2023年广告公司客服工作内容(精选7篇)
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广告公司客服工作内容篇一
2、组织制定部门年度、季度、月度工作计划，并监督执行;
4、审核年度客户情况，制定客户满意度提升计划，并监督执行;
6、制定客户档案管理标准，指导并监督客户档案管理工作;
8、审核发布文件内容，提报物业服务中心经理审批;
9、社区文件活动的策划、组织与实施;
10、组织实施本部门各项培训，不断提高员工的业务素质及能力;
11、配合行政人事做好本专业人员的.招聘;
12、完成上级安排的其它工作。
广告公司客服工作内容篇二
2、负责与客户之间建立良好的关系并持续维护;
3、参与本项目接管验收、房屋交付、装修及入住等相关工作;
4、负责客户报修、投诉事件的处理;
5、负责园区业主物业费的协收、催收;
6、管理处与公司其他部门之间的及协调工作;
7、负责物业中心人事行政后勤工作。
广告公司客服工作内容篇三
公司财务管理制度
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第一条 主管会计负责组织本公司的下列工作：
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
第二条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额2000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理其他工作。
□ 财务工作管理 第一条 财务会计应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第二条 财务会计对公司日常经济业务实行会计监督。
会计对不真实、不合法的原始凭证，有权不予办理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第三条 财务会计发现帐簿记录与实物、款项不符时，及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。
□ 支票及现金收入管理 第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额记清留存联，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。登记工作由出纳员负责。附：支票领用登记簿 第二条 对于报销时短缺的金额，财务出纳员要及时催办，到月底如未还清，记入往来借款人员帐户，月底结算工资时一并扣除。 第三条 每日收入当日下班之前存入银行，次日由出纳员用文字性报告总经理。
第四条 公司相关工作及业务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由指定专人设法通知，同意后可先付款后补签。
□ 现金管理
第五条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
钱款结算起点定为100元，结算票据必须为有税务机关监制的正规发票结算。
第六条 出纳人员支付个人款项，每笔支付业务超过使用现金限额1000元的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经总经理批准后支付现金。
第七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第十条 财务出纳员从银行提取现金，应当由总经理批准后提取。 第十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经部门主管签字确认所需事项，总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第十二条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十三条 工资由总经理办公室及各部门每月提供的按合同规定的职
员工资表，交主管审核，总经理签字，财务人员在规定日（总经理确定日期）按时提款，当月发放工资，当月未发的计提工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第十四条 出差人员借款，必须先填写 “借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款；差旅费及各种补助单(包括借款单)费用的报销，须有经办人签字，由部主管签字，后经会计审核加盖（审核章）后送总经理签字，到出纳员办理财务结算。
