员的党性意识和责任意识，进一步增强了党组织的创造力凝聚力战斗力，有力地推进了“两学一做”学习教育常态化制度化开展。
(七)加强阵地建设，发挥堡垒作用。针对党员干部长期外出审计的特殊性，积极探索并建立“临时党支部+审计组”的模式，把履行党风廉政建设主体责任传导到审计现场，强化对审计人员履行审计责任和行使审计监督权的有效制约和监督，推动全面从严治党向基层延伸，确保“审计队伍到哪里，党组织就建在哪里，党的活动就开展到哪里”，上半年，我局赴石城审计组采用“审计组+临时党小组”模式，为圆满完成各项审计任务提供坚强的组织保证。
(八)强化学习管理，着力建设一支高素质的党员队伍。局党支部将“两学一做”学习教育作为重大政治任务紧紧抓在手上，注重学习教育，强化问题整改，在全局形成以上率下、整体推进的良好局面，确保学习教育活动常抓常新有序推进。
1.强化学习教育。一是精心制订学习计划。将学习计划部署到月、安排到周，要求党员领导干部读原著、学原文、悟原理，普通党员干部学要点、学精髓、学要义。二是创新学习方式。采取班子成员讲党课、支部主题党日、手抄党章等形式，抓好集中学习和分散学习，不断创新学习方式，活跃学习气氛。
2.强化问题整改。一是坚持问题导向。对照党员“四讲四有”要求，结合工作短板和个人实际，多角度全方位查找梳理问题，建立台账，列出问题整改清单。二是制定整改措施。明确整改要求、整改时限、整改责任人，立整立改，不能及时整改的说明情况或制定整改计划，确保查找的问题整改到位。
内部审计工作总结及下年计划篇十四
2017年一年审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx年是**业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。
截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
2017年是质量年，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。
例如：
2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署，2017年由我和**搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;。
2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。
3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，**业务部延续了2017年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。
由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。
随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。
时间一晃而过，弹指之间，2013年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：2018年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。
随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。
着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。
内部审计工作总结及下年计划篇十五
(一)抓好审计管理体制改革。县审计局按照上级审计机关和县委、县政府的统一安排部署，深入推进审计业务管理体制改革，落实县委机构改革方案，加强与县财政局、县发改委对接联系，优化审计工作职责，加强与市审计局和相关区县审计局交流沟通，立足实际，编制完成本局“三定”方案。加大事业单位改革力度，结合机构改革，撤销局属事业单位县经济责任审计局，县经济责任审计局原有4名人员划入局机关，4名事业编制划入政府投资审计中心。主动向县委报告，积极筹备县委审计委员会第一次会议，做好会前准备工作。6月13日，县委书记卢邦生同志主持召开县委审计委员会第一次会议，会议审议通过《中共xx县委审计委员会工作规则》等规章制度、2020年审计项目计划。
(二)抓好党的建设。按照县委统一安排部署，及时召开2020年度领导班子民主生活会、全体党员组织生活会。对照学习计划，上半年召开6次党组中心组理论学习会议，认真做好学习记录。深入开展“融杭”解放思想大讨论活动，对照“十问十答”自我画像，赴临安区审计局和宜兴市审计局开展学习交流。结合人事变动，及时研究调整局领导分工、中层干部调整任命和股室人员调整。通过全体审计干部会议和党员干部会议、现场教学等方式，认真传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和全国“两会”精神，以及全省、全市审计工作会议暨党风廉政建设工作会议精神。加强局党支部的建设，及时更新局党组织组织架构图，开展“融杭，审计再出发”、“情暖农村留守儿童”、“创城我给力，文明我先行”等主题党日活动，发展入党积极分子2名。加强与结对共建支部山斗金源村党总支和万宁社区的对接，深化城乡支部结对共建。
