人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

前台岗位职责要求篇一

8．制定并组织实施培训计划，正确地评估下属工作，做好工作日记；

9．负责对部属员工的考核工作；

10．与大堂副经理和收银处保持密切的关系。

1.对前厅部经理负责，负责总台接待班组的日常管理工作。

2.参加前厅部例会，并反映工作中的问题。

3.完全熟知酒店一切规章制度、政策-

和程序，并保证在本部门得以实施。

4.与本班组同事和前厅部其他同事保持良好的工作关系。

5.负责总台员工的工作安排，检查、督促员工严格按照工作规范和质量要求实现优质服务。

6.负责组织对接待员工的在职培训，使其达到酒店的要求。

7.确保接待员工个人卫生标准和仪表仪容达到酒店各方面的要求。

8.检查出勤情况，编制本班组员工排班表，合理安排当班人员。

9.补充、领取本部门各种工作所需的文具、报表、及其它物品。

10.检查和确保本部门的设备、器材正常运转。

12.确保员工提供礼貌、专业的服务。

13.及时了解酒店的客房状况、来客流量及主要客人的抵离时间，并做相应-的安排，合理的排房。

14.高峰期协助接待员办理登记入注结帐离店手续。

15.严格控制、管理、检查客房钥匙的制作，防止出现任何错误。

16.检查所有宾客的留言，并确保宾客及时收到所有留言。

17.确保宾客的邮件/传真等得到妥善处理。

18.执行、完成其它需完成工作。

1、参加每日早例会，开会前检查收银仪容仪表，下达经理交代的工作内容。

2、分配收银员工作，保证前台对客服务人手，检查各类单据及租用物品的准备情况。

息录入是否准确。

5、检查当日进店团队的安排情况，房卡制作情况，检查预订单是否有特殊要求，并落实。

6、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特殊要求，并做好交接。

7、检查大厅及公共卫生间卫生并对pa工作进行提示与指导

8、中午12:00与下午14:00及时督促前台催交房费，做好因房费不足挂单房的处理工作。

9、查看当天入住率报表，招待房需清除详情，确认客人入住情况。

10、随时检查前台工作区域卫生、物品及吧凳摆放是否整齐

11、督导检查当班收银员工作，及时给予指导。

13、查看收银员交接记录，落实上-

一班有无未完成的工作内容。

14、随时抽查收银员的仪容仪表、站姿、礼仪、礼貌用语，并及时提示

15、入住高峰期在前厅做好接待工作。

16、检查当班收银开过的单据填写与电脑信息录入是否准确。

17、熟记常住客姓名，努力提供针对性服务。

18、随时查看监控有无可疑人物或事情出现，及时上报

20、检查开关灯是否及时，控制空调开启时间

21、每日退房征求客人意见记录在宾客意见本上

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前台岗位职责要求篇二

所属部门：客户中心

上级部门：客户中心

上级岗位：客户中心经理（副经理）、助理

下级部门：

岗位职责：

在客户中心统一领导下，协助部门经理（副经理）开展工作，具体如下：

1、2、3、4、服从客户中心领导，贯彻落实各项规章、制度，严格执行各项工作纪律。 严格执行客户中心各项工作制度、业务流程、管理办法等。协助客户经理（副经理）落实工作质量提高计划和统计工作。负责客户报修受理、全程跟踪、统计和回访。

5、负责各类业务流转单登记、审核、汇总和分发，协助经理助理对各类业务流转单审核及全程监控。

6、负责转接公司总机电话、收发传真、信件和报刊。

7、负责接待来访客人，并通报相关部门、人员。

8、负责各类表格打印。

9、提供所需业务经营分析报告的相关数据和资料。

10、参与部门对客户资料的录入及归档保管。

11、参与部门员工培训、教育和团队建设工作。

12、负责账务系统非年付类客户销账功能.

