五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划(52篇)
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五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇一
财务控制是事业单位内部控制的关键环节之一，财务稽核又是财务控制的重要因素，也是事业单位规范内部会计行为、提高会计信息质量的重要途径。在事业单位内，利用财务稽核能够分析发现单位会计中存在的问题，协助单位内部财务部门完善内部控制，促进单位内部监督机制的健全完善，从而提高事业单位内部控制能力。
一、财务稽核及其在事业单位中的作用
财务稽核是财务稽查和财务复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，会计稽核是会计机构本身对于会计核算工作进行的一种自我检查或审核工作，审核各岗位工作人员是否按照操作规范与规则进行规则，有否达成内控目标，从而促使计划财务执行力得到提升，完善内控制度建设，提升单位内控能力。
在事业单位中，利用财务稽核对日常工作中的相关财务信息进行复核，能够保证财务信息数据的完整性和可靠性，保证事业单位内部财务信息质量；财务稽核是事业单位内部稽核和内控工作顺利开展的第一步，加强财务稽核工作，树立全体人员内部稽核观念还有利于提高内部稽核和内控工作的质量，进一步提高事业单位的管理质量；财务稽核还具有内部监督的作用，利用财务稽核能够对单位的有关财务收支状况进行监督，及时发现单位中发生的会计信息不能真实反应单位生产经营情况的现象及问题，从而督促改正，确保内部财务收支数据规范合理，及时发现管理中存在的各项问题，减少潜在风险；利用财务稽核可以对单位内重要经济活动和资金等进行稽核审查，监督单位内部是否存在隐瞒单位收入、公款私存等现象，促使事业单位内部经济活动及会计工作能够遵守相关法律法规，确保费用制定和资金使用合法性、计划性，避免事业单位内部资产的流失；利用财务稽核还能监督事业单位内部控制制度的实施情况，确保事业单位内部在执行会计核算流程、稽核人员应遵守的章程等各项规章制度时，与相关的制度规定保持一致，强化事业单位会计基础工作的实施。
二、利用财务稽核提升内控能力的举措
当前事业单位财务稽核工作中主要存在着稽核内容偏传统、缺乏统一稽核标准、规范工作机制尚未形成等几大难题，在工作中无法达到加强内控目的，所以，如何利用财务稽核予以补充完善成为了重要实践特点。具体可通过以下举措完成提升内控能力的目标：
1.拓宽财务稽核业务覆盖面，实现内控常态化
2.加强日常工作中的财务稽核，发挥财务稽核的作用
在事业单位日常工作中，应充分发挥财务稽核的作用，利用财务稽核来完成日常的内控检查工作，以此来补充内控管理部门的综合自查。日常工作中的财务稽核主要包括对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表及现金出纳员是否执行现金管理相关规定等。
原始凭证是反映业务经济的最基本依据，对其进行审核是会计核算工作的重要的组成部分，也是从源头控制信息质量的重要环节，在日常工作中，应加强对原始凭证审核，充分发挥会计监督作用，保证会计信息的真实性、完整性、合法性；加强对记账凭证的稽核，确保其所使用的科目符合国家统一的会计制度要求；对会计账簿进行审核，确保单位按照会计业务的要求设置会计账簿并按照相关的进行会计账簿的登记；审核会计报表中所出现的数据是否真实、反应的内容是否全面、包括的会计信息是否真实等，确保会计报表准确无误；同时对出纳员在执行现金管理过程中的行为进行监督审核，审核是否有白条抵库、挪用公款、私设“小金库”等现象，确保现金日记账中的经济业务真实可靠。通过日常工作中的财务稽核及时发现单位中存在的问题，找出问题存在的原因，积极采取各种措施，以加强单位内部控制管理。
此外，为充分发挥财务稽核的作用，对于财务稽核工作人员加强专业培训必不可少，事业单位应当加强对财务稽核人员的专业培训，提高其综合素质，培养其责任心、提升工作能力，以使其能够更好的配合内控建设完成控制目标。
综上所述，鉴于财务稽核工作对事业单位内控建设的重要性与作用，在工作中拓宽财务稽核业务覆盖面、实现内控日常化，加强日常工作中的财务稽核等举措提升事业单位内控能力，确保财务信息的准确。
参考文献：
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二
为预防重大传染病疫情，妥善有效应对局重大传染病疫情突发事件，确保全局安全平稳运行，特制定本应急预案。
一、工作原则
(一)切实提高政治站位。坚决贯彻^v^、^v^指示精神，依据行业主管部门及属地工作要求，全力配合地方政府做好疫情防控工作。
(二)加强组织领导。在疫情防控工作中，各单位主要负责人要履行第一责任人责任，班子成员要“一岗双责”，把员工生命安全和身体健康放在第一位，坚持底线思维，强化风险意识，全力以赴、科学有效抓好疫情防控，防止疫情扩散蔓延。
(三)坚持预防为主的原则。把预防重大传染病疫情各项措施严格落实到日常工作之中，坚持关口前移，深入做好重大疫情的监测和预防，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的方针，将问题解决在萌芽状态。
(四)坚持科学预防和应对的原则。各单位在卫生疾控部门的指导下，按照相关标准和要求，开展重大疫情的预防和应对工作，主动接受卫生疾控部门的指导和检查。
(五)坚持有情必报，快速反应的原则。各单位在开展重大疫情预防和应对工作中发现的问题和重要情况，应当立即报属地卫生疾控部门、安全质量监督部、局行政管理部及相关单位。当发生重大疫情时，各单位立即开展响应工作，全力配合卫生疾控部门做好应急处置工作，努力将重大疫情控制在可控范围内。
二、编制依据
依据《__市突发公共卫生事件应急预案》、《__市人民政府关于进一步明确责任突出重点加强甲型h1n1流行预防控制工作的通知》、《__市应对流感大流行准备计划及应急预案》、《__市应对埃博拉出血热应急预案(20__版)》、《__市重大传染病疫情防控应急预案》等有关文件精神和要求，结合本市建设房管系统管理实际，编制本预案。
三、适用范围
本预案适用于我局在建施工现场和办公、物业等区域出现的重大传染病疫情预防和应对工作。本预案中的重大传染病疫情(以下简称重大疫情)是指由卫生计生部门确定的重大传染疫情等突发公共卫生事件。
四、组织机构及职责
(一)成立局应对重大疫情工作领导小组(以下简称领导小组)。
组长：______
副组长：_________
成员：局总部其他各部门和派出机构负责人各单位主要领导
领导小组下设办公室，办公室设在局安全质量监督部。
(二)工作职责
1、领导小组职责。依职责落实属地政府和卫生疾控部门的工作部署要求;研究制定局重大疫情应对工作措施;指导、协调各单位开展在建工地重大疫情预防和应对工作;督促办公、物业按照属地疾控机构的要求和标准，配合属地政府开展重大疫情的预防和应对工作。
2、组长职责。统一协调指挥全局在建工地和办公、物业按照卫生疾控部门的要求和标准，开展重大疫情的预防和应对工作。
3、副组长职责：在组长领导下，组织指导和督促分管系统、部门和各单位开展和落实重大疫情的预防和应对工作。
4、领导小组办公室职责。督促领导小组成员部门、机构、单位落实领导小组的决定;综合协调相关部门和单位开展在建工地重大疫情的预防和应对工作;协调有关部门和单位督促办公、物业配合属地政府和疾控机构做好重大疫情的预防和应对工作;负责做好应急值守和疫情信息的收集报送工作;完成小组领导交办的其它任务。
5、安全质量监督部职责。组织系统配合卫生疾控部门开展重大疫情的预防和应对工作;指导、协调各单位安质系统做好在建工地重大疫情的预防和应对工作;完成领导小组交办的其它任务。
6、行政管理部职责，指导、协调各单位后勤保障系统、物业，按要求采购和发放相应防护用品，严格按照卫生疾控部门的要求和标准，配合属地政府做好物业服务范围内重大疫情的预防和应对工作，做好重大疫情信息的收集和报送工作。完成领导小组交办的其它任务。
7、行政办公室和董事会办公室职责
按照施工现场重大疫情防控工作要求，负责信息收发传递。行政办公室负责指导、协调各单位办公机构、各在建项目办公室做好后勤服务落实工作;各单位、派出机构、各在建项目未设置行政管理部的，由办公室承担采购和发放相应防护用品职责;完成领导小组交办的其它任务。