第十五条 出纳人员应当建立现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 第十六条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务会计保管，并分类填制目录。
附：本制度由总经理签字后生效。
1、 前台接待，电话转接，门禁管理，考勤管理，文字处理；
2、办公室其他日常性事务的处理；
能力及要求：
1、仪态端庄，声音甜美，工作勤奋，责任心强，具有团队合作精神；
2、熟练使用，具备英语听，读，写能力；
3、综合素质良好，具有良好的领悟分析解决问题的能力。
4、有良好的、和。
百度里面搜索的 个人意见如下
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
前台工作
【会计知识】出纳就这么点工作内容（一）现金收付
1、收现
签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
（2）人工费、福利费发放
3、现金存取及保管
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（2）其他项目收款
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
——→材料核算岗（材料采购）
——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
——→管理费用岗（管理部门用款）
——→销售费用岗（销售部门用款）
——→工资福利岗（工资兑现、福利）
——→及固定资产岗（gmp部门费用、固定资产购建）
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）业务员兑现
（4）还贷及银行结算
（5）交税
①完税
进单
②进税卡
（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
乐从红星美凯龙
公司出纳工作细则
新公司注册前：
1、学习内容：员工手册（2天）、公司财务制度（2天）、公司出纳工作职责（5）、商场布局及展位熟悉（2天）、了解公司组织架构和部门间往来业务（3天）。
2、工作内容：利用加盟方帐户，收取厂家交纳的定金、费用和租金，并做好收费项目的统计工作。
公司注册后：
1、熟悉公司、银行间的工作。
2、收取各商户交纳的费用，做好费用的统计工作。登记原则：名称与商户签定合同的相同。
3、开业前财务部人员少任务重，而且费用和租金的收缴工作又只能由出纳完成，所以公司出纳会很忙。据以往各商场开业经验，市场出纳提前一个半月上岗是一定会有任务可做的。
开业后：
《出纳岗位操作细则》
依据国家相关法律法规及公司财务制度，特制订出纳岗位操作细则。
一、 工作内容
1、
2、
3、
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5、
6、
7、
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9、 收入的收缴工作。 费用支出工作。 凭证的编制及登记现金、银行日记帐工作。 工资表的审核及工资发放工作。 营业员工资的发放工作。 资金流量表的编制工作。 公章的管理工作。 对帐工作。 与收银台费用及收据的交接工作。
10、 票据及印鉴的管理工作。
11、 完成领导交办的其他工作
二、 操作规程
1
乐从红星美凯龙
1、 收入的收缴工作。
（1） 租金的收取。租金分为两个部分，“场地租金”及“代收综合费”。
a、
b、 场地租金。开具租赁业裁剪发票，内容为“场地租金”。 代收综合费。开具物业管理裁剪发票，内容为“代收综合费”。
（2） 电费的收取。依据物业部每月编制的.“**月电费收取明细表”开具“****月电费”收据收取厂家电费，月末汇总开具物业管理裁剪发票入帐。
（3） 其他广告项目费用收取。
① dm单制作费、拱门空飘制作费、吊旗广告费、室内空白墙体广告费、第一家居杂志制作费、网络营销推广费、舞台背板广告费、导购指南广告费开具普通收据收取。月末汇总开具统一收据入帐。
的“物业管理费”一栏开具“****管理费”物业发票收取，如“中厅管理费、仓库管理费等。
③ 优秀厂商使用商场赠送的广告代金券可以冲抵以上除拱门空飘制作费以外的广告费用。
（4） 各类押金项目的收取。场地定金、商品质量保证金、装修押金、施工证押金、电费押金、电话费押金、喷绘布押金。
① 场地定金。新进场厂家，预定展位交纳的场地定金，开具普通收据收取，开业后转为质保金略余部分转为场地租金。