13、完成领导交办的其他工作。

1 /

2附件1-4；客服中心前台岗位职责和技能要求 2014年1月25日

技能要求：

一、基础知识

1、了解各项相关工作制度、流程及标准。

2、熟悉了解公司经营的各幢楼宇基本情况。

3、了解公司各类供应商及其与公司各类业务的合作方式及结算标准。

4、熟悉了解各类业务的资费标准。

5、熟练操作office办公软件。

6、掌握相关账务设置的标准与工作规范。

7、具备一定的逻辑思维与语言表达能力。

8、初步掌握各类分析、总结和报告等应用文写作技能。

二、管理要求：

1、具有统计、分析及成本核算的能力。

2、具有协调、沟通的能力。

3、具有在权限范围内决策和组织处理突发事件的能力。

4、具有结合工作实际，切实开展管理创新的能力。

5、具有根据公司总体工作要求，在具体工作中进行细化展开的能力。

6、具有与公司其他部门协同工作的能力。

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前台岗位职责要求篇三

2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;

3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作;

4、负责快件收发、机票及火车票的准确预定;

6、协助公司员工的复印、传真等工作;

7、完成上级主管交办的其它工作

前台岗位职责要求篇四

2、处理销售部或其他部门发来的预定单;

3、及时按工作标准及程序进行预定变更，取消等数据处理;

4、检查、核实当日及次日抵达酒店的预定信息，做好预定准备工作;

5、为客人办理换房、加床续住等手续;

6、负责保管、制作和发放客房钥匙卡;

8、按规定登记、录入和发送境外客人户籍资料;

9、认真细致做好交接班工作，保证工作的延续性;

前台岗位职责要求篇五

职务名称 直接上级 直接下属前台文员 行政人事经理无 1.2.3.4.5.6.7.8.负责接听电话、记录留言、转接电话及程控电话总机的管理工作。负责来宾来访的登记和接见引领及服务工作。

负责编制考勤报表、月底对考勤进行汇总、为薪资核算提供可靠依据。负责公司文件、通知、通告等资料的发放和传送。负责公司会议室布置和有关会议的准备工作。

负责董事长、总经理及本部门有关文件的打印、复印、传真收发事务。为总监级别以上员工提供文件录入、打印、复印，邮箱管理等行政秘书工作。

负责复印机、打印机、传真机等办公设备的维护、管理工作。负责办公用品发放与登记、统计。

1 / 4

9.完成领导交办的其他工作。 1.2.3.4.有对工作改进的建议权。

要求相关部门和人员配合工作的权力。有对员工日常考勤的检查和监督权。有对考勤工作违规的纠正权和处罚建议权。考勤数据统计、编制的准确性。考勤检查和监督的有效性。

接待工作规范和礼仪行为执行的有效性、良好性。电话转接的及时性和准确性。

协助行政人事经理处理外部社会公共关系。

2 / 4

学历 工作经验 任职条件 基本技能和

从事1年以上前台文员工作

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1.熟练操作办公自动化设备，包括：

计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪等。

北京天星投资有限公司

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前台岗位职责要求篇六

上级岗位：客户中心经理（副经理）、助理 下级部门： 岗位职责：

在客户中心统一领导下，协助部门经理（副经理）开展工作，具体如下： 1、2、3、4、服从客户中心领导，贯彻落实各项规章、制度，严格执行各项工作纪律。严格执行客户中心各项工作制度、业务流程、管理办法等。协助客户经理（副经理）落实工作质量提高计划和统计工作。负责客户报修受理、全程跟踪、统计和回访。

5、负责各类业务流转单登记、审核、汇总和分发，协助经理助理对各类业务流转单审核及全程监控。

6、负责转接公司总机电话、收发传真、信件和报刊。 7、负责接待来访客人，并通报相关部门、人员。8、负责各类表格打印。

9、提供所需业务经营分析报告的相关数据和资料。 10、参与部门对客户资料的录入及归档保管。11、参与部门员工培训、教育和团队建设工作。12、负责账务系统非年付类客户销账功能.13、完成领导交办的其他工作。