8、工会工作部职责
负责监督落实医疗保障等工作;完成领导小组交办的其它任务。
9、党委宣传部职责
建立健全突发事件舆论应对机制，严格按照《__市突发公共卫生事件应急预案》和《__市应对埃博拉出血热应急预案》要求。完成领导小组交办的其它任务。
10、各单位安全质量监督部、行政管理部、办公室工作职责
在领导小组的统一指挥下，按照卫生疾控部门的要求和标准，做好在建工地和办公、物业的重大疫情预防和应对工作，主要包括：
(1)落实领导小组关于系统内重大疫情预防和应对工作的部署和要求;
(2)建立在建工地和办公、物业重大疫情预防和应对工作体制机制，研究制定防控工作落实措施;
(3)组织、指导、督促、检查在建工地开展重大疫情的预防和应对工作;协调、督促办公、物业按照属地政府和疾控机构的要求和标准，配合做好办公、物业范围内的重大疫情预防和应对工作;
(4)做好应急值守和本辖区系统内重大疫情信息的收集、汇总及报送工作;
(5)完成领导小组和领导小组办公室交办的其它任务。
11、各单位、派出机构职责
按照卫生疾控机构的要求和标准，及市、区(县)行业主管部门的工作部署，制定并实施辖区范围内重大疫情预防和应对工作预案方案;组织、协调、督促、检查各专业和劳务分包企业做好重大疫情预防和应对工作;做好在建工地重大疫情信息的收集和报送工作。
12、专业分包施工企业和劳务企业职责
严格落实卫生疾控机构和总承包(专业承包)企业的要求，制定工程分包范围内重大疫情预防和应对工作预案(方案);具体落实企业分包范围内重大疫情防控措施;做好本单位在施工现场的人员管理，积极开展对务工人员重大疫情防控知识的宣传和教育，引导务工人员自觉采取措施加强自我防护;积极配合总承包(专业承包)企业落实各项防控措施;做好施工现场重大疫情信息的收集和报送工作。
施工从业人员应认真学习重大疫情预防和应对知识，自觉按照卫生疾控机构的要求和标准，做好个人防护工作，根据需要落实个人健康管理医学措施。发现异常情况，及时向本单位和属地疾控机构报告，并按照疾控部门的要求积极配合。
五、疫情分级
依据属地突发公共卫生事件应急指挥部办公室关于重大疫情响应级别设置，将重大疫情应对工作分为戒备、严重和紧急三个响应级别。
(一)戒备响应级别：重大疫情在境外持续传播蔓延，国内无感染病例，或我国境内发生输入疫情，疫情呈局部散发或有限传播。属地无感染病例，但病例传入属地风险显著加剧。
(二)严重响应级别：重大疫情在国内持续传播扩散。属地发生输入疫情，疫情呈局部散发或有限传播，但疫情广泛蔓延风险显著加剧。
(三)紧急响应级别：重大疫情病例在国内持续增加，维持在较高水平。属地疫情流行，呈持续扩散蔓延趋势，对属地和全行业运行构成严重威胁。
六、疫情响应
(一)戒备响应级别应对措施
当属地宣布启动疫情戒备级别响应时，领导小组各成员单位应做好以下工作：
1、局总部、各单位、派出机构。更新完善本单位重大疫情预防和应对工作组织机构，做好在建项目重大疫情预防和应对各项准备工作;建立在建工程施工现场内人员健康管理档案，实时掌握动态;在建项目负责人做好施工现场值守;做好施工现场的围挡，对在建工地实施封闭式管理，建立外来人员进入现场登记制度;组织做好对施工现场内重点部位的管理和消毒，主要包括办公区、会议室、生活区、食堂、厕所、浴室等。严格落实属地行业主管部门关于施工现场标准化管理及食品^v^门关于食品卫生管理的各项标准，做好施工现场垃圾清理和卫生保洁。规范食品进货渠道，体检不合格人员不得从事食堂管理和服务工作。要求施工人员禁止购买街头盒饭及无照商贩的食品。督促、检查分包企业和劳务企业对职工开展重大疫情知识宣传教育。在施工现场内显著位置张贴宣传材料。施工现场设立隔离观察室以备使用，做好消毒药品和相关物资的储备;按照疾控机构的标准，制定并落实本单位去往疫区国家(地区)往返人员健康管理方案，待风险排除后方可进入工作岗位。
2、办公、物业响应
随时收集办公、物业范围内的重大疫情信息，并将重要情况及时报上级单位和物业项目属地卫生疾控机构。根据属地政府、卫生疾控机构及业主委员会的要求，积极配合做好小区人员进出登记、来访人员体温检测等工作。及时做好物业服务区域内的垃圾清运，对二次供水设备设施加强管护并做好相应的消毒工作。做好重点部位和公共区域的通风、消毒。主要包括电梯轿厢、楼道、公共卫生间、会所、垃圾站(楼)等。加强对重大疫情知识的宣传，在公共宣传栏张贴重大疫情知识相关宣传材料。做好消毒药品和相关物资的储备。按照疾控机构的标准，制定并落实疫区国家(地区)往返人员健康管理方案，待风险排除后方可进入工作岗位。
3、专业分包企业和劳务分包企业响应。更新完善本企业重大疫情预防和应对工作组织机构。新进场人员必须经健康体检合格后方可使用，必要时，应配合总包单位(专业承包单位)对重点人员隔离观察。施工现场人员实行实名制管理，建立职工健康状况每日检测和问询制度，对身体出现异常情况人员，督促其立即就医检查，并进行病情跟踪问询。建立与总包(专业承包)企业的重大疫情信息报告制度，每日将本企业所属场内人员身体健康情况报总承包(专业承包)企业，如有突发重要情况，应立即报告。做好对所属职工重大疫情知识的宣传教育，引导职工增强自我防范意识，做好自身防护。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇三
平顶山高新区社会保险稽核工作计划
为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社保基金安全运行，根据《社会保险稽核办法》（^v^劳动和社会保障部令第16号）规定，结合工作实际，特制定2017年高新区社会保险稽核工作计划。
一、内部稽核 （一）稽核重点
按照《社会保险稽核办法》（^v^劳动和社会保障部令第16号）规定，重点对参保登记、缴费基数申报、缴费记录、待遇资格认定、待遇审核、待遇支付、费用结算、基金财务、定点服务机构管理等业务环节潜在的风险点进行认真排查。切实提高风险排查工作的质量和实效，以达到防范和最大限度地降低基金运行风险。
（二）稽核方式和目标
按照的要求，以日常稽核为主，全年完成养老、医疗、工伤和生育保险各项社会保险稽核参保人数不低于全部参保人数的20%目标任务。通过稽核促进业务经办工作制度化、规范化，切实做到各项经办业务依法合规。二、外部稽核
（一）规范缴费基数申报，提高参保缴费率
1.稽核时间和内容。以专项稽核方式，从今年6月至8月，按照《关于申报2017年度基本医疗保险职工个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）和《关于申报2017年度机关事业单位养老保险个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）要求，稽核参保单位的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合政策规定。着力解决参保单位少报、漏报和瞒报社会保险缴费基数、缴费人数和职工个人缴费工资基数无签字确认等问题。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小组，对全区随机抽取5—10家参保单位进行实地稽核。今年重点对优势企业、大型企业、非公有制企业稽核，抽取稽核名单由中心党组与稽核工作小组确定。各业务股室要协助做好实地稽核工作。
（二）加大对定点医疗机构、定点零售药店医疗保险待遇稽核和违规处理力度
1．稽核时间和内容。以日常稽核和专项稽核相结合的方式，通过全年日常稽核与今年10月至12月专项稽核，重点稽核检查定点医疗机构执行基本医疗保险政策及履行《高新区城镇职工基本医疗保险定点医疗服务协议》的情况，及时发现和纠正定点医疗机构各种违规行为。加强对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核与监管，遏制医保基金的不合理支出，确保医保基金安全。开展专门针对异地就医结算对象的稽核，对住院信息、治疗行程、医技档案和结算费用进行实地稽核，确保基金拨付准确无误，不出现诈保骗保案件。
2.稽核方式。充分利用“东软医保”数字平台基础数据信息，今年重点对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核。有效管控医保运行中的骗保欺诈、过度医疗、不合理医疗风险，确保医保基金运行安全。
