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烟草专卖内管工作存在不足篇一

* 月份专卖内管工作开展情况

（一）日常工作开展情况。

1、对市管员、客户经理、送货员提供的信息和有关社会监督信息进行调查核实。

2、对客户经理、送货员、市场监管人员反应的零售户已停止经营活动的零售户，和要求办证的零售户在接到反映信息1-5个工作日内专卖内管人员检查该零售户在停业期间是否有访销配送活动，并对辖区内的收货确认情况进行全面的核查。

3、完成上级交办的任务。对上级交办的各项工作进行登记、分析，1-5个工作日内开展调查核实，并将调查核实情况及时上报。

（二）定期工作

1、每天对当日市场检查情况及其是否有违法户进行上报，如果有要及时上交勘验笔录、询问笔录及送检卷烟，并及时做好各项工作。

2、每周对本周内管工作开展情况对内管科进行了详细汇报，并对内管科下达的相关精神进行了系统的学习。

3、每旬制作“内部专卖管理监督旬报表”，对内管科上报各项数据和本旬内管工作开展情况。

4、月底对本所内部专卖管理监督工作开展情况向内管科及时进行了上报，确保内管科各项数据的及时汇总。

（三）同级监管情况。

2月份，八所按照县局下发的各项规章制度及行为规范认真开展了同级监管，重点加强了网上数据监管, 每日进行网上监管，对辖区内零售户单品牌、单次订货量、单次订货结构同前三次单品牌、单次订货量、单次订货结构进行对比分析，通过内管系统模块查找是否存在进货异常、进货牌号异常、整齐订单的现象。一是每天网上对“零售户单次订单结构监管”模块进行查找，生成当天订单结构数据，本月共计对单次订单结构超过前三个月平均数100%的异常情况的16户，并抽取其中4在3日内到零售户店中进行调查核实，落实异常原因。

二是每天网上对“零售户单次订货总量监管”模块网上监管，查找出当天零售户单次订货量超过前三次该品牌销售量150%的异常户，本月共计23，并抽取其中5进行分析确认，并在规定工作日内，制定核查笔录，进行调查核实。三是每天对“按日单品牌卷烟销量监管”模块进行网上监管，当天销量与本月销量对比分析，查找出卷烟销量异常牌号，列入重点监管范围。

四是通过“按日单品牌卷烟销量监管”模块查找出的异常销量牌号，筛选出中华（硬）、中华（软）、利群（新版）、南京（红）、苏烟（五星红杉树）、苏烟（软金沙）利群（长嘴）、红杉树（精品）等敏感牌号销量波动大的时间段，在相应的时间段内根据零售户的经营规模、地理位臵、订单数量相同等方面排查可疑订单，用内部监管“零售户单品牌异常销量监管”模块进行查找，共计排查出单品牌单次购进量较大的196其经营能力不符的疑似异常户40地核查，在五个工作日内进行调查核实。同时在月初针对上个月进货波动较大的几个品牌进行集中筛选排查，共计排查户该品牌单次进货量较大的41户，对疑似异常的9户进行入户落地核查，所订卷烟全部入户落地销售，没有发现疑似异常现象。通过日常监管，对单次订货总量超过前三个订货周期平均数的150%的零售户户，对单品牌订货量与经营能力不符的户，到户实地调查，通过仔细查找发现个别户的个别进货牌号有异常，八所专管所高度重视，进行逐一入户查问落实，通过查看送货票、询问等方式进行实地调查核实，并填写相应核查记录表和核查笔录，进行了有针对性调查核实，经过落实，所订购卷烟全部入户、落地销售，是客户经理对新名优品牌强有力推介和货源政策的结果，无违规情况发生。

五是每周通过“零售户按订单查询”模块抽查1条送货路线，每条线路抽查10户，共抽查3条线路30户零售户，通过电话询访40户，核对入网、落地销售情况，核查分销系统数据，进行网上监管，监管落地销售等情况。

六是对辖区内的万家福超市和宝庆超市等连锁店进行监管4次，无违规情况，所有卷烟全部入户落到销售。

七是在日常检查中，通过准运证分证收货确认585户发票，对卷烟零售户入网、落地入户销售情况进行核查，对零售户《客户服务本》上的市访次数、送货次数、落地销售情况认真逐户核查数量，登记到市场检查记录表上，通过与销售微机数据库核对，未发现异常情况。

