营销管理制度(六篇)
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营销管理制度篇一
第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人”，如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位，则必须符合“岗位不相容”原则。
第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。
第四条 销售部工作岗位职责
4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。
4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。
4.3 负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的。财产安全与市场信誉。
第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。
第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。
第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。
第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。
第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。
第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。
第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第十二条 销售控制
12.1签订合同：对老客户销售，可订立长年的销售合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，若是长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销售订单送财务存档。
12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。
第十三条 发货控制
13.1公司产品销售的流程，根据客户的订购单电话传真等填写“货物（销售）出库申请书”，经销售经理审批后，出库申请书一式三联，一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”，出库通知书一式四联，一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫，磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库，保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间。
13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货，凭财务出库通知书发货后，填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联，连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联，仓管员签字，由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行，门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。
13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额，若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书，门卫放行。否则应提交董事长审批，确认是否发货。
第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后，财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款：a可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。b：现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。
第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单，及时与客户核对到货情况，将到货确认回执转交财务，并每月与销售客户核对相符。
第十六条 销售退回和折让控制
16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后，应立即同该客户取得联系，并对退货或折让的原因详加调查，以确认购销双方及承运单位的责任。
16.2若客户因为本公司的责任而要求折让售价，业务员应当书写产品折让报告，经
销售部经理审批，公司分管副董事长审批后办理。
16.3退货的流程：客户提出因质量等问题进行退货，销售部联合质检部门（化验室）确认后，销售部开具退货通知书给客户，客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库，仓库填红字出库单，仓管员、主管签字，并交销售部、财务、客户各一联，仓库留存一联。对于已开票的销售，销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单，财务部及时进行相应的账务处理。
第十七条 收款控制
17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定，及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款，应当通过企业核定的账户进行结算。
17.2企业确认商品销售收入，必须同时满足以下条件：
（一）业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（三）收入的金额能够可靠地计量；
（四）相关的经济利益很可能流入企业；
（五） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
17.3公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收，财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
17.4销售部应积极催收直接客户的欠款，对各欠款客户做好信用调查，及时获得客户经营或支付情况的异常情报，并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。
17.5公司销售货款由公司出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款，现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据，并及时将现金缴交银行。如果客户以汇款形式，须及时通知销售部。如果客户直接把转帐支票、或银行汇票交给销售部业务员，业务员须马上认真审核，并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核，必要时到银行认定确认，如果票据符合规定，出纳应视同现金进行保管，并进行台帐登记，等票据一到期，再将相关票据送交银行办理收款业务
17.6财务部专人办理应收帐款，并应按客户设应收帐款台帐，及时进行帐龄分析，提供给销售部与客户对帐。
17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录，及时发现并处理销售与收款中存在的问题；同时，还应定期对库存商品进行盘点。
18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第十八条 附销售流程图。
第十九条 本管理规定由公司负责解释，自发布之日起实施。
营销管理制度篇二
一．制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二．适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三．制度细则
1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4.档案管理制度
1、管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。
（2）营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。
（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
2、岗位职责
销售总监岗位职责
1、职位名称：销售总监。
2、岗位职责：
（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据
组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。
（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调
整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