（三）突出重点，做好养老保险“反欺诈”工作 1．稽核时间和内容。重点做好享受待遇人员领取养老金资格认证的稽核工作，利用每年1月份和8月份开展的集中认证，对待遇拨付、资格认证工作进行专项稽核督导，堵塞基金漏洞、保证基金安全，同时对特殊情况不能参加领取资格认证人员进行实地稽核，对享受待遇人员领取养老金资格认证实地抽查率不低于5%，对特殊情况不能参加领取资格认证人员的实地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根据审计发现、上级交办、内部移送、稽核发现的重领冒领待遇人员，要弄清个人资料及待遇信息，依靠镇（办）劳动保障所、村（社区）全面及时开展追回工作，对不配合工作拒不退款的人员依法移交劳动监察机关处理，对涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关。
（四）全力配合上级各项审计、做好举报查处工作 依据职责全力配合上级部门对中心各项审计工作及交办的其他稽核事项。认真做好举报查处工作，保护好举报人的隐私，对实名举报做到有举报有回应。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇四
电力稽查以营销为根基，营销以稽查为延伸。电力营销管理内稽和外查不是目的，而是一种方法论，它不以追逐利益为目的，而以规范和公平为依托。从关联上看，二者好比营销稽查的“两轮”，一只都不能疲软。内稽是基础，不仅是管理手段，而且是提高队伍自律和综合素质的练兵场，是有效开展外查工作的基本保证。
加强对客户服务过程的监督检查，在优质服务和工作质量方面，从客户用电申请直到抄表、核算、收费等整个营销工作就是一个紧密连接的流水线作业系统。首先，我们可以检查其是否在规定的时间内完成报装接电任务；供电方式、计量方式选择是否合理等等。其次，对新装、用电变更、临时用电业务流程进行检查，特别对新装专变（100千伏安及以上）客户、有用电业务变更的客户进行重点检查。检查内容主要包括：客户用电类别、计量倍率、电表起止码、装接（增减）容量、力率标准等，临时用电户的电费电量处理流程。另外，对在服务中的各类工作票是否按流程传递、超时限等进行稽查。对接受用户业务申请时收费及用电性质、电价分类的确定是否合理进行稽查.
在对客户服务过程中，任何一个环节的失误，都会给整个营销工作带来不良隐患，所以用电稽查要严格对这个系统的每个环节进行全过程监督和跟踪检查，对查出的问题要下发稽查工作传票限期整改，并与营业工作标准实行奖惩挂钩考核，促进营销服务水平的提高。
1、对不同的用电类别的电能计量装置进行检查，检查其计量方式、准确度、电压等级、量限、二次回路的电缆长度及截面积是否符合要求。另外，可检查其是否对投入使用后的电能计量装置进行周期性的轮换和校验，以及是否及时的向营抄人员通知电能表及计费pt、ct的更换情况。
2、对各供电所计量资产、质量及技术管理进行检查，计量装置的产权应注明清楚，更换电能表的各种参数尤其是表底数要准确，必须形成部门之间相互制约核对准确的机制，否则，不但是资产底数不清，而且会引发人为的多收或少收电量的事件发生。
3、对国家明令禁止使用旧型号电能表更换淘汰情况进行检查，积极推广使用标定电流、高精度多功能电能表和较先进可靠的电能计量装置。
加强对电价电费的管理的稽查力度，尤其是各类电价比例的构成作好细致的稽查审核工作。定期对营销单位的电费收取、日常营业管理、营业报表、电费账务进行检查，对查处的问题及时报有关管理部门，并给予通报处理，要确保供电营销数据的真实可靠。
1、在采取有效措施，提高营销信息的真实性、可靠性基础上，加强对线损、供售电量、平均电价的分析。一是加强电能计量管理，特别是抓好关口计量表、母线电量平衡及大用户的计量管理和监督，确保各种表计的精度在标准范围内。二是要了解各关口及重要用户的用电容量和月生产情况，掌握用电的基本规律，使电量波动处于有效的管理控制中。三是按月开展量、价、费、损综合分析工作，找出问题焦点，对线损变化大、线损高的配电台区和电量异动大的电力用户，要有组织、有目标的开展专项稽查，为降损节能、提高经济效益，提供制定措施依据。
2、加快运行电能计量装置防窃电功能的技术改造，特别对专变用电要采取专用计量柜（具有防窃电功能），或采用变压器上装计量箱。对一般动力用户计量点要加装具有防窃功能的计量柜（箱），为电力营销堵漏增收提供保障。
3、定期与电力行政管理部门、公安及司法机关开展电力市场秩序专项整治活动，宣传电力法规和安全用电知识，从严打击窃电和违章用电行为。
供电企业开展优质服务、加强行风建设是新时期各级组织的要求和广大电力客户共同呼声，同时也是自身改革发展的需要。在深入贯彻_优质、方便、规范、真诚_八字服务方针，切实履行供电服务_十项承诺_中，一是要建立和完善优质服务和行风建设长效机制和监督体系，要确保此项工作开展的卓有成效，促使其成为每位电力员工的自觉行为。二是开展供电优质服务要与实现一切满足用电客户的用电需求出发，解决发生在客户身边用电困难，及时纠正和处理严重损害客户切身利益的问题。三是要与培育电力市场、促进增供扩销、打造优质服务品牌相结合。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇五
服务校友、服务母校、服务社会，根据联谊、奉献、分享、共赢的宗旨，加强学校同校友之间的联系，弘扬学校的优良传统，增进友谊合作，开展教育、科研、学术等多种文化交流，鼓励和帮助校友在各自的事业中开拓创新，促进母校和校友的共同发展。为校友会更好的发展和校友事业的未来发展蒸蒸日上，我们对20xx年度工作作以下安排：
2、加强与各校友分会的联系，互通信息、交流经验、联络感情、增进友谊、增强凝聚力。按地区、按系统分门别类做好校友信息确认、更新工作。
1、开展特色校友活动，进一步丰富校友活动的内容，提高校友活动的知识含量和娱乐含量，进一步增强校友会的向心力和凝聚力，真正办成校友之家。
2、召开各种类型的座谈会，如“校史追忆座谈会”、“知名校友座谈会”“院系校友座谈会”和“企业家校友创业座谈会”等。
3、组织各学院校友会启动“校友讲坛”工程。落实知名校友做“学术活动系列报告”、“校友先进事迹系列报告”、“校友创业主题系列报告”、“校友成长成才主题系列报告”等。
4、加强与校友的联谊工作，为校友做好服务工作。根据校友毕业时间的不同或以各学院系校友为单位，定期开展各种类型的校友联谊活动，在组织活动过程中，注意加强服务意识，为校友做好服务性工作。通过联谊活动增进校友会与校友间、校友与校友间的感情，为校友支持校友会发展、校友相互帮助奠定基础，积极为校友的继续深造和技术咨询提供力所能及的服务。
今后，我们将继续做好走访地方校友会工作，加强沟通和交流，提高服务内容和服务质量，进一步调动各地方校友会的工作热情，努力把各地校友联络起来。探寻适合开展校友会工作的新途径和新方法，拓展校友会工作服务的新领域，不断提升校友会工作的质量和效益，争取在整体上发挥更大的作用。
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五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇六
1、完成小区入伙前的准备及入伙后的装修安全管理工作，同时向住户做好装修期间的防火安全宣传；
2、做好安全员的思想工作，积极开展形式多样的业余文化生活，努力发现各类人才，让安全员能够认识到自身价值和归属感；
3、为已经入主的住户做好安全保卫工作，确保住户过上一个祥和的春节。
1、加强安全员身体素质训练和业务素质的培训；
2、进一步加强班组建设，增强团队意识和主人翁的责任感；
3、创建业余培训班，取长补短共同进步；
4、组织安全员进行安全知识竞赛或小组辩论会，同时邀请公司参见。
1、完善各类紧急事件的预案，并不定时演练，培养安全员的独立处理突发事件的能力；
2、进一步加强装修户的检查，确保人、财、物的安全；
3、组织全体安全员进行述职报告，锻炼安全员的演讲能力和自我实现的能力；
4、确定安全部qcc课题
5、根据实际情况，适当调整巡逻路线
1、创建自己的员工天地，进一步推行qcc活动的开展
2、加强对小区物资放行和高空抛物的管理
3、加大对停车场的管理力度，确保业主及外来车辆的绝对安全