技能要求： 一、基础知识 1、了解各项相关工作制度、流程及标准。

2、熟悉了解公司经营的各幢楼宇基本情况。

3、了解公司各类供应商及其与公司各类业务的合作方式及结算标准。 4、熟悉了解各类业务的资费标准。5、熟练操作office办公软件。

6、掌握相关账务设置的标准与工作规范。 7、具备一定的逻辑思维与语言表达能力。

8、初步掌握各类分析、总结和报告等应用文写作技能。

二、管理要求：

1、具有统计、分析及成本核算的能力。 2、具有协调、沟通的能力。

3、具有在权限范围内决策和组织处理突发事件的能力。 4、具有结合工作实际，切实开展管理创新的能力。

5、具有根据公司总体工作要求，在具体工作中进行细化展开的能力。 6、具有与公司其他部门协同工作的能力。

前台岗位职责要求篇七

行政前台

信息技术专员 行政人事专员

上级主管：行政人事部经理

工作对象：全司人员

主要职责：

日常到访客人的接待，协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。1.2.公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。3.公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。4.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。5.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。6.对设备遥控板、个人办公区域的管理。7.。公司办公用品、日用品的日常管理工作（采购、发放、管理）8.9.）（日后涉及“使用管理”日常的打印、复印以及相关设备的检查。

库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。13.14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。

公司负责人及部门经理交办的其他工作。16.工作流程和工作要求： 接待日常到访客人，协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。1.工作流程：，了解来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访，不得将公司客户进门起身迎接并询问来访事由，登记《客户来访登记簿》）

1 领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人；若有事宜，尽量选用转告方式。

关工作人员；

邮件发送登记表》上登记后，交行政前台统一寄出。lpl总部各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好，在《）1 邮件发送登记表》的备注相关规定，填写详细的信息，以备日后跟踪核查。lpl合同、票据等公司重要文件及各类物品的寄送应按《）2 邮件发送登记表》，再自行寄出，并在表格“备注”中注明“托lpl需要通过长途汽车托运邮件、物品的，寄件人应先按要求填写《）3 运，自行寄出”。

4 邮政公司清算费用，不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。/邮政底单，按月度与快递/根据邮件发送清单和快递）

次事件后应汇报部门经理，提出解决办法。2对未按期收到邮件的情况做以记录，了解原因；月度超过）5 工作流程（邮件签收）：）上签收登记后，再分发至各收件人处。2邮件签收登记表》（附件lpl公司总部收取的各类邮件、物品统一由行政前台在《 1)邮件签收登记表》上签字确认。lpl收件人在收到行政前台分发的邮件后，应在《 2)3)邮件、物品一经签收，签收人即对公司邮件、物品承担保管责任；如因签收人保管不当造成公司文件、票据、物品等丢失的，签收人 承担相应责任。

如行政前台无人在公司时，应交办本部门其他人员代做此项工作。4)如收件人不在公司，行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收；如本部门其他同事也无人在司时，行政 5)人事部应电话告知收件人，按其要求保管邮件、物品或转交他人。

代收文件后，签收人应第一时间通知收件人，及时处理邮件、物品。否则，签收人应承担因此延误的相关责任。6)7)对公司丢失文件情况做以记录，了解原因，马上汇报部门经理，提出解决办法。

严禁事项：

发文件的具体内容；/《发文明细》，并要求相关经办人签字，以便公司能查阅每一份收/详细填写《收文明细》 1)及时转交给相关人员； 2)按项目分类归档。3)工作流程（电子邮件类）

发时间、项目建立相应的文件夹，并做好书面记录，便于查找；/发文件内容，按收/了解所收 1)发文件转给相关负责人，并确认是否收到；/及时将收 2)/按时将每天收 3)发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。

公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。5.工作流程：

检查公司所有办公场所（包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办55：17和下午20：13、中午00：9每天早上 1)