(三)抓好审计工作年度考核。对照黄山市审计局下发的年度目标考核方案，及时整理、归纳汇总考核资料，连同自查报告和自查表一并上报市审计局。按照全县年度目标责任制考核安排，完成对全县86个单位的审计工作情况考核。
(四)抓好年度审计项目计划编制。围绕全县中心工作，结合全省、全市审计工作会议精神和审计项目计划安排，在征求县委组织部、县纪委等相关部门意见的基础上，科学合理编制2020年审计项目计划，并报县政府批复通过。2020年共组织实施预算执行、经济责任审计等7大类21个项目。
(五)抓好审计项目组织实施。根据2020年审计项目计划，一是组织实施县本级预算执行审计和县委党校、县民政局、县扶贫开发局、县农技推广中心四部门预算执行审计，目前审计现场实施阶段全面结束。二是组织实施县民政局原局长胡翠云同志和县委党校常务副校长方徽文同志经济责任审计，目前审计现场阶段结束。三是组织实施全县二季度重大政策落实“减税降费”、“四好农村路”、“清理拖欠民营企业中小企业账款”专题审计、2020年度补交党费管理使用专项审计。四是实施完成2020年一季度重大政策落实情况“精准扶贫”、“减税降费”政策措施落实专题审计和全县灾后水利薄弱环节治理建设项目审计，以及县政府交办的鹤城乡、流口镇、板桥乡、渭桥乡四个乡镇的发展村级集体经济试点项目。五是开展村居主要负责人经济责任审计发现问题整改“回头看”督查工作，下发通知，要求各乡镇上报整改报告和整改情况表。并督促整改到位.六是开展政府投资建设项目招标控制价审核，完成2000万元以上项目审核3个，计9054万元。安排部署价款结算审核结果质量复核审计，开展月潭水库建设工程跟踪审计。下发《xx县政府投资建设项目价款结算审计业务操作指导意见》《关于xx县政府投资建设项目审计备案的通知》，着手实施工程项目电子备案，创新抽审复核工作，规范政府投资建设项目实施。
(六)抓好全县重点工作落实。主动参与协调齐云山旅游公路二期、横江半塔项目周边基础设施建设情况及造价审核、富大污水处理有限公司终止特许经营权项目补偿测算工作和万安古镇文化旅游开发项目评估审核。加强脱贫攻坚帮扶工作队管理，强化帮扶工作队队长职责，指导协助联系乡镇推进脱贫攻坚工作。落实月潭水库库区移民搬迁和防汛包保工作，5月份完成霞瀛组搬迁任务74户。积极融入创城工作，开展包保社区卫生大扫除、路灯安装工作，做好志愿者活动、无偿献血、交通文明岗执勤等工作。
(七)抓好党风廉政建设。县审计局不断加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，深化党风廉政主体责任，认真执行“五个不直接分管”、“末位表态”和“三重一大”制度，做到重大事项、重点工作、大额资金使用民主集中研究决策。深入开展“严强转”集中整治形式主义官僚主义行动，成立领导组，下发实施方案。继续落实项目廉政监督员制度，召开审计项目实施进度会，开展中层干部集中廉政谈话会。加强中介协审机构及人员廉政管理，召开中介协审机构参审人员业务培训暨廉政承诺集中签订会，集中签订保密承诺书和廉政协议书。加大支持配合县委巡察工作力度，与县委巡察办联合召开巡察审计会商联席第一次会议，互通有无、资源共享。抽调4人次参加市委、县委巡察和全市中央八项规定精神执行交叉互查。
内部审计工作总结及下年计划篇十六
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，多年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的十九大会议精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。
隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《****审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。
多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了****市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。
经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，在2017年，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，2018年，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。
内部审计工作总结及下年计划篇十七
2020年，我们将以党的十九大精神为指导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，着力提高机关党建科学化水平。