4、加强对安全员的服务礼仪和客户服务意识的培训
1、继续跟踪安全部qcc活动的进展情况，争取在发布会上取得好的成绩
2、价钱对泳池的安全管理，积极配合泳池管理员做好各种安全防护工作
3、进一步加强安全部的内部建设，调动安全员主动性和积极性
4、继续加强各类紧急预案的演练，以适应不断变化的客观环境
1、大力加强消防管理，保持消防通道的畅通，消除安全隐患
2、加强安全员的法律知识的培训，增强每名安全员的法律意识
3、组织安全员进行述职报告及物业管理知识竞赛
4、加强对安全员综合知识的培训，争取有20%的安全员晋级中级职称
5、进一步加强对停车场的规范管理，为住户提供高质量的车位租用服务
1、完成上半年的工作总结，努力完成上半年未完成的工作，改进工作方法，提高工作质量
2、安全班内部军事大比武
3、组织员工意见调查，适当调整安全部内部结构
4、根据情况需要，适当调整巡逻路线
1、确定下半年qcc活动的课题
2、持续加强对各种紧急预案的演练，以适应不断变化的客观环境
3、持续加强对小区物资放行的管理
1、持续加强停车场的规范管理
2、组织安全部进行知识竞赛或小组辩论会，推动小组活动
3、加强消防管理，确保消防通道的绝对安全，消除消防隐患
1、根据情况需要，调整巡逻路线
2、持续加强安全员的服务礼仪和个人工作技巧
3、加强对安全员的综合知识培训，进行等级考核
1、继续跟进小组进展情况
2、加强对安全部内部建设的管理和引导
1、对安全部的年终绩效考核，
2、加强对安全部的内部管理，保证人员的流动率
3、制定下步工作计划
1、外部顾客的投诉率：
2、内部顾客的投诉率：
3、火灾发生率：
4、安全员的流动率：
5、车辆事故发生率：
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇七
2.争取资金，继续完善环卫基础设施。协同建设、房产等部门督促乐民花苑、天庆花苑、龙泉花苑等新建小区配置完善环卫设施，引导居民群众定点投放垃圾，逐步改掉乱倒垃圾、乱泼污水的行为习惯，整体提升县城环境卫生面貌。多方筹措资金，逐年在各路段设置果皮桶、维修垃圾箱，争取购置摆臂式垃圾清运车1辆、道路清扫车1辆。进一步夯实环卫基础设施，积极争取资金，建设垃圾中转站1处，为营造良好的城市环境打下坚实的基础。及早申报项目，为建设数字化城管提前谋划，逐步实现城市管理手段的现代化。
3.加强日常管理，净化环境卫生。继续加强充实环卫保洁力量，增加巡查次数，落实奖惩机制，在全天候、全覆盖上下功夫，督促清扫保洁人员定时集中清扫路面、全天候保洁环境卫生。配合洪水镇、社区共同治理城乡结合部、背街小巷的死角卫生，教育引导居民定点倾倒生活垃圾。继续坚持积雪清运制度，督促各责任单位、门店及时彻底清扫拉运积雪，确保雪后城区道路交通安全和环境卫生整洁。坚持生活垃圾包片清运制度，日产日清公共区域的生活垃圾，及时彻底清运居民楼院的生活垃圾。加强垃圾场管理，严格按照程序处理生活垃圾，确保垃圾处理工作规范运营。
针对当前县城基础设施建设相对薄弱、服务功能尚未完善的现状，坚持疏堵结合，以疏为主的理念，重点治理乱摆摊点、占道经营等违章现象，确保市容市貌整洁，居民生活方便，社会和谐稳定。
1.分类管理流动摊点，建立流动食品摊点实名制持证上岗与登记备案制度。进行统一摸底排查，按类划分为餐饮摊(包括早点摊点、烧烤摊、小吃摊)水果摊、果疏自产自销摊三大类，明确标准，统一要求，要求统一经营地点、统一经营时间，统一基本卫生要求、统一配置垃圾收集桶。在居民小区设立便民市场，实行准入制度。在世纪嘉园、北苑小区、乐民小区、团结巷等处的闲置空地设置便民市场，引导商贩入市规范经营，并与经营者签订环境卫生责任书，明确经营范围、经营时间和环境卫生标准，同时，加强监管，对未按规定经营、未履行环境卫生责任的摊点进行取缔，配合相关部门加快专业市场建设，使各类摊点有市可依，从源头上解决流动摊点占道经营的问题。
2.提前规划，示范引领整治户外广告门头牌匾。按照设立标准，进一步规范门头牌匾和户外广告的审批制度。先规范新建区域，后整治老城区门头牌匾，提前向新建区域的单位、门店提供设置标准，统一设置一到二条示范步行街，然后引领规范旧区域门头牌匾设置，从源头上保证门店招牌整洁美观、符合要求，对脏污、破损的店牌依法拆除。在中心什字、繁华地段设立信息公告栏，引导居民定点张贴信息。定期组织人员清除“牛皮癣”小广告。
3.先易后难，治理乱搭乱建。配合*门，严密监控违章建筑，及早发现，坚决拆除。对临时建筑物采取先易后难，逐步拆除。
4.部门联动，规范车辆秩序。在人行道合理选址，设立非机动车辆的停放点，教育引导居民规范停放车辆。采取媒体曝光措施，督促沿街单位和门店认真落实“门前五包”责任制，齐抓共管，维护市容秩序。
针对当前城市管理体制尚未理顺的现状，借鉴近年来集中整治的经验，今后不定期开展由运管、交通、工商、建设、*等部门执法人员参加的市容环境卫生集中整治活动，借助于综合执法的力量，实行源头治理，形成监管合力，彻底解决因职责不清、管理推诿而造成的难题，确保相关部门职责履行到位，城市管理井然有序。
着重从强化队伍思想认识入手，通过健全完善制度、学习培训等形式，增强执法人员主动干事，敢于做为的服务意识，实现“三个转变”。思想上从怕软懒散混向积极主动敢做敢为转变，行动上从严管重罚向前置服务转变，管理上从简单粗放向精细长效转变。继续开展效能风暴、廉政风险防控等工作，转变工作作风，提高工作效能，全面落实党风廉政建设责任制。认真落实城管执法“八项承诺 ”、“八条禁令”制，切实加强执法队伍建设，坚持文明执法，提高依法行政水*，确保社会大局和谐稳定。深入推进联村联户为民富民行动，帮助联系村及联系户在加快发展上取得新成效。
继续开展城管法规宣传教育活动，提高市民群众的城市环境维护意识。今后要把市民素质教育作为城市管理工作的基础和切入点，采取多种有效形式，广泛宣传城市管理的法规，广泛发动社会力量，全民参与共同管理城市。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇八
一、大致环节
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税。
计算方法，所得税=贷方差额所得税税率，然后做记账凭证。
借：所得税
贷：应交税金--应交所得税
借：本年利润
贷：所得税
所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应附账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)，编制资产负债表。根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。
关于主营业务收入及应交税金‚应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格，上面会有具体的数字。
5、装订凭证‚填写报表附注‚进行财务分析。
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
三、报表问题
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。(浙商大会计学会)
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇九
稽核计划
宗旨：
稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。熟悉企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的沟通、协调能力以及强烈的事业心和责任感。
1、强化业务学习
“哪里有业务/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性质，决定了稽核人员不仅专业知识要过硬,更要对所有流程运作知识要全面，而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。
2、贯彻“三不放过”原则，不断提高稽核质量
准确把握稽核方法，通过严格控制稽核三个阶段的工作要点 21.问题挖掘，预防问题发生;问题处理,牢牢抓住“牛鼻子”找到问题的真正原因;原因分析/对策确认,再发生的防止;认真贯彻落实三个“三不放过”原则，有效防范稽核操作风险。后续阶段