② 商品质量保证金。依据租赁协议，开具普通收据收取厂家商品质量保证金，此保证金在厂家撤场满壹年后无任何质量投拆凭收款收据客户联原件找楼层经理、客服部经理、家具部经理、财务经理、店长、总经理签字后方可退款。 ③ 装修押金。新入场厂商装修展位时交纳的押金，开具普通收据收取，装修完毕经相关部门验收合格后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、安保部经理、企划部经理、财务部经理、店长、总经理签字后方可退款。 ④ 施工证押金。新入场厂商装修队进场施工办理施工证交纳的押金，50元/张，凭收款收据客户联原件找经物业部经理、家具部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。
理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。b、使用三相表即先使用后交费的，在厂商撤场电费交清后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。
⑥ 电话费押金。新入场厂商委托商场办理安装电话业务时交纳的电话费押金，1000元/户，厂商撤场后销号并交清电话费后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。
⑦ 喷绘布押金。按成本价取整收取押金。装修完毕后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。
（5） 其他收入：废旧物资处理费、施工证工本费（5元/张）、活动促销优惠收回、厂家遗留物资变卖收入、罚款、复印费、喷绘布租用费用、营业员培训费开具普通收据。活动促销优惠收回系指已享受商场活动优惠租金后，因售后问题顾客要求退货，再将优惠收回，开具普通收据冲“广告宣传费”。废旧物资处理费、施工证工本费、厂家遗留物资变卖收入、罚款、复印费、喷绘布租用费用开具普通收据计入“营业外收入”。
（6） 代收项目：代收营业员服装费、代收营业员工资、代收灭火器款、代收消防喷淋款、代收电话初装费，作帐通过往来计“其他应付款——代收*****——厂家”。
2、 费用支出工作。
（1） 日常费用报销。差旅费、业务招待费、通讯费、探亲费、汽车费、办公费（费用报销办法参照财务制度及相关补充规定）
a、小票用“狭小凭证衬托单”粘贴好，同一类别的粘在一张单据上，写明时间、金额、内容、经办人。
b、大票报销在发票背面左上角位置写明“事由、经办人、日期”。
c、零星款项以外的付款，必须按款项性质填制“付汇款借支单”（红单子），付款单上的的各项要素发布填写齐全。①“收款单位全称、帐号、开户行”以上要素必须准确无误，不能出现错别字及漏写字、重写字，付款时收款单位必须同发票名称一致，否则不予支付。②日期；③结算方式，1000元以下可以现金支付，在标有“现金”的下方框内打勾，1000元以上的必须通过支票或电汇等方式结算。④金额，大小写必须一致，不得对数据进行涂改；⑤用途，写明用款用途；⑥经办人签字。
d、未取得有效的原始凭证，一律不得报销，白纸条不得作为报销凭证。
（2） 退各类押金（退款流程见第二条中的第1点第4小点）。
（3）先行赔付款。商场先行赔付款按照售后流程执行，由厂商负担的应该及时向厂商追回。先行赔付款必须在一个月内结清，未结清的，暂停原经办人办理下次先行赔付，且按赔付款金额扣发该经办人个人工资薪酬。商场先行垫付款，金额在3000元以下，由店长签字；3000元及以上，由总经理及中心总经理签字。 付款流程：收回由商场加盖售后服务章的顾客联销售合同及加盖商场收讫章顾客联收银单（红联），未结算的连同厂家联（白联）一并收回。
a、未结算的：①当天退货到收银台办理退款；②隔天退货到财务室市场出纳办理退款。
b、已结算的：由客服部经办人填写“付汇款借支单” →财务经理审核→店长签字→商场总经理及中心总经理签字。
d、厂家经办人签字办理领款手续。
（3）员工借支。借款人按规定填写《用款申请单》，写明借款日期、用款部门、用款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、受款人签名。
（3） 审批付款流程：见“财务审批权限表”。
3、 凭证的编制及登帐工作。依据各类收支原始凭证逐笔编制手工记帐凭证并登记现金、银行日记账工作。
4、 工资表的审核及工资发放工作。
务经理。
银行发放。
④ k3工资表的编制（参照k3工资表操作流程）。
5、 营业员工资的发放工作。
长、商场总经理签字后发放。