营销管理制度篇三
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。
1、销售副总：
（1）负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
（2）组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
（3）会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策。
（4）对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
（5）负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
（6）会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、销售部经理岗位职责：
（1）负责企业产品的销售、售后服务工作。
（2）负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。
（3）制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
（4）负责资金回笼工作。
（5）负责联系储运业务。
（6）负责本部门的业务培训工作。
3、助销员岗位职责：
（1）负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。
（2）负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。
（3）负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理。
（4）销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。
（5）负责所有销售合同的跟踪。
（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
4、开单员岗位职责：
（1）负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》。
（2）负责销售台账的登记，每月_______日与财务对账。
（3）每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作。
（4）并于每年_______月_______日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。
（5）填报《质量日报表》。
（6）负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，我们是________________公司”，然后应先耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
2、客户投诉：
（1）客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
（2）客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
2、所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：
（1）凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。
（2）凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
1、各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并安排生产。
4、当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为_______日，并不得跨月留货（注：每月_______日为财务结账日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
6、销售部应于每月_______日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
2、所有产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。
3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证所有转账支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
1、所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。
2、所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
1、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
2、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。
3、开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。
4、遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。
5、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
7、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
8、调货产品操作规程
（1）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
（2）销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
（3）调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
1、引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵。
2、所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行。
3、不得擅自提供公司有关产品质检标准。
4、所有《销售合同》的签订均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行。
5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。
6、对客户投诉必须做到百分之百的解决。
1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
2、所有销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。
3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
4、销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
5、所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
6、大宗工程合同的签订均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
7、大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
8、所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
9、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：
（1）营业执照复印件。
（2）法定代表人身份证复印件。
（3）需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。
（4）《销售合同》复印件。
（5）所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。
营销管理制度篇四
第一条为确保神旅集团旅游营销工作有序开展、高效实施，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内营销部门和人员。
第三条市场营销部门必须根据市场需要和集团实际，编制市场营销工作的中长期规划及年度、季度、月度计划，报总经理办公会审批后执行，以确保市场营销工作的系统性、持续性、科学性。
第四条市场营销计划若需要适时调整，一般性调整由分管的副总经理审批；重大调整须报总经理办公会审批。
第五条市场营销部门必须编制营销资金的年度预算和支出计划，以确保资金的合理使用。一般性支出由总经理授权分管副总经理审批；3万元以上的资金支出须报总经理审批。
第六条市场营销部门要根据集团意志和市场实际，拟定合理的门票销售政策和旅游产品线路销售价格，报总经理办公会审批后执行。门票销售政策和旅游产品销售价格一经发布，不得随意变动
第七条公司营销部门根据集团的营销策略和营销计划，制订具体的实施方案和工作措施，报分管副总经理审批后实施。
第八条具体营销项目和活动实施前，营销部门要拟定详尽的工作计划和资金预算方案，报分管副总经理审批。大型促销活动、涉及营销政策调整的促销活动，须报总经理办公会审批。