1)稽核情况未说清不放过。提交的稽核报告，都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议，各种报表与说明完整无缺。
2)稽核建议针对性不强不放过。所提稽核建议贴近实际、针对性强，要求被查单位根据什么整改，怎样整改交代得清楚明白，有理有据。
3)被稽核单位纠改不落实不放过。认真审查整改报告，对照存在的问题逐一对照分析，看纠改是否到位。
（三不放过）1：在调查、处理事故时，首先要把事故原困分析清楚，找出导致事故发生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因时就轻易下结论，也不能把次要原困当成真正原因，未找到真正原因决不轻易放过，直至找到事故发生的真正原因，并搞清各因素之间的因果关系才算达到事故原因分析的目的。
“三不放过”2：在调查、处理事故时，不能认为原因分析清楚了，有关人员也处理了就算完成任务了，还必须使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到其重要性，使大家从事故中吸取教训，在今后工作中更加重视。
“三不放过3： 在对事故进行调查、处理时，必须针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故发生单位付诸实施。只有这样，才算达到了事故调查和处理的最终目的。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十
摘要：电力稽查的主要作用是维护电力市场的供电秩序，维护电力的供应者和使用者的合法权益，为社会主义市场经济建设保驾护航。电力^v^门在一定程度上可以说代表着电力公司的外部形象，它标志着电力行业执法的公正与服务的优劣。电力稽查工作的职能主要体现在管理者的组织、领导、创新、控制几方面。电力行业的不断发展，电力稽查工作在电力行业的重要性越来越显著。本文阐述了电力稽查在日常工作中存在的几点问题，并针对问题进行了合理的分析，最终为完善电力稽查工作提出了具有借鉴意义的建议。
关键词：电力稽查；电力营销；计量管理；优质服务
电力稽查的主要作用是维护电力市场的供电秩序，维护电力的供应者和使用者的合法权益，为社会主义市场经济建设保驾护航。电力^v^门在一定程度上可以说代表着电力公司的外部形象，它标志着电力行业执法的公正与服务的优劣。电力稽查工作的职能主要体现在管理者的组织、领导、创新、控制几方面。它依据国家的法律法规和企业的规章制度，针对电力市场内部存在的问题进行稽查，进而达到监督和整顿的作用。
1电力稽查的目的
为强化公司系统营销工作的监督和检查，堵塞漏洞，强化约束机制，维护企业正当利益，保护用户用电的合法权益，减少营销过程中的各种不规范行为，防止企业经营效益流失，规范营销稽查行为。
2电力稽查工作的主要内容
电费的稽查、电价的稽查、计量管理的稽查、线损稽查、合同稽查、服务稽查、对电监局转办集团公司委托与客户投诉进行稽查、电力市场指标稽查
3电力稽查工作中存在的问题
电力稽查方法的陈旧。目前电力稽查工作中，工作人员依旧通过对复杂数据和资料的计算分析来寻求解决方法。目前的稽查方法主要是针对稽查对象进行抽查并逐一进行排查，这种方法适用于工作量小的情况，当工作量很大时，稽查人员就会出现人手不足的问题。
电力稽查工作片面化、单一化。电力稽查工作的重心一直在用电费用的堵漏增收和用电用户的电费稽查上，这样往往忽视了对电力行业内部的稽查，稽查工作就难以起到对行业内部管理的监督作用。
电力稽查人员素质普遍偏低。针对目前的情况来看，电力行业的稽查工作普遍重视程度不够，电力企业人员配备不足，稽查工作人员业务水平偏低，工作积极性查等等，这些都是电力稽查队伍内部存在的问题，这些问题直接影响了稽查工作的实效性。
稽查系统的亟需优化，由于电力稽查制度的不够完善，就会导致整个稽查系统难以全面掌控。稽查部门没有一个良性的系统，就难以针对稽查出现的问题进行总结归纳，最终实现良性循环。
4电力稽查的完善手段
加强稽查内部管理
在日常工作中落实基础管理工作，针对不同的基层岗位设立专职人员切实做到专职专岗。其次要建立和健全稽查部门的制度和工作目标，使每个人都责任到位，各司其职，实现事事有人管，事事有章可循。最后，对查出的工作问题进行通知和整改必要时进行处罚，并不定时进行回访，确保稽查的监督工作落到实处。
抓好稽查工作的内部建设
加强稽查部门的内部制度建设，使稽查工作变得制度化、法制化、合理化、规范化。在日常工作中制定稽查的月工作计划、年工作计划、对各项稽查工作任务要做到有报告、有措施、有落实、有结果。稽查部门要对内部员工进行定期的培训与考核，在培训方面要实行实际问题与技术问题相结合的原则，对于专业知识的培训要聘请行业内部专家进行详细讲解，尽量达到培训人员基本掌握这一目标。稽查工作时意向专业技术极强的工作，只有稽查工作人员的专业技术不断提高，才能保证其业务水平可以胜任这个工作，才能行之有效的进行监督检查工作。
加强电费电价的稽查管理
电费电价是否合理一直都是人们普遍管制的问题，在这方面稽查工作是否监督到位直接关系到电力行业的门面，只有在日常工作中加强对电价电费的管理，才能保证电力行业在市场经济稳定发展。稽查人员应对营销单位的电费收取、营业报表、电费账务、日常营业管理进行检查，如查出问题要及时向有关部门汇报，并进行处理，确保供电营销数据的真实性和可靠性。
加强对优质服务的稽查监督
随着社会的改革与发展，供电企业的优质服务也成为电力行业改革发展的必然趋势。我们要深入贯彻“优质、方便、规范、真诚”这八字服务方针，切实履行供电服务“十项承诺”。电力稽查部门要对优质服务的落实进行监督和检查，针对当前在优质服务中存在问题的进行调查，汇报、及处理。切实解决电力用户反映的“乱收费、乱加价”和“关系电、人情电、”等问题。
加强电能计量装置的稽查监督
为了保障供电双方的合法权益，确保电能交易建立在公平、合理、准确的平台上，稽查人员要对电能计量装置的现场安装、轮换、运行管理工作执行情况，按照相关的管理制度和技术管理法规来进行稽查监督。通过稽核人员对电能计量工作的监管，做到使用的设备均达到校验标准，均是在国家法定规定的标准下运行，从而使电能计量管理工作规范化、标准化。
稽查部门内部制定岗位责任制考核方法
电力行业要想不断地进步和自我完善，就要建立完善的考核与评价机制，要对内部员工进行行之有效的考核。稽查部门作为一个监督管理的职能部门，它的内部管理机制就更为重要，在日常工作中要制定和完善工作岗位经济责任考核方式，用来树立榜样，对表现突出的员工给予奖励提高员工工作积极性；对于违反规定的员工要对其思想进行及时纠正，如严重违规要进行相应处罚。
计划性的开展稽查工作
稽查工作是一个长期的、系统的、具有变化性的工作，因此电力企业要结合企业内部的现状和发展趋势，来制定稽查的月工作计划和年工作计划用以保证稽查工作长效有序的进行。稽查的计划要根据以往的工作情况有重点、有方向、有层次的开展。
加强稽核内部的信息反馈
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十一
xx年社保稽核审计工作总结
一年来，我股室社会保险稽核工作在局领导的正确领导下，在市稽核科的具体指导下，按照年初制定目标，结合我局实际，认真履行稽核职能，积极面对工作中出现的新情况和新问题，在大家的努力下，稽核工作取得了一定成效。现将本年度稽核工作总结如下：
在基数核定工作中，我们以书面稽核为手段，以实地稽核数据为依据，对全县所有申报缴纳社会保险费的单位逐一进行了缴费基数核定。为确保缴费基数核定工作的真实、准确，我们对每个单位上报的资料都与实际稽核的数据资料进行核对，对申报缴费基数与实地稽核数据不符的，要求申报单位认真查找原因。确因职工离职、退休、在外地参保、不符合参保条件等原因，造成职工人数和年度工资与实地稽核数据不符的，要求提供解除劳动关系证明、在外地参保证明、身份证等资料。通过这些措施，有效的减少了企业少报漏缴，保证了社会保险基金应收尽收。本年度共受理申报养老缴费基数单位192户，核定养老保险缴费人数19368人；受理申报工伤缴费基数单位155户，核定工伤保险缴费人数11469人。
