烟花爆竹销售管理制度范本
新春佳节，烟花爆竹是增添喜庆氛围的必备好物，但背后的销售管理可容不得半点马虎。这份烟花爆竹销售管理制度范本，就是安全与规范的坚实保障。从销售资质审核，严格把关从业者条件，确保合法经营；到仓储管理，明确温湿度、存放间距要求，杜绝安全隐患；还有销售环节，规范陈列、限制购买数量，保障公共安全。全方位约束，让烟花销售有序又安全。感兴趣的小伙伴们快来看看吧。
烟花爆竹销售管理制度 篇1
一、经营烟花爆竹必须坚持“安全第一，预防为主”的原则，把安全经营放在最重要、最突出的位置，决不能有丝毫的麻痹大意。
二、店内严禁使用火炉和电取暖设备，严禁烟火入内，店内要有明显的警示标志。
三、各经营户必须从供销社所属的'具有批发经营资格的烟花爆竹公司购进烟花爆竹，其数量不得超过储存许可核定的最大储存量。
四、不得销售不符合国家质量标准的烟花爆竹产品和国家明令禁止销售的产品。
五、不得向十四周岁以下未成年人销售烟花爆竹产品。
六、不得私制悬挂含有“批发”字样、“厂家直销”等内容的宣传条幅。不得非法采用拱形门、占道牌（板）等妨碍镇容的宣传形式。
七、零售点售货间必须将《烟花爆竹经营（零售）许可证》悬挂在售货间醒目位置，便于监督、检查和管理。经营负责人与证照必须相符。
八、零售点售货间内不得违规超量存放烟花爆竹，货架摆放高度不得超过2米。
九、不得走街窜巷、流动零售烟花爆竹。不得一证设多店、一店设多家。
烟花爆竹销售管理制度 篇2
1、烟花爆竹必须存在专用储存场所，并设专人管理，不准任意存放。
2、经营和储存场所应设立醒目的“严禁烟火”等警示标志，标明报警电话，严禁吸烟，严禁使用明火，不得摆放电炉、取暖器、煤气灶等生活设施。
3、储存场所应阴凉干燥，通风良好，密封和避光，最高温不能超过35℃
4、烟花爆竹必须登记造册，分类堆放，整齐摆放。
5、经营场所的烟花爆竹数量不得超过规定容量(50箱)。
6、无地板的仓库，地面要设置30厘米高的垛架，铺设防潮阻燃材料。
7、严禁在储存场所内进行拆、钉木质包装箱和其它可能产生火花、引发爆炸的作业。
8、烟花爆竹进出，操作人员应轻拿轻放，严禁推、拉、抛、掷和碰撞。
9、储存场所内应设置灭火器等消防设施
主要负责人岗位责任制
1、负责贯彻执行有关安全生产法律、法规和烟花爆竹经营管理的各项规定，对零售经营场所及储存场所的安全全面负责。
2、负责制定本店各项安全管理制度、操作规程，并监督执行。
3、掌握本店各类烟花爆竹的危险特性及相关安全技术知识，落实本店事故应急救援人员。
4、经常性开展周围环境及储存部位的安全检查，及时排除事故隐患。
5、从合法渠道进货，实行专柜经营。不销售假冒、伪劣产品、违禁产品和无厂名、无厂址、无商标的“三无”产品。
6、参加安监部门和当地乡镇、街道组织的安全培训，做到持证上岗。
7、依法参加保险，为从业人员缴纳保险费。
安全管理人员岗位责任制
1、严格执行安全生产法律、法规和烟花爆竹经营管理的各项规定，认真落实各项安全管理工作。
2、认真履行本店各项安全管理制度，督促员工严格执行操作规程，及时纠正违章违规行为。
3、认真开展日常安全检查，落实经营场所、烟花爆竹储存场所的安全措施，发现事故隐患立即整改。
4、认真学习业务知识，掌握本店各类烟花爆竹的'危险特性及应急救援措施。
5、熟练掌握消防器材和安全防护用品的正确使用方法。
6、参加安监部门和当地乡镇、街道组织的安全培训，做到持证上岗。
7、负责做好入库烟花爆竹的检验和登记工作，发现问题及时报告安监、公安部门。
烟花爆竹销售管理制度 篇3
一、应收款项流程
为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1.合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2.合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
（1）标准:额度在一万元之内
全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
（2）标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）
（3）标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
（4）标准：额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：
（1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
（2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
（3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
（4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
（5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。
（6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。
