最新用友u8普通采购业务流程大全
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用友u8普通采购业务流程篇一
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采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核
到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核
采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核
采购发票—增加(增加下面的倒三角，选择采购入库单)—保存，复核—结算
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
生成凭证—选单(勾选要生成凭证的.单据，点击确定)—合并制单—保存
采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核
生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存
选择付款—选择供应商—确定—勾选要付款的单据—确定—选择结算方式—确定
生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—确定
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