我局对系统上线操作之前的所有单位的社会保险欠费情况进行了全面、仔细的统计与核实，并对欠费企业送达了社会保险费催缴通知书，规定其在限期前如数补缴完毕，逾期由劳动保障行政部门按《社会保险法》的相关规定，责令加收滞纳金和进行处罚。经过一段时间的催缴工作，清欠效果显著，几个欠费大户都按照规定补缴了全部和大部分社会保险费。比如天一矿业、冷山糖厂、富邦铜业、公路段、自来水公司等。
（一）许多用人单位缴纳社会保险费的意识增强，缴费行为进一步规范。但是同时也发现用人单位逃避缴费义务的手段也有所提高，一些问题突出。
（二）系统上线操作之后，各股室之间缺乏进一步的沟通和协调，有些业务责任不是很明确，有些业务重复操作。当然，我局刚刚上线运行系统，正处于熟悉和摸索的阶段，出现这样那样的问题在所难免，随着对系统软件操作熟练之后，各种问题都会迎刃而解。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十二
为贯彻落实《工会法》，创新集团公司分工会工作，推动集团公司又好又快发展，根据《河南省教育工会创建先进、模范“教工之家”实施办法、考核细则》和《郑州铁路职业技术学院工会创建先进、模范教工之家、教工小家、工会小组的实施办法》等有关文件精神，结合集团公司实际情况，特制定本方案。
一、开展建家活动的指导思想
以^v^理论、“三个代表”重要思想和党的xx大精神为指导，认真贯彻《工会法》，按照省总工会、省教育工会、学院工会有关文件精神，在党总支委员会领导、集团公司行政支持下，认真落实分工会总体工作思路和目标，紧密围绕服务保障学院中心工作开展分工会工作，求真务实，开拓创新，确保建家工作健康发展。
二、组织领导：为加强对活动的组织领导，集团公司成立分工会先进、模范职工小家、工会小组创建活动领导小组，组成如下：
组长：胡勇壮、王保军
副组长：张云、苏玲、周占国、刘斌
成员：朱欣弟、郑月霞、路博、杨国斌、彭学军办公室设在集团办公室，负责活动的具体事宜。
三、活动遵循的原则
(一)服务大局原则。围绕学院工作中心，正确把握开展建家活动与保障学院各项工作、推进集团公司建设发展的关系，把广大职工的智慧和力量凝聚到发展建设上来。
(二)突出维护原则。围绕分工会履行维护职工合法权益的基本职责，把推进分工会重点工作落实，作为建家活动的重要内容。
(三)依靠群众原则。突出职工群众在建家活动中的主体地位，充分依靠职工群众开展建家活动，把职工是否满意作为衡量建家活动成效的主要标准。
(四)创新发展原则。建家活动要体现时代性、把握规律性、富于创造性，通过实践，不断赋予建家新内容，拓展新领域，注入新活力。
(五)齐抓共管原则。形成党总支统一领导、集团行政积极支持、分工会具体实施、职工积极参与的合理建家工作格局。
四、教工之家建设的内容
(一)关心职工切身利益，突出维护职能;
(二)围绕学院中心任务开展服务保障工作，履行建设职能;
(三)完成职代会工作机构的任务，履行参与职能;
(四)加强思想政治学习，业务技能培训，履行教育职能;
(五)坚持党的领导，按照工会章程独立自主、创造性地开展工作;
(六)加强分工会领导班子建设，建设一支热爱工会工作，敢于为职工办事、善于为职工服务的工会干部和积极分子队伍。
五、活动要求
(一)提高认识开展建家活动是创建和谐校园、创新分工会工作、促进集团公司科学发展的重要举措，也是落实工会基本职责，维护职工合法权益，提高分工会工作水平的有效形式。因此，必须提高全体会员对建家工作的认识，激发全体会员积极主动地共同建家。
(二)加强领导集团公司成立建家工作领导小组，各党支部要认真建家实施方案，督促各工会小组积极开展建家工作，要明确任务，责任到人，切实保证集团公司建家工作的顺利开展。
(三)完善台帐，严格自查。各党支部要进一步完善各类台帐，按照《郑州铁路职业技术学院工会创建先进、模范教工之家、教工小家、工会小组的实施办法》要求，认真做好自查工作，迎接学院工会验收。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十三
为了加强计算机专业师资队伍建设，提高计算机专业教师的实践操作技能，了解所教专业在生产实践中应用的新知识、新技能和企业对人才的使用标准，不断完善教学方案，改进教学方法，提高技能型人才培养质量，特制订专业教师到行业企业顶岗实习计划：
一、 总体目标
1、 根据本专业特点，将我校20名计算机专业教师到企业进行顶岗实践技能培训。
2、 20xx年署期，安排20名教师到计算机公司进行顶岗实训，主要提高计算机教师对软件的.了解和操作技能。通过实训，提高教师对本专业的了解，掌握本地企业对计算机专业的要求，有针对性的改进教学计划，提高计算机专业毕业生的操作技能和适应社会的能力。
二、 培训内容
三、 培训时间
利用20xx署假期间一个月的时间，到企事业单位进行学习、实践。
四、 实施措施
1、 根据学校培训领导小组的安排，对培训内容、培训过程
进行指导，检查、考核。
2、 学校与企业签定《双方管理协议》、《双方教学责任制》，加强实训管理，互惠互得，以达到双赢的效果。
3、 教师要严格要求自己，认真完成各项计划任务，每天下班后要开总结会，，要对本天情况进行总结，提出第二天的顶岗计划。
4、 建立计算机专业培训档案，收集、整理培训过程中的各种资料。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十四
光阴似箭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。
作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其内涵并运用到*素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。
今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。
作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《xx新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。
8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。
一个负责的公司，才会有未来;一个负责的国家，才会有希望;一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。国家^v^长*曾这样说。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十五
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。
随着部门人员和工作量的双重增加，在年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。
四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。
鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。
又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于年8月份信贷系统上线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十六
第一部20__年工作总结
20__年，广阳营销中心稽核组以“发现问题、分析问题、解决问题”为目标，通过强化基础管理、细化管控措施、严格督促执行、落实效果跟踪等措施，认真开展稽核岗位工作，一年中，稽核组管辖范围内的人工审核工单稽核准确率、稽核系统工单差错率、客户资料归档和准确率等考核指标均
较好完成公司规定指标，为广阳分公司业务发展把好了关口，现将这一年中的工作总结汇报如下：
一、强化业务通知学习，部门员工稽核能力不断提升
20__年，稽核组重点强化基础管理，狠抓业务通知的.学习和掌握，努力提高各类业务点的稽核能力。组内规定，对于公司新发的业务通知，做到及时查阅，主动学习，有疑问第一时间与业务部门沟通，及时、准确掌握新的稽核点。稽核组定期组织对业务通知稽核点的集中学习和讨论，通过互助提醒和稽核范围轮换的方式，提高员工对稽核点的掌握能力，在市公司每月组织的稽核岗位考试中，广阳稽核组员工成绩一直比较靠前。