断；

2)，如出现问题，立刻予以修复；重大问题需要上报部保证办公家具、装修墙面、地面等的完好，每日检查并做记录《办公区检查表》 门经理审批。

遥控板是否在各办公室使用后没有归还； 1)3

1.熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；

账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。

酒店预定后确认：最好有纸质（盖章签字）的传真确认，以保证预定成功； 2)c告知赴前台后报的信息；;b条1内容参见第a酒店预定完毕后，需要短信或邮件告知预定信息： 3)如何抵达酒店路线及酒店电话。

车辆使用前确认：必须拿到租赁公司的《派车单》，方可使用车辆。否则，车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任 6)单位。

车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。7)8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》 餐厅预订。日常中，多了解当地特色的酒店和餐厅，按酒店级别和菜系等进行分类。预定前，需要了解预订要求，内容涉及：酒店c 9)消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。

非长期性预订车辆的管理和费用结算； 11.工作流程：

建立《非长期性预订车辆管理档案》； 1)根据《派车单》《车辆使用费用表》，按月度与车辆租赁公司结算相应费用； 2)通过使用人，记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平，按月度作出评估；同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的 3)意见和建议。

公司后勤管理，及各类费用的支付工作，包含：物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等；与对应单位，如保洁公 12.司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。

工作流程： 4

前台岗位职责要求篇八

1、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。

4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。

6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；

7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您__元，请点好。

注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；

14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。

15、周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。

16、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

18、上班时间不得携带私人款项上岗操作；

19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；

22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；

24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；

25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；

27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度

28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。

39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。

30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。

前台岗位职责要求篇九

上级主管：行政人事部经理

工作对象：全司人员

主要职责：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排；

11.非长期性预订车辆的管理和费用结算；

13.库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。

14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。

16.公司负责人及部门经理交办的其他工作。

1.接待日常到访客人，协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。

工作流程：

领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人；若有事宜，尽量选用转告方式。

2）如有必要，安排来访者前往会客室或等候处稍坐片刻；

3）准备招待茶水饮料；

4）通知相关工作人员有人来访；

5）每隔15分钟左右添加茶水，来客告辞时起身道别；

者表示下次再来，则需在《客户来访登记簿》上注明；

9）及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。

注意事项：

1)

2)

3)

4)

2.接待客户热情周到，及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室； 《客户来访登记薄》的详细记录；并及时将使用完的记录归档； 及时通知相关被访人员，若被访人员不在，要及时转告以确保及时回复； 不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。

工作流程：

4）通话之后，应轻轻挂断电话，并且尽可能等对方挂断后再放下听筒；

6）将需要转达的内容及时记录在《电话记录》上；

7）记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。

8）及时将用完的《来电记录表》归档。

注意事项：

1）来电接听迅速，接听电话使用普通话，声音柔和；

关工作人员；

严禁事项：

1)

2)

3)

1）总部各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好，在《lpl邮件发送登记表》上登记后，交行政前台统一寄出。

2）合同、票据等公司重要文件及各类物品的寄送应按《lpl邮件发送登记表》的备注相关规定，填写详细的信息，以备日后跟踪核查。

运，自行寄出”。

4）根据邮件发送清单和快递/邮政底单，按月度与快递/邮政公司清算费用，不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。

1)

2)

承担相应责任。

4)

5)

6)

7)如行政前台无人在公司时，应交办本部门其他人员代做此项工作。如收件人不在公司，行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收；如本部门其他同事也无人在司时，行政人事部应电话告知收件人，按其要求保管邮件、物品或转交他人。代收文件后，签收人应第一时间通知收件人，及时处理邮件、物品。否则，签收人应承担因此延误的相关责任。对公司丢失文件情况做以记录，了解原因，马上汇报部门经理，提出解决办法。