八是对辖区内超订货频次的4个零售户进行进行跟踪管理，没有发现异常情况，所订卷烟全部入户落到销售，没有发现拆单分销等行为。

九是加大对临时增量审批户的核查力度确保卷烟及时入户落地销售。

二、当前内部专卖管理监督情况和存在的问题：

经过全体专卖人员的共同努力，行业内部管理监督规范程度明显提高，自律意识明显增强，监督力度明显加大，违规问题明显减少，主要发现了在以下几个方面的问题：

（一）连锁店监管情况未填写，分品牌监管未分析，内管报告内容重复。

（二）对敏感牌号品牌的异常情况情况分析不到位，分析缺乏针对性。

（三）专销信息传递沟通不及时，专卖人员对两烟经营知识了解较少，业务流程不熟，对监管缺乏力度。

（四）反馈信息内容单一，所登记的信息只是涉及零售户停业，访销不到位情况，无其他方面的信息。

（五）由于个别户经常关门或是家中有其它事情，导致营销人员无法正常进行工作，针对这种情况营销人员采取早晚访销，以便保证零售客户正常经营卷烟。

三、下一步内管工作打算

*专管所将认真贯彻落实《临沂市烟草专卖局内部管理监督工作规范》，进一步提高认识，扎实有效地推进专卖内管工作，促进两烟生产经营活动稳步开展。

认真学习内部专卖管理监督知识，以各项文件精神为指导，全员参与，提高内管人员的业务素质，使内部监管工作稳步推进。严格监管制度，增强责任意识，大局意识，以提高市场管理为出发点，保障卷烟体内循环，合法销售。提高服务意识，增强“两个至上”意识，切实为国家和消费者服务。加强收货确认监管，提高准运证管理，确保准运证齐全完整，所负责人及时签字确认监管效果。

烟草专卖内管工作存在不足篇二

惠来县烟草专卖局贯彻落实专卖内管工作规范实施方案

为认真贯彻落实省局关于组织开展贯彻落实专卖内管工作规范（以下简称“贯标”）的部署，根据《揭阳市烟草专卖局关于印发落实专卖内管工作规范联系点建设方案的通知》（揭烟[2009]66号文）要求，结合我局内部专卖管理监督工作实际，特制订本方案。

一、指导思想

以深入学习实践科学发展观为动力，认真贯彻落实国家局山西专卖内管现场会和全省专卖内管工作会议精神，以“依法依规、正己正人”的专卖管理理念为指引，紧紧围绕促进行业自律，保障行业健康发展，巩固国家烟草专卖制度的目标，通过开展贯标联系点建设工作，进一步完善“以内管促内控，以内控促自律”的工作机制，切实把专卖内管工作规范落实到具体行动中，促进我局内管工作水平的进一步提升。

二、工作目标

以我局作为全市专卖内管贯标联系点建设为契机，通过开展内管贯标试点工作，不断规范我县卷烟经营企业的经营行为，有效提升内管工作监管水平，推动行业注重自律课题的解决，并为全市烟草行业全面实施专卖内管贯标工作提供借鉴和经验。

三、组织机构

为加强对此项工作的组织领导，成立惠来县烟草专卖局贯彻落实专卖内管工作规范联系点建设工作领导小组（以下简称“领导小组”），负责对整个贯标工作的领导、部署和指挥。组长由林楚彬局长担任；副组长：谢松炎、方汝龙、戎展鹏；成员：林海平、吴德鹏、胡锡东、王振华、黄俊鸿。领导小组下设办公室（设在局专卖办），负责组织实施具体工作，办公室主任由林海平兼任；副主任：林质文；成员：黄汉彬、林明强、王强。

四、工作安排

6月底前制订出我局贯标实施方案并上报市局；8月底前提炼出具体的、具有操作性的工作经验。10月20日前对我局贯标工作开展和经验进行总结，形成书面材料并上报市局。

五、工作措施

（一）加强学习宣传，营造浓厚贯标氛围

一是按照内部专卖管理监督培训的有关要求，拟定于7月份举办一期专卖内管工作规范学习班。组织我局主管专卖工作副局长，专卖、营销部门负责人，专卖内管员及营销部相关人员等就专卖内管工作规范、内管知识读本和内管信息系统进行系统全面的学习培训，培训结束后要进行考试，确保达到分管领导熟练掌握、部门领导精通、内管人员准确运用的培训目标。二是以“达”文化体系的推广和服务品牌宣贯为契机，积极组织有关人员参与全市行业卷烟经营内控制度建设征文活动，并充分运用《惠来烟草简报》、局（分公司）宣传栏、惠来烟草网站等多种载体，大力开展贯标工作专题宣传，切实将专卖内管工作的内涵、意义、内容、方式等宣传到每一个干部职工，提高广大干部职工的自律意识。8月份组织全体员工开展一次内管知识考试，提高整体素质，促进全员参与内管。