二、认真做好稽核各项工作，确保各项稽核指标较好完成
20__年，广阳区月平均业务受理量在18000以上，全年20余万笔，稽核组员工认真履行岗位职责，对每单业务稽核点进行100%核查，每月稽核发现一级错单数百笔，及时与相关业务稽核一一核对，并在规定的时限内完成修改。1-12月期间，市公司二级稽核统计错单结果显示，广阳稽核组月度二级稽核错单率均保持在
以内(考核指标为)，稽核系统差错率均低于2%的考核指标，纸质客户资料准确率和差错率均高于，和其他县区的二级错单率相比，完成情况较好。
三、细化管控措施，加强稽核过程管控
1、强化业务通知管理。加强稽核岗位业务通知学习，归纳新发业务通知的稽核注意事项，及时传达给业务稽核，对易错点进行重点提示，保障稽核点的全覆盖。
2、强化业务稽核管理。每周组织一次业务稽核错单培训会，定期将整月错单进行分类汇总，并有针对性的进行培训指导。每周监督营业厅业务稽核对营业员的业务知识培训是否到位，保障一线录入人员熟知各类业务通知，从源头上控制错单。
3、强化代理商管理。代理商门户派专人负责，对易错、常错的业务稽核点以邮件方式通知后，通过电话再次传达。定期对代理商错单率进行分析对比，针对基础差的代理商进行一对一重点培训，对日常稽核工作中易错点进行重点辅导。
4、强化客户资料管理。及时传达客户资料新要求，并规范客户资料的存档流程，保障客户资料的完整率、准确性。
四、存在的问题
1、稽核岗位工作与分公司营销活动安排的矛盾。因为涉及到错单周报、月报的时限性，月初月底稽核组比较忙，而公司组织的各项促销活动一般都是五一、十一、元旦等法定节假日，一般都是月初月末，稽核员工既要参加营销活动又要面对节假日期间直线上升的业务
受理量，部分稽核工作因急于上报而核实不全面。
2、代理商员工岗位技能与频繁变动业务通知的矛盾。部分代理商和渠道岗位急于发展业务量及新入职人员操作不熟练就上岗现象时有发生。录入人员对业务通知学习不全面，且不按照业务通知要求办理业务，导致错单量较大且在错单修改和后期签审批等工作量较大，过程处理稍有不当，会发生客户投诉和扣罚领导奖金等情况。
3.稽核系统与日常核查工作的矛盾。从10月份4g业务上线以来，bss系统不能全面录入4g业务，办理部分4g业务时，需要同时在bbs系统和集约系统两个系统中操作才能完成，而稽核岗位只能从bbs系统中稽核，不能进入集约系统，导致部分稽核点核查不全面，增加了后续跟踪工作量。
第二部分 20__年工作计划
一、继续加强业务学习，重点提高业务稽核岗位能力，进一步减少一级、二级错单率。
二、加强制度管理，在广阳区范围内制定靓号相关问题的管理处罚办法。
三、加强对代理商稽核业务的管理，逐步减少代理商错单率。
四、加强与相关部门沟通，及时协调解决相关问题。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十七
1、根据集团公司的发展需要，制定、分解稽查部各阶段的工作目标，并监督执行过程；
2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作总结（每日）的出台，组织实施日常工作。
3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查：做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。
4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。
5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；
7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；
8、实地走访加盟商的门店，核实营运督导扶持服务的情况；
9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十八
20xx年，我局将充分发挥稽查的职能作用，进一步明确稽查定位，加强稽查队伍管理,注重提高稽查质效,出色地完成各项稽查工作任务。
工作目标：把握三个重点，实行三个结合，实现三个提高。
三个重点是：以税收专项检查工作为重点，整顿行业税收秩序;以整治税收秩序为重点，规范地区税收秩序;以查处重大涉税违法案件为重点，规范企业的纳税行为。
三个结合是：稽查工作与税收征管实践相结合，透视征管质量，堵塞征管漏洞;与税收政策相结合，透析政策的执行情况，总结税收实践反映的政策问题;与稽查管理软件的应用相结合，进一步规范稽查管理和执法行为。
三个提高是：提高稽查管理能力;提高稽查执法水平;提高选案准确率、结案率、查补收入入库率。
1.组织开展重点税源企业税收检查。积极完成由区局统一部署重点税源企业的税收自查、抽查和审计式检查工作。同时我局将选择部分重点税源企业组织开展审计式检查。加大对重点税源企业税收自查的指导力度，提高税收自查质量。
2.深入开展税收专项检查和区域税收专项整治。根据区局统一安排，重点对非正常状态企业逐户、逐笔的检查，对税收秩序相对混乱的县(市)组织开展区域性税收专项整治，重点打击虚开建筑业、货物运输业发票等违法活动，加大对偷逃骗税活动的打击力度。
3.严厉打击发票违法犯罪活动。在全地区打击发票违法犯罪活动工作协调小组的领导下，充分发挥部门职能和合力，完善打击发票违法犯罪活动长效机制。坚持标本兼治、综合治理、打防并举，打击“卖方市场”，整治“买方市场”。协同国税局、公安机关继续开展打击发票违法犯罪专项行动，严厉打击印制、发票的犯罪团伙，捣毁制假贩假窝点。加大发票曝光力度，提高打击发票违法犯罪的社会效应。
4.认真做好涉税举报案件的查处工作，加强对税收违法举报案件的受理、转办和查处工作。实施检举案件分类处理，明确分类权限和程序。提高稽查案源管理质量效率，积极探索科学有效的案源管理方法。强化举报服务意识，提高检举服务质量，引导检举人实事求是检举税收违法行为。严格为检举人保守秘密，依法确认、计算和兑付奖金，积极为检举人兑奖提供优质服务。
5.进一步巩固完善国、地税稽查部门之间联合办案、联合检查工作机制，加强涉税信息的沟通与交换，达到信息共享，密切相互间协作，掌握更多的案件线索，巩固和完善各项协作机制，使各类稽查案件能顺利查处。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇十九
作为地区骨干教师。在欣喜之余也感到了自己身上多了一份沉甸甸的责任。在这新的一年里，我决心更加严格的要求自己，起好骨干教师的带头作用，以课改为中心，以科研为导向，注重课堂常规教学，在学习中成长，在反思中进步。
(一)预期目标。
1、要不断的提高自己在教育教学方面的能力，积极的参加学校的各种竞赛和教研活动，不断的磨练自己。
2、不断的提高自己的科研能力，平时多读一些有关自己学科的最新前沿资料，注意收集，注意积累。用新课标的理念不断的充实自己。
3、加强和结对教师的交流和切磋，发挥骨干教师的带头引领作用，注重培养学生各方面的能力。
(二)现状分析：
在教学方面积累了一些经验，但离要求还有一定的距离。需要不断的加强学习充实自己，使自己的业务水平有更大的提高。
(三)具体措施
1、在本学期里阅读教育理论的书籍，并写好读后感。
2、积极开展与本学科教师的手拉手活动，要有实效，积极进行研讨及反思，共同进步。
3、平日要多进行互相听课活动，交流思想，相互学习，共同进步。
4、在教学中，做到三反思：即实践前的反思，实践中的反思，实践后的反思。
5、在课堂中改变传统的教学方式，根据学生实际情况，创新一些适合学生的活动，转变学生的学习方式，使学生会学、乐学。
6、扎实落实备课组内各项具体工作，协调备课组与学校间各项工作，团结组内成员，加强备课组教育质量。
7、采用多种形式进行教育理论和新课标学习，以学导行，以学促教，以学提升个人素质。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十
（一）完善岗位责任制，落实稽核包片责任。
2、年初制定了《2010年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。
3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。
（二）规范检查行为，细化检查内容。
