范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

应收会计的工作篇一

2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

应收会计的工作篇二

1.审核订购书、加盟合同(纸质与oa中各节点的审核);

2.加盟商收款、回款查询，开具收据;

3.加盟商应收账款管理，录入回款以及应收项目;

4.提供相应的加盟商回款数据报表;

5.销售人员奖金的计算;

6.单据审核与凭证录入;

7.加盟合同台账的登记，合同、订购书的保管。

应收会计的工作篇三

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务erp系统。

★应收会计工作职责精选范例集锦

应收会计的工作篇四

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算，成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

应收会计的工作篇五

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要，按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

应收会计的工作篇六

1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

应收会计的工作篇七

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的.各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。