涉及到加减分的，加分部分填制付汇款借支单写明金额、用途，报财务经理、店长、总经理签字；减分部分出纳开具收据，注明“***月营业员罚款”。 ③ 工资发放时间：每月20日发放上月工资。
8、 公章的管理工作。具体操作参照“有关公司印章使用管理的通知”。 对帐工作。
① 每月月末与银行核对银行存款，做到及时入帐。如有未达账款，编写银行余额调节表，交主办会计审核签字。
② 现金日清月结，不坐支，不得白条抵库，做到帐实相符。
9、 与收银台费用及收据的交接工作。
① 领取收据：由收银主管到财务室领取各楼层收银台收款用收据，将每本收据按照收费项目依次编号，在收据客户联加盖财务专用章，在收据领取台帐上写明领取时间、收据编号、起讫号码、领用人。
② 收取项目：罚款、标价签工本费、订货单工本费、工号工本费、pop工本费、爆炸签工本费、ic卡电费、电卡工本费在收银台收费。标价签、工号牌、订货单、pop、爆炸签月末开具统一收据作为入帐凭证，罚款、电卡工本费直接凭普通收据作帐，作凭证时列入“营业外收入”。
③ 钱款交接：每月月底收银主管将各楼层收银台收取的钱款及时上交公司出纳，并登记收款交接台帐，写明交款时间、交款金额、交款人及收款人签字，并将开完的收据销号交回财务。
10、
票据及印鉴的管理工作。
① 收款收据、租赁业裁剪发票及物业管理裁剪发票的开具工作。
a、 票据的开具必须写明客户名称、开票日期、开票内容、开票金额（大小写金额必须一致）、开票人签名，并在收款收据、专用发票客户联上分别加盖财务专用章和发票专用章。
b、 严禁给外单位或个人代-开-发-票。
② 支票及银行结算票据的管理。领用支票，必须填写“支票领用单”，报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途，收款单位要与出具发票的单位一致。禁止签发空白支票。
③ 印鉴的管理。银行帐户印鉴和支票实行分管并用制。具体保管人由财务总监指定。支票由出纳保管，不准一人统一保管。因业务需要，经批准带银行帐户印鉴外出办理业务时，至少应由保管印鉴的会计、出纳员两人分别携带印鉴外出，并分别使用（盖章）。
11、 其他事项：
① 与市场出纳做好对帐工作。市场出纳代收厂家货款，经厂家同意结算后转为公司租金及其他费用，登记“货款结算及费用收缴明细表”，注明时间、厂家名称、应返厂家货款金额、费用收取明细、费用合计金额、公司帐户金额、实返货款、实收厂家金额。市场户代收货款转为公司费用的部分通过“其他应收款”挂市场户往来。
② 票据遗失退款流程。
a、 厂家退各项费用及押金时，凭收据客户联原件退还，如因票据遗失需要退款的，必须由厂家的直接负责人书面申请要求复印票据原件（见申请报告），申请人签名并注明厂家名称，经商场店长及财务经理同意后交财务复印。
b、 填写“遗失申明单”，写明遗失票据号码、金额、票据项目内容、申请人签名。并附申请人身份证复印件壹份。
c、 填写“付汇款借支单”经相关审批程序批准后办理退款手续。
③报销单据说明：
aa、作用：粘贴狭小凭证用，如的士票、超市发票等；b、同一类别的发票粘在一张单据上；c、方法：粘在方框以内，票据粘贴成阶梯型，做到整齐、干净。
ba、作用：零星款项以外的对外付款b、连同原始发票一起作为
付款依据；
c差旅费报销单a、作用：员工出差报销差旅费汇总凭证b、连同原始发票一起作为付款依据；c、填写要素：填报日期、出差事由、报销金额（车船费、餐费、住宿费分类填列）
④pos机的管理
pos机操作说明：a签到：在刷第一笔pos款之前先由操作员完成签到工作，按菜单键—管理—签到—再输入操作员代码及密码。
b结算：每周最后一笔pos款后完成结算工作，按菜单键—管理—结算—再输入操作员代码及密码。
pos机的使用范围：pos机主要用于收取厂家租金、电费等其他费用，不得用于替他人刷卡套现之用。
广告公司客服工作内容篇四
2、引导用户了解平台产品功能，进行更多游戏选择;
5、服务过程中与用户进行良好互动，提供让用户满意的服务体验;
6、整理客户问题和需求，每日上报并跟进问题解决进度
广告公司客服工作内容篇五
工作内容:
2、完成购房合同扫描、网上备案提交，确保资料录入正确。
4、每周跟催按揭贷款客户信息记录；
5、做好与公司客服纸质备案证明交接和业主签领记录工作。
6、完成预告登记业务，制作预告登记资料袋。
7、
一、工作职责
1、协助银行在驻场签约前与置业顾问的沟通和按揭工作培训；
2、负责协助银行进行项目备案(包括公积金项目备案)工作；
3、负责统计按揭签约客户台帐并对客户按揭资料进行初步审核；
4、将按揭资料准备齐全的业主资料与买卖合同递交银行审批。
5、负责与银行、公积金中心、房地局之间有关按揭方面工作的协调与沟通工作。
7、负责跟进银行报件与审批、完成房产抵押工作。