第九条单项营销活动结束后，营销部门须进行效果评估，出具报告。
第十条客户档案和营销资料台账及时整理，在集团内部可共享，对外做好保密工作。
第十一条积极推进营销工作创新。广泛运用新闻发布会、展览会、联谊活动、旅行社同业推介会等营销平台，充分利用现代科技手段营销。
第十二条营销人员必须掌握集团的营销战略和策略，了解旅游市场运行规律，熟悉旅游营销业务。
第十三条营销人员必须严格执行集团公司各项管理制度，遵守职业道德，保守商业机密。
第十四条营销人员实行绩效考核管理。
营销管理制度篇五
1职位名称：销售经理。
2、岗位职责：
（1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。
（2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关
报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
（3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
（4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。
（5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。
（6）完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责
（1）认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。
（2）掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。
（3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。
（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。
酒店销售部岗位职责
一、在总经理领导下，全面负责市场营销部工作，确保本部门职能的正常发挥。
二、制定并组织实施销售工作计划，督导营销人员进行市场开发。
三、做好酒店的宣传、推广工作，为酒店树立良好的企业形象，使客人深入了解酒店，并赢得客人的信赖与支持，为酒店创造更大的经营效益。
四、负责酒店的市场开拓、客源组织和产品销售工作。
五、定期组织销售员进行市场调研工作，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，并及时向酒店领导汇报以便及时应对市场变化。
六、制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，负责酒店经营产品的销售工作。
七、负责本部门的工作质量和服务质量，以及本部门人员的工作指挥、考核权，制定、修订本部门各级人员的职责与权限，树立和改善人员的形象。
八、督导，检查销售人员的市场开发与客户的维护情况。
九、拜访重要客户、旅行社，维护良好合作关系。
十、协调、参与重要客人的接待。
十一、协调、沟通与酒店各部门的工作事务。
十二、完成上级领导委派的其他工作。
营销管理制度篇六
第一条 适用范围
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。
第二条 目的
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条 原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第四条 制定程序
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。
第五条 执行
营销主管负责组织执行。
第六条 实施监督
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条 实施效果考核
发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第八条 类比法
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条 经验对比法
主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条 综合法
在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第十一条 销售员管理
（一）产品销售员管理；
（二）网络销售员管理。
第十二条 销售员激励机制
第十三条 销售员的业绩评估
第十四条 销售员职责
（一）产品销售员主要职责
1、 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2、 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3、 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4、 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5、 协助市场推广人员作好市场促销工作；
6、 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作
（二）营销主管主要职责
1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；
2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3、负责组织制定营销政策，并监督实施；
4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；
6、负责销售队伍建设、培训和考核。
第十五条 管理目标
（一）销售目标；
（二）利润目标；
（三）市场占有率；
（四）销售网络发展
（六）销售成本控制；
（七）客户满意度。
第十六条 管理原则
（一）区域性管理原则
将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。例如a销售员负责华北区、东北三省；b销售员负责华东区、华南区；b销售员负责华中区、西南区等。
（二）目标性管理原则
营销主管根据年度营销目标将负责各个销售区域的销售员制定不同的营销目标，然后再制定相对应的营销计划，进行监督实施和考核。
（三）过程监督与结果考核相结合的管理原则
营销主管根据各区域销售员的营销目标、营销计划进行过程跟踪、监督、指导，对每一阶段性（季度、半年、一年）成果进行考评。
第十七条 管理制度
（一）营销管理制度
为保证年度营销目标、各区域营销目标的完成，分别制定相对应的管理制度。例如：《营销计划管理制度》、《市场促销管理制度》、《营销政策管理制度》、《市场调查管理制度》、《销售员薪酬设计方案》等。
（二）销售员管理制度
为规范销售员的行为标准、职业道德以及爱岗敬业的工作作风，也制定了《销售员工作手册》、《销售员培训管理制度》、《销售员劳动纪律》等。
第十八条 销售员培训
在每年年初，营销主管负责组织销售员进行业务素质和岗位技能培训，其主要培训内容：
（一）管理制度培训
主要是营销管理制度和销售员管理制度，详见《中国建筑标准设计研究所发行室营销管理制度》。
（二）岗位技能培训
主要模拟业务操作流程、业务的实际操作、客户谈判、渠道管理方法、信息反馈和沟通等，规范销售员的行为、语言、礼仪……
第十九条 渠道网络管理
（一）渠道发展规划
1、营销主管负责审核或审议销售员报批的渠道发展规划，并监督其实施。
2、销售员根据审批的渠道发展规划，帮助或协助代理商制定当地市场的渠道发展规划，并确定年度发展目标，在实施中给予指导。
详见《渠道管理制度》
（二）代理商管理
1、营销主管负责审核或审议销售员报批的代理商发展计划和管理措施及对现有代理商等级评审建议。
2、销售员根据代理商发展计划和管理措施要求，一方面规范现有的代理商，帮助或协助代理商制定客户发展计划和实施方案，在方案实施过程中给予指导；同时根据代理商过去的经营业绩提出等级评审建议。另一方面优选新的代理商
详见《渠道管理制度》
（三）零售商管理
1、营销主管负责审核或审议销售员报批的零售商管理制度、发展规划及培训计划等
2、销售员根据零售商发展规划、零售商管理制度要求，帮助或协助代理商制定零售商管理制度、发展规划和年度培训计划，在实施中给予指导。
详见《渠道管理制度》
（四）销售市场管理
1、营销主管负责监督销售员的市场销售行为，在销售市场管理中严格执行营销政策和促销政策。详见《营销政策管理制度》、《促销管理制度》等
2、销售员在销售市场管理中负责监督各区域代理商的市场销售行为，严格执行营销政策和促销政策。
第二十条 销售员时间成本管理
（一）时间成本投资效益分析
1、时间特征
时间具有两个最重要的特征，一个是时间的有限性，另一个是时间不可复制性。因而销售员在规定的时间段内，合理规划时间，合理利用时间，提高单位工作时间的价值和收益。
2、时间投资收益
销售员对所负责的区域市场关心的程度不同、投入的时间不同而最终市场汇报率是不同的，这完全从每一个销售员年终的销售业绩中反映出来，所以，销售员应根据自己所负责的区域市场规模、代理商数量和年度销售目标的大小合理分配时间，有效利用时间，创造市场时间投入的最大收益。
（二）时间分配
根据研究分析，销售员的时间分配基本上遵循下列时间分配分配原则。如表1所示
表1销售员时间分配
（三）时间管理
1、时间规划
主要根据营销计划所规定完成的任务来规划时间。如表2所示
2、日常时间安排
将营销计划分解为每个工作时间段，再将工作时间段细分为月、周、天，然后再每一个任务分解事件链，从而对事件链的时间进行管理和控制。如表3所示