(一)在学习宣传贯彻党的十九大精神上走在前头。坚持原原本本学，联系实际学，深入思考学，努力把握精神实质和精髓要义，学懂、弄通、做实，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(二)在加强支部政治建设上发挥示范引领作用。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度。加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。
(三)在加强支部思想建设上发挥表率带动作用。要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高机关干部的政治能力和理论水平。
(四)在加强支部作风建设上发挥中坚骨干作用。坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题。
(五)在加强支部纪律建设上发挥模范带头作用。坚持把纪律规矩挺在前面，深入开展学习贯彻党规党纪活动，引导党员干部把党规党纪内化于心、外化于行。
内部审计工作总结及下年计划篇十八
我处全面贯彻学习党的*****会议精神，以***重要思想为指导，深入贯彻落实处学发展观。认真贯彻执行国家社会保障法律、法规及相关政策，紧密结合工作实际，坚持加强学习、制度建设贯穿始终。根据编制的工作计划、处室职能，在局领导的统一安排部署下，在处室成员的认真努力下，全面完成了本年的各项工作任务。
(一)强化基金管理，确保社会保险基金健康安全运行。严格执行收支两条线，确保所有社保基金全部按规定专人专账专户管理，定期与银行及社保基金经办机构对账，做到账账相符，保证基金的安全运行和正常的保值增值;按时审核及时拨付各项社保基金，确保各用款单位的资金需求。
(二)稳步推行新型农村社会养老保险制度。拨付8860万元，其中发放基础养老金9853.8万元，丧葬补助金180.6万元。自2011年4月开始实施，由政府承办的新型农村社会养老保险，依然享受政府“双重”补贴：农民参保，政府财政给予每人每年30元的补贴;参保农民年满60周岁，并达到领取养老金条件时，政府再加发每人每月55元的基础养老金。2014年5月起再次提高基础养老金发放标准，由原来的每人每月65元提高到每人每月75元，2017年1月起再次提高基础养老金发放标准，由原来的每人每月75元提高到每人每月85元;自2013年7月30日开始，居民参加养老保险可以在领取人死亡后30日内办理居民养老保险注销登记的，发放一次性丧葬补助金。
(三)及时拨付各项救助资金，逐步完善社会救助服务体系。对优抚对象、低保、五保、特困群众及因病致贫人群逐年提高救助标准，及时将专项资金拨付到位，城乡社会救助体系得到进一步完善。
一是按时拨付抚恤定补优抚对象的优抚及医疗保障资金。上半年，拨付2159.3万元,建立起以优抚对象参加城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险为依托，以医疗优惠减免为补充，以政府医疗补助为重点的抚恤定补优抚对象医疗保障制度，保证了我市3844名抚恤定补人员的基本医疗需求。
二是按时拨付义务兵家庭优待金等专项资金。拨付义务兵家庭优待金2207.9万元。
二是认真落实城乡低保资金。上半年，落实城乡低保专项资金2020万元，其中城市低保177万元、农村低保配套资金1843万元，城市低保标准450元/人/月，人均月补差315元，农村低保标准3100元/人/年，人均月补差157.5元，保障了992名城市困难居民和18911名农村贫困人口的基本生活，促进了全市低保工作的顺利开展。
三是按时拨付全市五保供养资金。上半年，拨付524.135万元。我市五保老人2303人，其中集中供养1843人，分散供养460人，集中供养率达到80%，集中供养的五保老人全部集中在已建成的24所敬老院中供养。我市五保供养标准自2014年7月份有所提高：集中供养从4800元/人/年提高到5400元/人/年，分散供养从3600元/人/年提高到4000元/人/年。
四是积极筹集城乡医疗救助资金。2014年，共筹集城乡医疗救助资金185.7万元。医疗救助报销封顶线6000元，随着救助资金投入的不断加大，有效地缓解了城乡居民因病致贫、因病返贫的问题。
(四)加快推进医疗卫生体制改革，努力满足城乡居民公共卫生的需求。
一是加大城乡居民基本医疗保障扶持力度。
2017年，新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险合并为居民基本医疗保险，目前统计我市今年参保人数为81.15万人，个人缴纳部分分为两个档次，分别是110和200元，各级财政补助为每人每年380元，财政共需补助30837万元，全年共可筹集资金40600万元，综合考虑筹集资金数额和住院报销人次等因素，及时合理调整了报销起付线和比例，在很大程度上缓解了农村居民看病难、看病贵的问题。
二是全面实施基本公共卫生服务项目。拨付基本公共卫生服务专项资金1800万元。2012年，按照上级要求，我市人均基本公共卫生服务经费仍按35元的标准安排预算，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，自2010年起，基本公共卫生服务包括的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神病管理九项内容就实现了城乡全覆盖。