8、负责将客户购房按揭相关档案资料的整理、归档及返还工作；
9、提供相应报表，配合相关部门做好客户信息统计。
1.0 目的 规范客服部内部管理，确保客服部工作能够高效有序。
2.0 范围 适用客服管理处。
3.0 职责
3.1 物业公司经理负责对客服部工作进行检查、监督，
3.2 客服部主管负责组织、实施。
3.3 客服部员工负责负责客服部的具体工作。
4.0 方法和过程控制
4.1 客服部工作内容有：接报修管理、档案管理、收费管理、库房管理、钥匙管理、回访管理、投诉管理、社区文化活动管理、装修管理等。
4.2 接报修管理
4.2.1 报修接待管-理-员负责具体记录报修内容，及时传达至维修部，并跟踪、督促维修工作按时完成。
42.2报修接待管-理-员在接到住户报修要求时，应立即填写《住户报修记录表》;并在规定时间内将记录的报修内容(包括：住户姓名、地址、联系电话、报修内容、预约维修时间等)通知维修部维修人员;维修完成时，收回《维修任务单》，并在《住户报修记录表》上标注“**时间已完成维修”。
4.3回访管理
4.3.1 客服部负责回访工作的组织和具体实施。
4.3.2回访工作应由客服主管指定专人负责;按照《回访管理标准作业规程》规定的回访时间和回访率进行;回访人员回访后应将回访结果准确客观的记录在《回访记录表上》。
4.4档案管理
4.4.1客服部是管理处档案管理的主责部门，应由客服部主管指定专人负责(以下简称档案管-理-员)。
4.4.2每年制定档案检查计划，定期检查，至少2次/年，并将档案的检查计划归入客服部年度工作计划。
4.4.3涉及到档案的更改时，客服部档案管-理-员应针对更改情况随时进行整理，确保档案的及时有效性及机密性。
4.4.4涉及到档案的查阅、借阅时，公司上级部门临时性检查等特殊情况除外，必须经过管理处经理的许可。
4.5钥匙管理
4.5.1 客服部指定专人管理钥匙。
4.5.2 钥匙分类：业主(住户)钥匙、公共门窗钥匙、设备房钥匙、水表箱钥匙。
4.5.3 钥匙标识：业主(住户)钥匙一般分为防盗门钥匙、室内门钥匙、电子对讲门钥匙、水表箱钥匙和信箱钥匙等五种;公共门窗按楼层，设备房按设备分别进行标识。
4.5.4 钥匙挂放牌应按照公司规定进行制作。
4.5.5 钥匙保管注意事项：无工作需要任何人不得以私人名义借出，借出时须严格办理登记手续;每个种类的钥匙要保留出一套“紧急备用钥匙”，防止发生突发事件时把损失降低到最大程度，严格执行《钥匙借返管理制度》。
4.6 投诉管理
4.6.1 客服部负责客户投诉的接待、跟踪、统计、回访等工作。
4.6.2 各管理处客服部务必按照本项目《等级服务标准》规定的时间要求受理客户的投诉。
4.6.2客服人员在接到业主投诉时，应立即填写《业主投诉记录表》并将信息在规定的时间内传递给相关部门，处理过程的其它工作严格按照《投诉处理标准作业规程》进行。
4.7装修管理
4.7.1 客服部负责装修手续的办理、装修注意事项的告知等装修管理工作。
4.7.2 在住户装修申请表中涉及到装修改动的内容，必须经过维修部的核实(在不影响安全范围内)同意后方可继续办理装修手续，否则不可进行装修。
4.7.3 客服人员按照物业公司的规定收取装修相关管理费用，做好核查、登记工作，避免错收、乱收。
4.7.4 装修工作结束后，客服部组织维修技术人员进行验收工作。
4.8 收费管理
4.8.1 管理处客服部收费员负责小区内各项费用的收取工作，主要有物业服务费用、代收代缴费、装修管理费等,各种物业服务费要明码标价。
4.8.2 管理处收费员做好费用收取、登记、核查、上交工作。每月应按照财务相关知识做好本月的收支明细表。
4.8.3 各项费用收取后，管理处任何人不可挪作它用，如有违反按照公司财务制度处理。
4.8.4各种费用的收取要做到日收日清，大型费用的收取要做到日收日报。
4.8.5管理处经理做好监督、检查工作，发现违反财务制度的情况及时上报。
4.9 客服部各种工作按照公司规定要做好记录。
1.认购阶段
2.签约阶段
3.合同跟踪阶段
4.交房阶段
5.办-理-证-件阶段
6.保固阶段
共分六个阶段。其每一阶段的工作相互衔接，每一阶段的工作品质都关系到下一阶段工作的难易程度，所以对售后服务的每一阶段都需严格控制，不能指望前一段工作的某些失误都由后一阶段的工作来弥补，而应建立规范的工作制度，将每一个隐患消灭在萌芽状态。
售后服务工作的主要负责部门为公司的业务行政部门，保固部分由工程部门负责。
1、与政府部门的关系
这里的政府部门主要是市房管局。作为房地产的主管部门，售后服务部门自绐至终都要与其发生紧密的联系，包括销售合同的制定、预售登记、抵押登记、办理房产证、退换房注销登记等。保证与市房地管理局的协调关系，可方便进行销售工作，同时又可以获得大量有关政策、市场等方面的资讯。