（二）加强队伍建设，着力提高专卖内管人员的业务水平

一是进一步健全专卖内管机构建设。严格按照国家局186号文的精神和省局有关规定,于7月上旬前理顺专卖内管机构和岗位设置体系，并配齐内管人员及相关办公设备。二是进一步加大对专卖内管工作人员的培训力度。8月份组织举办1期内管业务培训，重点以熟悉专卖内管岗位职责、工作流程、卷烟经营业务和监管实操技能为主，切实提高专卖内管工作人员对业务信息进行跟踪分析，发现异常情况和处理问题的能力。三是在7月底前健全完善专卖内管工作人员奖惩考核机制，结合专卖内管工作考核办法的实施，把对人的考核与对事的考核紧密结合起来，准确评估专卖监管工作绩效。

（三）积极探索，着力完善制度和创新工作机制

充分发挥贯标工作联系点主动性，积极调研，深入研讨，努力探索符合我县专卖内管工作实际的贯标工作措施，创新工作制度和工作方法。一是结合内控建设，对经营工作流程及异常情况定性、定量和处理程序进行充实和完善，在8月中旬形成一套设计科学、内容全面、操作方便，涵盖管理机制、控制机制、监督机制和考核机制的工作机制和方法，将国家局《工作规范》的主要精神切实贯彻到专卖内管日常工作中，并严格按照专卖内管工作规范规定的时限、程序等相关要求实施专卖内管工作。二是充分发挥内管信息系统的作用，通过系统对专卖内管相关工作的自动程序化操作，实现日常专卖内管工作的规范化、流程化、痕迹化；通过系统的智能预警，实现相关问题的及时发现、及时分析、及时处理；并通过相关文件资料的电子检索和传送，有效减少专卖内管部门工作量，提高专卖内管工作效率。

（四）规范操作流程，加强沟通协调

1、按照专卖内管工作规范要求，结合我局实际，制定工作任务表，规范内管日常工作、定期工作和同级监管操作流程，定员定岗，明确工作任务的负责人、完成时间和工作要求，切实保障各项工作的落实。

2、专卖内管部门与营销部门要各司其职，齐抓共管，以内控制度体系建设为契机，通过内管与内控“双轮并转”，理顺内管和内控的关系，以内管促内控，以内控促自律，切实提高内管工作水平，不断规范卷烟经营活动。

六、工作要求

（一）加强组织领导

贯标工作既是贯彻落实烟草行业“两个至上”共同价值观的本质要求，又是贯彻落实《烟草专卖法》的根本要求，更是行业自律必须始终遵循的行为准则。要切实加强组织领导，把联系点建设工作摆在更加突出的位置，形成一把手负总责，班子成员齐抓共管，专职部门具体负责，各部门紧密配合，干部职工积极参与的工作格局，努力抓出成效。

（二）坚持齐抓共管

各有关部门要根据省局、市局及局的安排和部署，精心组织，加强协作，通力合作，将贯标工作作为在实践中具体化、可操作化的工作来抓，认真按照任务分工和要求，积极主动，齐抓共管，确保各项工作落到实处。

（三）加强责任考核

贯标工作是一项实现企业自律的重要基础性工作，有关部门和人员要坚持“高标准、严要求”的工作原则，认真扎实做好各项基础工作。局将适时对有关部门开展贯标工作的进展情况进行检查考核，对因贯标建设工作不到位，导致发生严重违法违规经营的部门和个人，将按照有关规定严肃追究有关人员的责任。

烟草专卖内管工作存在不足篇三

xx市烟草专卖局：

根据《xx省烟草专卖局关于进一步做好内部专卖管理监督检查工作的紧急通知》（x烟专【2006】xx号）的要求，我局对xx县营销部２００６年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将在自查中发现的问题及整改措施汇报如下：

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1、部分人员对内

部专卖管理监督工作的认识还不高。还存在重外打、轻内管的思想观念，这主要表现在专卖管理监督工作中具体工作落实、检查工作不深入、不细致。

2、内部专卖管理监督制度的制定与执行尚需进一步规范完善。区局在制定和完善自查方案，充实工作人员，明确自查方法和工作流程，细化自查内容等方面没有完全达到市局内部专卖管理监督规范化的要求。

