宾馆收银岗位职责汇总(十一篇)
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宾馆收银岗位职责篇一
二、熟悉零售药店工作流程。
三、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生。
四、能够维护计算机常见问题并熟练操作。
五、运用礼貌用语，做到唱收唱付。
六、每天的营业款按餐缴纳。当餐营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交店长，并由店长填写收款收据，双方签字生效。
七、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。
八、收银员要管理好自己的现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。
九、每天发生的打折、摸零、预收订金、签单、退单及结账情况，需由店长签字因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生录错单造成的款项不符，多款上缴，少款自付。
十、收银员在收款过程中要认真核对票据，发现问题及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
十一、 至于收银的特殊，其他未尽事宜及时与财务部门沟通。
宾馆收银岗位职责篇二
1.用现金、支票、信用卡、收据或自动扣款等方式，按规定标准营业消费价格收取客人费用;
2.依客户要求发给收据、退款、信贷或更正等;
3.建议或确立商品的价格、服务或许可证，并使用计算器、收款机或光学扫描仪器制成表格收据;
4.回答客户的问题，并提供讯息的程序或政策;
5.在每一时间段计算收到款项总额，并配合总销售额做调整;
6.自觉遵守财务纪律和财务制度;
7.不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据;
8.熟练使用收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
宾馆收银岗位职责篇三
1)优质高效热情服务
a、对顾客有礼貌，礼貌用语例如：您好，欢迎光临!谢谢您，早上好!
b、顾客离开时，要帮助顾客将商品装入购物袋内，礼貌用语例如：欢迎再来!
2)收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。
a、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票 “您的商品某某某钱”，“收您某某某钱”，找零钱时唱票 “找您某某钱”;
b、对顾客要保持亲切友善的笑容;
c、耐心的回答顾客的提问;
d、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。
3)给顾客提供购物袋
如硬和重的商品放在底层，易碎品、膨化食品放在最上面，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
4)确保顾客带走商品
a、在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内;
b、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象;
c、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿;
d、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
5)时刻保持收银台整洁和干净。
6)仔细检查特殊商品。例如提袋、盒子(礼品盒)、纸箱、带包装商品等。
宾馆收银岗位职责篇四
1、着装整齐，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗时不得与其他无关人员聊天。
2、负责外来人员和外来车辆的检查，严格按规定登记。对不符合要求进入区的人员和车辆进行礼貌劝阻，对可疑情况提高警惕，及时报告，确保安全。
3、严禁收买、推销、小贩等闲杂人员进入区内，不准装修队擅自进入区自找“生意”停车场收费岗位职责百科。
4、停车场值班员必须按规定收取停车费，上岗前准备零钞，必须将停车发票持在手中。
5、不得将发票放在岗上，收费时应当面点清查验真伪。严禁人情车或不收费、多收费、少收费、收费不给票的行为。
6、当有车出场时，应用车场管理系统电脑仔细核对进、出场车辆图像，确认无误并根据停车场收费标准收费及收回停车卡后方可放行，如发现进、出场车辆图像不符，一律不得放行，并报告班长协助处理。
宾馆收银岗位职责篇五
1.负责门诊窗口各类就诊患者的挂号、划价、收费、费用清单打印等工作。
2.工作认真负责，语言文明，态度和蔼。熟练掌握收费程序和各项收费标准。
3.根据就诊患者需求，为其填写门诊病历首页的姓名、性别、
年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。
4.收付现金要唱收唱付，当面点清，开收收据保留存根复核和备查。
5.对每日收入现金、支票要当日汇总，做到钱账相符，如有不符立即查找原因及时解决。
6.收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或公款借给他人。
宾馆收银岗位职责篇六
- 负责收银区顾客体验环境，确保提供干净，整洁，明亮、安全及舒适的支付结账环境;
- 主动热情问候顾客，询问并收集客户购物体验信息及各方面反馈，打造维密式客户体验，建立客户忠诚度;
- 为顾客提供支付服务和指导，迅速完成支付、收银、结账、打包等流程;
- 提前做好职责所需准备，完成日常各类报表数据统计、汇总;
- 收银系统的日常维护及升级建议，积极参与店铺各项活动项目，提供解决性方案及建议;
- 通过个人贡献，热情态度及领导力，起到良好的模范及激励作用。
宾馆收银岗位职责篇七
一、优质高效热情服务
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、 欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、 顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。 例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和 收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客, 小票一起交给顾客。 小票一起交给顾客。
1、 唱收唱付， 收顾客钱款时， 要唱票 “您的商品多少钱”， “收 您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”。
2、对顾客要保持亲切友善的笑容。
3、耐心的回答顾客的提问。
4、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查 价格，清理手推车，对换零用金。
三、顾客提供购物袋
食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨 化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装 入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、 装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。 保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电 仔细检查特殊商品。 用的纸箱，带包装商品等。
宾馆收银岗位职责篇八
1、积极参加部门负责人召开的每日班前会及每周周例会。
2、熟练操作前台系统、公安发送软件及电话软件，确保输入资料准确发送及时。
3、负责客人入住、问询、预订、行李寄存、退房结账等工作，礼貌待客，热情服务。
4、编制各类报表、数字准确，内容完整、汇总后交财务处入账。
5、准确掌握当天及未来几天内的酒店可出租情况，积极促销客房及其他项目。
6、了解酒店内各项活动信息及负责有关房类、房价、查找住客等方面的问询工作，熟悉酒店的规定和程序及部门的运作状况，做到有问必答。
7、安全管理客用房间房卡(钥匙)，并做好前台资料，不得把住店客人资料轻易泄露。
8、做好宾客留言的保存及转交，负责住店客人贵重物品的保管
9、收集宾客喜好、习惯及特殊要求，建立客史档案
10、熟悉酒店的经营情况，了解本地公共设施、游览胜地、娱乐购物等各类息。
11、与各部门做好沟通协调工作。
12、详细填写交接班本，及时交接未办事宜
13、时刻保持工作区域及设施、设备的清洁卫生，并做好保养工作
14、向直接上级汇报工作中遇到的问题。
15、完成直接上级交办的其它工作。
宾馆收银岗位职责篇九
1、每日按规定时间到公司出纳处交接清前一天的营业款项及报表。
2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退
还服务员，交经理确认误单后签字作废。
4、认真识别现金真伪，发现应立即退还该服务员向客人解释并调换。
5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表.
10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理.
11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒)，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
12、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。
宾馆收银岗位职责篇十
1, 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作
2, 熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单
3, 按照规章制度和工作流程进行业务操作
4, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记
5, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范
6, 熟悉餐厅优惠卡,优惠,咖啡,套餐的使用规定,消费项目(烟,酒, 燕,鲍,翅除外)可打折范围和领导批免权限
7, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做 到日结日清, "长缴短补" ,不得"以长补短" ,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报
8, 完成当班营业日报,财务报表
9, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的业务
10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。
宾馆收银岗位职责篇十一
1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;
2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;
3.据企业会计制度规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4.按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符;
5.填制资金日报表及编制现金盘点表，根据企业会计制度填制银行余额调节表;
6.完成财务经理委派的其他临时性工作。