2、与按揭银行的.关系
按揭银行的介入，可减轻客户的资金压力，提高客户的购买力，起到促销的作用。客户、银行、公司三者之间的关系是借款人、贷款人、担保人的关系。在此，公司的售后服务部门要起到客户与银行间的桥梁作用，既要使客户抓紧时间提交申请档，又要促使银行尽量缩短审查客户资格的时间，以期贷款资金能及时到位。
3、与公司内部财务部门的关系
财务部门并非直接面对客户，因此某些情况还需向售后服务部门了解，售后服务部门应随时主动提供有关资料，定期与财务部核对客户房款账目，以便催收房款，同时向公司提供资金收入情况，为公司的财务资金安排提供准确资料。
4、与公司工程部门的关系
销售部门用于销售的图纸，须与工程部门施工图纸相一致，若已销售的房产与建成后的房产不一致，便会使售后服务部门处于被动局面。如果因设计变更的原因，必须更改图纸，则应及时通知销售部门。反之，若销售部门出于对销售的考虑或应客户的要求，需对图纸进行修改，则先应征询工程部门的意见，与工程部门达成一致后再修改图纸，并且售后服务部门在交房后保固期间协调好客户与工程部门之间的关系。
1、认购阶段：
此阶段是对客户通过口述解答、专案模型、照片、楼书、参观实际物业场地等方式使客户对项目有清晰、明确的认识，从而形成购买意向，签署认购书。签署认购书后，售后服务部门协助销售部门使客户尽快完成签约手续。
2、签约阶段：
此阶段是经过谈判后，客户与公司签署正式预售契约及契约登记的过程，此阶段的工作重点在于顺利完成签约备案手续，并使银行按揭的资金进快到位。
3、合同跟踪阶段：
这一阶段指签署第一份开发物业预售契约起至交房这一时段内的工作，维持好客户的联系工作，使客户感受到公司服务的用心与细心，进而达到客户再介绍客户来购买的良性循环。
4、交房阶段：
本阶段是指客户所购物业经公司建设竣工后交予客户，客户入住的过程，交房阶段是物业管理公司从公司售后服务部门接手客户事宜，以继续提供服务的环节，应由售后服务部门与物业管理公司联合协调以共同完成此项工作。
5、办-理-证-件阶段：
此阶段的主要任务是为客户办理〝国有土地使用证〞和〝房屋所有权证〞。此两项证件是确认客户所购买房屋权属的决定性证件，所有客户均对此表示了极大的关注，此阶段工作的进度在很大程度上取决于有关政府部门的效率。
这就要加强与有关部门的协调、沟通，加快办-理-证-件速度，否则，会使不了解情况的客户对公司产生误解，以为是公司在拖延，会对前几个阶段公司在客户中树立起的良好形象产生不良影响。
6、保固阶段：
土建售后维修过程中往往会产生问题，根据工程合同在保质期内原施工单位须提供维修服务，但实际上施工单位都是做完一个项目后施工人员就撤离了，维修品质和即时性很难保证，因此，售后服务部门须能即时联系专业的维修工程队1-2个，在原施工单位派不出人或维修2次效果不佳的情况下，马上起用自己连系的专业的维修工程队，给予合理价格下的维修，费用先由公司支付，等原施工单位退品质保证金时扣回。
广告公司客服工作内容篇六
2、负责接听客户热线，为客户讲解、推广产品；
3、透过电话负责客户的约访工作；
4、协助配合销售团队，创造销售业绩。
5、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
7、维护老客户的`业务，挖掘客户的最大潜力；
8、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
广告公司客服工作内容篇七
1、大堂前台服务接待(包括：大堂访客信息咨询，访客卡发放、制作、赔偿业务，雨伞租赁业务，物品寄存业务。)
2、日常租户服务接待(包括：接听客服热线电话66205，在电话中向客户提供信息和服务，租户有/无偿服务提供，租户报修业务接待、跟进、反馈。)日常失物招领、寻物启事业务。
3、微信日常报修单创建，与各相关部门进行协调和跟进。(包括越洋广场内部外部报修，芮欧百货内部外部报修)
4、租户员工ic申领、退卡、遗失补办赔偿业务。
5、日常有偿服务费用，空调加开费用，日常维修费用，押金费用统计入报表。协助客服课长将以上费用录入isoft系统。
6、租户日常拜访及关系维护，制作并发放租户公告、越洋广场公众号发布。
7、突发情况及租户投诉处置，组织跨部门沟通，并对时间处理结果跟踪，满足租户需求。
8、定期对租户反馈情况进行分析总结，发现问题并协助客服课长与物业各部沟通提供解决方案。
9、租户特殊需求收集、汇整，并将更新信息以会办单形式及时通知相关执行部门，督促并提醒各部门切实执行。
10、遵守公司规定的.各项服务准则和部门设定的服务标准。
11、积极完成直接主管或上一级主管下达的其它随机任务并交付期望的任务完成结果。