3、内部专卖管理监督检查过程不到位，对自查工作的开展情况、自查的问题和自查的结果等痕迹资料重视不够，相关的文字、表格和图片资料不够完善。

4、xx县营销部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供货情况发生。

二、整改措施。

1、加强领导，健全机构。我局（营销部）先后成立了专卖内管领导小组、自查小组和复查小组，由局长（经理）xxx任组长，副经理xxx任副组长，成员分别由各科室、部门负责人组成，负责开展具体的专卖内管检查工作，并逐级建立责任制，把内管的目标、任务以岗位分解，充分发挥岗位职责，责任明确，实施有效内部监管，对弄虚作假、有问题不整改，走过场，自查不作为等问题，分清责任，严肃处理，充分发挥内部管理监督机构的职能作用。

2、进一步建立和规范制度建设。我局制定了《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理同级监督制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督举报制度》、《xx县烟草专卖局内部管理监督案件移交制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督报告制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督定期检查制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督考核办法》等一系列制度措施。形成行业制度、同级监管制度、内部控制制度三位一体的内部监管制度体系，真正做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣传和社会监督力度。加强内部监督管理的宣传工作，增强广大干部职工对此项工作重要性的认识；对违纪破坏市场经济秩序的典型案例进行曝光，形成强大的舆论氛围；完善投诉制度，形成上下结合，内外结合监督机制。同时树立先进典型，对在内部监管工作中出现的先进集体和个人，及时给予表扬，大力宣传好人好事，在行业内营造良好的政治氛围。好范文版权所有

4、坚持定期考核和日常检查相结合的方式，对企业内部生产经营行为、管理行为实行每月和不定期地进行自查，采取听取汇报、查阅有关文件和工作记录，逐笔清理、核实，发现问题及时制止或边整边改，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。

5、定期开展教育培训工作。我局将加大对内管工作人员和业务人员的培训，并做好培训文字和图片等痕迹资料的记录和收集，确保教育和培训工作的有效开展。

6、进一步做好痕迹化管理。每月进行内部专卖管理监督检查后要及时进行通报，按要求将生产经营所涉及的业务数据、统计报表、合同、审批手续、财务凭证、烟草专卖品准运证等相关资料、文件存档备查，确保内管工作相应的资料齐全、装订规范。

7、进一步规范销售经营行为。我局将继续通过调阅微机销售系统、财务系统相关数据、走访随机抽查的经营户及跟送监督等方法,加强对同级营销部经营活动的监管力度，确保卷烟100入网，落地、落户销售，坚决杜绝超“351”供货及其它违规销售行为的发生。

以上即为我局（营销部）对此次市局关于内部专卖管理监督检查工作中存在的问题及进行整改措施的情况汇报，请上级领导审查。

《烟草专卖局关于专卖内管监督工作的整改》

烟草专卖内管工作存在不足篇四

xx县烟草专卖局专卖内管股 2011年上半年工作总结

今年我局内管工作紧紧围绕卷烟上水平的工作目标，继续巩固内管长效机制建设，狠抓内部专卖管理监督工作的提升，全面规范行业内部卷烟经营行为，进一步加强日常监管和同级监管，始终把思想统一在市局（公司）的方针、政策和重大部署上，进一步规范经营水平；深入开展专卖内部管理工作，使整体工作有了新的突破；圆满地完成了上级赋予我们的各项任务；结合实际，现就我局今年的内管工作简要总结如下：

一、加强制度建设，完善内管制度和内控制度。根据人事改革岗位编制及人员调整的实际，紧密结合营销工作的变化的特点，在10年内管制度、内控制度的基础上重新修订了《xx县局二○一一年内部专卖管理监督工作制度》、《xx县局二○一一年内部专卖管理监督工作职责》和《xx县局（分公司）二○一一年内部专卖管理监督内控制度》。为各项工作的圆满完成提供了制度保障。

二、成立领导组，建立长效机制。根据内管工作的要求，局长是第一责任人，副局长是直接领导责任人，专卖股长是直接责任人的原则，结合机构建立和人员调整的实际情况，调整了内管工作领导组。成立以局长为组长、副局长为副组长，专卖股长、卷烟经营企业监管岗为成员的5人领导组。

管。四是内部专卖监督办案程序监管。依据查处违法案件的确立条件、程序、证据方面进行监管。通过逐月进行监管半年来未发现违规行为。

五、深入开展监督检查，扎实推进专卖内管长效机制建设。坚持每月开展一次监督检查，半年以来累计开展监督检查12次。下发检查函6份，发现问题及时下发内部专卖管理监督整改意见通知书，累计下发整改意见通知书2份，收回部门整改报告2份，圆满完成整改落实工作，通过实施严格的监督考核，各项工作都得到了不同程度的提升。