四是继续推行国家基本药物制度改革。拨付基本药物制度财政专项补助2078.6万元。我们综合考虑取消药品加成和实行绩效工资等因素，按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，合理确定补偿方式、比例。其中：19处乡镇卫生院和5处城市社区实施基本药物制度补助2071万元，自2012年开始，应上级要求，我市所有村卫生室也纳入基本药物制度改革范围，村卫生室补助507.6万元，保证了实施基本药物制度后各医疗定点机构的正常运行，有效地缓解了老百姓看病贵问题。
五是积极推进公立医院改革。落实公立医院综合改革专项资金1335万元。财政部门按照上级要求部署，积极推进公立医院改革，完善公立医院补偿机制，落实并完善政府投入政策，上半年，投入公立医院综合改革专项经费360万元，专项用于我市人民医院取消药品加成后补助;另财政专项安排310万元，专项用于提升能力建设专项补助、学处建设专项补助、人才队伍建设、控费奖励等。
另拨付6.8万元为1134人免费进行了婚前检查，拨付52.46万元专项用于产前对唐氏综合症胎儿检查筛选，拨付100.84万元免费为8403名孕前产妇做了优生健康检查，拨付292.2万元对5844名农村妇女住院分娩进行了补助，拨付122.05对8137名新生儿遗传代谢性疾病进行了免费筛查。
(五)积极落实老年人长寿补贴政策。大力支持老龄事业发展，认真落实九十岁以上老人和百岁老人长寿补贴政策，2017年上半年共拨付九十岁以上及百岁以上老人高龄补贴96万元。
(六)残联方面：拨付低保重度残疾人补贴75.6万元;。
(一)抓好预算和征管，确保基本养老金按时足额发放。
1、认真编制社会保险基金预算。根据有关政策规定和上级部门的要求，我们按时完成了社会保险基金预算工作，做到了资料真实、数据准确、报送及时、执行有力。
2、仔细核对参加新农合、城镇居民和城镇职工人员数据，严格按照上级要求，对广大城乡居民的参保范围进行划分，每个人只能参加一种医疗保险，做到不重复参保，不重复缴费，财政资金不重复配套。
3、确保企业离退休人员政策待遇的落实，按规定落实企业离退休人员基本养老金的提标工作。
4、切实做好做实企业基本养老保险个人账户管理工作，按规定落实地方配套资金。
(二)加强资金监管，保证社会保障资金安全运行。
1、抓好社保资金专户管理和会计核算。社保资金统一实行“专户储存、专项拨付、专款专用、封闭运行”的管理形式，同时严格按照相关财务会计制度，专账核算，专人管理，确保了资金的安全完整。
2、认真做好社保资金社会化发放工作。按照惠民资金统一实行县级统发的要求，社会保障资金如养老金、低保金、优抚资金、救助资金、五保供养资金、军转干部生活费等，全部实行社会化发放，并统一由县级财政直达个人账户。
3、协助做好省市专项资金审计和检查工作，如社保五项基金审计、雪灾资金审计与检查、就业资金审计与检查等，对查出的问题，配合相关部门及时抓好整改。
4、开展定期和不定期的检查监督活动。对各项社保资金管理使用情况进行了检查，对查出的问题以书面形式反馈，要求及时整改到位，有效地堵住了社保资金截留挪用和虚报冒领现象，促进了社保资金的专款专用、安全完整和保值增值。
社会保障审计工作是一项复杂的系统工程，涉及领域广，资金流量大，有救灾救济、优抚、城市及农村低保、养老、卫生、再就业等多种专款，并且这些专款政策性较强，必须严格按政策要求使用，我们对政策的把握和运用还需进一步加强学习和熟悉。在实际工作过程中，将扎扎实实搞好调研，做好参谋，管好资金，抓好落实，监管到位，确保各项财政社保工作任务扎实完成。
进行一次全面的核查，主要是城乡低保和五保供养，严把保障范围，实行动态管理，确保“应保尽保”，确保低保金按时足额发放，加强低保档案的建设与管理;做好因遭遇突发事件、病灾生活困难群众的临时救济工作。利用好民政救助平台，积极推行低保、低收入、医疗等各类社会救助的信息化和电子化管理。
严格执行重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，及时足额兑现退役士兵的安置费用、城镇义务兵及家属优待金;切实落实残疾军人医疗待遇等。
以社会保险扩面和完善制度为重点，认真做好社保、医保、农保等工作，积极推进城镇居民基本医疗保险工作。
全面落实新一轮就业再就业政策，帮扶困难群体尽快就业;强化公共就业服务职能，促进城乡劳动力统筹就业，整体推进城乡劳动力培训工作，努力提高劳动者就业能力、创业能力和职业转换能力。积极推进培训模式的创新;建立健全培训体系。
完善内控制度，加强监督制约。根据社会保障资金筹资、支出及使用规律，探索建立全方位的财政监管体系，做到事前做好计划，事中严格把关，事后认真检查，确保社会保障资金的使用方向和效益。
2018年，针对发放到个人手中的城乡低保金、抚恤定补优抚对象抚恤金和护理费、每年度退役士兵的安置费用、城镇义务兵优待金、农村籍退役士兵、自主就业退役士兵一次生活补贴、以及专项用于基层医疗卫生服务机构和公立医院实行国家基本药物制度改革的各项专项资金，我们将拿出时间定期和不定期的抽查，以核实各有关单位报送数据的准确性，确保每一项专项资金的及时到位。