严禁事项：

1)收件人未在《lpl邮件签收登记表》签收文件，就擅自领走文件。

2)行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前，擅自将文件放置在办公桌上。

3)不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。

4.公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。

工作流程（非电子邮件类）

4)将《收文明细》/《发文明细》分别按项目分类归档。

注意事项：

2)及时转交给相关人员；

3)按项目分类归档。

工作流程（电子邮件类）

1)前台需询问所收/发文件的相关内容，项目名称，需转交对象等；

夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹；

4)及时将文件转传给相关项目负责人，并确认对方收到；

5)当天工作结束后，将接收/发送的文件归档。（日后需要整理后存至服务器相应项目文件夹中。）

注意事项：

2)及时将收/发文件转给相关负责人，并确认是否收到；

3)按时将每天收/发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。

5.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。

工作流程：

门经理审批。

3)总经理办公室的环境保持及检查；

6)做好《消耗品领用登记》；

6.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查

工作流程：

1)了解外用保洁、植物租摆租赁的服务内容；

2)对每次相关服务做好检查和监督工作，并做好相关记录；

3)及时对检查问题与相应单位沟通解决，并作出记录，定期归档。

注意事项：

1)对外用单位相关服务进行审核；

2)做好相关记录，并及时上交存档。

7.对设备遥控板、个人办公区域的管理

工作流程：

1)空调、投影等遥控板集中管理；

2)上、下班时检查所有的电源开关；

3)检查所有办公桌上的文件及办公用品的归类。

注意事项：

1)遥控板是否在各办公室使用后没有归还；

2)人员下班后，办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开；

3)人员下班后，图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。

8.公司办公用品、日用品的日常管理工作。（采购、发放、管理）（主要内部发放、属于必备品）

工作流程：

2)购买物品及时填写《入库单》

3)保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给，保证正常办公供应；

4)依据《办公用品领用表》核发员工办公用品；

5)按季度，与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存，并签署库存盘查单，及时归档。

6)严禁铺张浪费。

9.日常的打印、复印以及相关设备的检查。

工作流程：

1)

2)

3)

4)每天早上上班时间检查打印机、复印机、考勤机、电话机等设备，如出现异常，第一时间要求信息技术专员予以维修。保证办公区打印纸的及时补充； 做好各类纸张（财务单据、白纸、再生纸、废纸、红头文件）的分类工作； 及时做好废纸的销毁和处理；（带有财务数据和公司重要内容的纸张必须通过碎纸机销毁）。

注意事项：

1.熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；

2.完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；

4.节约资源，爱惜纸张；

10.公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排；临时性用车的车辆管理和费用结算。

工作流程：

否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐；客人是否需要无烟房，床大小的要求等；费用支付方式（仅预定或挂账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。

3)酒店预定完毕后，需要短信或邮件告知预定信息：a内容参见第1条;b告知赴前台后报的信息；c如何抵达酒店路线及酒店电话。

4)酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。

良好；

单位。

7)车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。

8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》

消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。

11.非长期性预订车辆的管理和费用结算；

工作流程：

1)建立《非长期性预订车辆管理档案》；

3)通过使用人，记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平，按月度作出评估；同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的意见和建议。

司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。

工作流程：

1)后勤管理。

行评估，为公司选择服务单位意见和建议；

3)了解各类费用结算周期和支付标准；

5)结算时，核对实际使用费用和结算费用是否相符。

6)对于需要改进的方面，应及时回报反馈意见，并提出改进意见和方案，上报部门经理审批。

7)对各对应单位进行评估，为公司次年选择服务单位提供意见和建议。

13.库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。

工作流程：

经理处。

认表，备行政人事部经理处。

3)

14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。

工作流程：

1)

2)

3)

2)每季度末（月度20日-30日），向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表，提报审核； 文档列表交予部门经理，需要与实际文档进行核对； 审核通过后，电子文档备存部门经理处。审核合格标准：工作要求中的各类签署表格齐全，且项目内容符合公司要求。

作的总结，以完善和提高现有工作水平；

16.公司负责人及部门经理交办的其他工作。