六、加强监督考核，确保执行到位。成立领导班子牵头、办公室配合的监督考核领导组。考核分两个层面：客户“六个一”层面按照市场月督查考核记录表进行，内部工作层面内部工作目标考核细则进行。具体考核“六个一”层面由考核组每月对照各岗位人员的月工作计划进行实时考核，最后与月末盘点考核相结合，及时通报考核结果并公示。通过实施严格的考核，各项工作流程化和痕迹化得到切实提高。

七、认真开展调查核实，加大对日常预警信息的分析处理。组织相关人员学习了《xx省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》和市局相关处理预警的通知，加大对预警的分析调查处理力度。半年来一共办理网上预警1831起，启动调查核实1134起，占预警总数的62%，其中开展实地调查20 起。并建立了一案一档的实地调查档案。进一步为监管

烟草专卖内管工作存在不足篇五

烟草专卖局专卖工作要点

以突出卷烟打假、市场管理、内部监管、队伍建设、证件管理五项工作为重点，全面夯实市局＃＃年专卖管理工作要点。

围绕“市场净化、规范经营”一条主线，发挥以政府牵头打假长效机制，强化专卖管理“333”工作法，完成市局下达的案件考核任务。进一步加强专卖基础管理建设，夯实一套激励作用明显的考评考核办法，确保专卖管理工作上新水平，为今年销售任务确实做好保驾护航。要点着重体现在七个方面：

一是增强内部监管工作针对性。认真落实《内部专卖管理监督工作规范》要求，不折不扣全面履行内部监管责任，监督措施更有力，责任追究显威严，加强对经营全过程的管理监督。重抓好销售大户、紧俏货源分配、高价位卷烟销售、应急用烟供应、打码销售、行业人员亲属从事卷烟零售等环节的监管，做到卷烟100%入网、入户，落地销售，纠正卷烟串码现象。集中精力做好调查核实工作，确保发现问题及时处理到位，提升日常监管的质量和效率。

二是始终保持卷烟打假高压态势。牢固树立百色卷烟打假一盘棋的思想，切实增强工作的坚定性和主动性，以更加自觉、更加坚定、毫不松懈的思想态度和工作作风，深入开展卷烟打假工作。

三是更加注重市场监管职能作用发挥。注重以开展专项行动

为抓手，突出对重点部位、重点区域和重点户口的监管。即突出对大户的监管。建立大户档案，定期对大户进行检查，规范大户的经营行为。突出对名酒名烟店的监管。对所有名酒名烟店进行调查摸底、造册，加大对名酒名烟店的整治力度，及时查处名酒名烟店卖假烟的问题。突出对交通要道零售户的监管。加强对国道、省道，通县、通乡、通村公路沿线零售户和火车站、汽车站、码头周围零售户的监管。突出对各类库房的监管。突出对各类娱乐场所的监管。加强对宾馆饭店、夜市以及网吧、茶馆、歌舞厅、棋牌室等各种餐饮和娱乐场所的检查。突出对无证经营户的监管。加强与工商部门协调配合，建立取缔无证经营户长效工作机制，进一步规范烟草市场秩序。

四是注重专卖队伍综合素质提升。以专卖管理人员职业技能鉴定为契机，以培训和摸拟考试为形式，全面提高专卖队伍素质。

以开展思想作风纪律建设“回头看”活动。打造“纯洁度高、纪律严明、作风扎实”的专卖队伍是思想作风纪律整顿活动的深化，计划从4月份起用三个月时间开展“回头看”活动，进一步提升全市专卖队伍的纯洁性，建立一支纪律严、作风实、业务精、状态好的专卖队伍，为全县“卷烟上水平”提供坚实的保障。

五是加强证件管理，证件管理上水平。按照“布局合理、满足需要、方便消费、适度控制、依法许可”和两个优先（农村经营户、弱势群体）、两个慎重（外来人员、连锁经营）的原则，加强零售许可证的管理。进一步完善卷烟零售点布局规划，加大

对零售户的宣传教育，不断强化持证零售户的法律意识。

六是务求实效开展创建优秀县级局工作。＃＃年在优秀县级局的创建上，要重点做好巩固提升的工作，延展基层创优成果，要切实将创优成果与卷烟经营结合起来，以创优夯实基础管理。

七是注重考核，严格责任追究。根据市局考核方案，结合我县实际，制定考核机制，量化考核目标，责任到个人，狠抓定期考核和不定期检查，促进专卖工作有效开展。