1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。
2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。
（三）认真做好各项稽核检查工作。
1、组织实施了2010年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，超前运作，组织人力全面进行稽核检查，确保真实、准确；得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定；
2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。
3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社2010年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。
4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。
（四）认真做好各项内部审计工作。
1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，全年共实施社（部）主任离任审计xx人次，开展职工离岗审计xx人次，作到了离岗必审计。
2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计，集中时间对各社2007年下半年，2010年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。
3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。
（五）及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，得到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社组建农村合作银行提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照安康银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。
（六）认真落实督办各级检查的整改工作。今年以来，各级各部门都加大了管理力度，因此，组织的检查比较频繁。据不完全统计，银监、人民银行及行业主管部门共检查10余次，审计、*、税务等其他部门共检查也近10次。一是积极配合，认真做好接待工作；二是认真组织落实整改工作，按照各检查组检查提出存在的问题及要求积极监督落实好整改。
——师范工作计划5篇
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十一
根据交通运输部、省交通运输厅关于“打非治违”和道路运输市场监管的部署要求及省运管局《2015年全省运政稽查行动计划》，结合我市工作实际，特制定《2015年全市运政稽查行动计划》如下：
通过全市运政稽查活动的开展，集中查处一批道路运输行业突出的非法违法、违规违章行为，督促道路运输企业自觉规范运输安全生产经营行为；推动全市运政稽查省、市、县三级联动，建立科学、规范的运政稽查联动机制；加强与公安、安监等部门联合执法、联合督查，建立高效、协调的联合执法机制；坚持依法行政、文明执法、规范稽查，实现全市运政稽查队伍能力素质和执法水平的明显提升。
（一）汽车客运站稽查（4-5月份）
稽查重点：“三不进站、六不出站”行为；“凌晨2点至5点落地休息”情况；道路运输车辆动态监管情况。
本行动按照省局统一部署，省、市、县三级联动，采取暗访抽查、交叉检查与巡查相结合的方式进行。4月，各县市运管局（所）按照辖区管理责权做好汽车客运站稽查工作，5月上旬，市局根据需要组织交叉稽查或抽查检查，5月中旬，参加省局组织的交叉稽查检查。
（二）出租车客运稽查（6月份）
稽查重点：非法从事出租车经营；出租车非法营运、异地经营及从事班线客运行为；拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶、未经乘客同意搭载其他乘客；未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动；使用失效、伪造、变造的从业资格证，驾驶出租汽车从事经营活动及转借、出租、涂改从业资格证等违规行为。
本项行动市、县两级联动。行动期间，出租车管理机构要与当地公安、城管部门联合执法，加大对火车站、长途汽车站以及机场等地稽查力度，对出租车异地经营问题突出的，可以报请市局采取联合稽查或交叉稽查形式进行。省局、市局根据需要对各地开展情况进行督查。
（三）道路货物运输稽查（根据货运特点分两期开展，7月省局抽查）
稽查重点：未经许可擅自从事经营的行为；使用擅自改装或者擅自改装已取得《道路运输证》的车辆的行为；未取得从业资格上岗作业的行为；托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的行为；未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的行为；运输危险化学品需要添加_或者稳定剂，托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的行为。
本项行动以县市区为主，要与源头治超紧密结合，对其他部门抄告、移送的有关违法超限运输的车辆及从业人员严格依法处理。对查处的危险化学品运输市场非法、违法行为要及时向市安监、公安等部门进行通报，联合处置，确保违法状态及时消除。期间，省局、市局根据需要对各地开展情况进行督查。
（四）道路旅客运输稽查（按照旅游高峰开展，省局8-9月份为主）
稽查重点：非法从事道路旅客运输行为；班线客车不按核定线路行驶、不按核定站点停靠、沿途揽客等违法违规行为；包车无证、超范围经营、异地经营、持有虚假包车客运标志牌、搭载包车合同以外乘客等违法违规行为；长途客运班线车辆违规在乡镇发班、组客等违法经营行为以及其他违法违规问题突出、群众反映强烈和投诉举报较多的重点班线。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十二
军训是学校对新生进行入学教育的一项重要内容。军训的目的，是通过一定时间的军队生活训练，培养学生爱国主义、集体主义和艰苦奋斗精神。增强国防意识。学习军事化内务管理，养成良好的卫生习惯，提高生活自理能力，加强组织纪律，养成积极向上、顽强拼搏的好品质。培养学生坚韧不拔的意志、良好的团队意识和互帮互助精神，增强学生的集体荣誉感，提高班集体凝聚力。为学生今后的生活、学习以及形成良好的班风、校风打下坚实的基础。
xx师范学校xx级五年制学前教育专业和三年制幼师专业全体学生。
*人民武装警察部队xx市支队
组长：xx
副组长：部队领导xx
1、军事训练组
组长：xx
成员：xx级新生班班主任、各排教官
职责：按学校与*部队制定的训练科目对新生进行军事训练、评选并表彰优秀军训学员和优秀军训班排。
2、后勤保障组
组长：xx
成员：总务科相关工作人员、xx级新生班班主任
职责：为参训学生及教官做好后勤服务工作。
3、宣传报道组：
组长：xx
成员：xx、学校广播室播音员
职责：负责安排开闭营仪式会场会务、做好军训宣传报道工作。
4、安全保卫组：
组长：xx
成员：值班门卫、宿舍管理员、xx级新生班班主任、校卫生室。
见“*支队军训计划”
1、对新生学员的要求：
（1）全体xx级学生都必须参加军训。
（2）每位参训学员都必须自觉遵守学校各项规章制度，服从命令，一切行动听指挥，严格要求、严格训练。
（3）参训学员必须统一着装。
（4）军训期间严格考勤制度，任何人不准无故旷训。因身体或其他原因不能参训者，须由班主任上报军训领导小组，经批准由指挥部统一安排。
（5）严禁学生带通讯工具、随身听等设备参训。
（6）新生要尊重教官，但严禁与教官私下单独交往。
2、对班主任的要求
（1）提高认识，以身作则，坚守岗位。班主任要按学校规定的作息时间按时上班，并深入学生训练场地和教室等活动场所，积极配合教官组织学生活动，保证学生出色完成各项军训任务。
（2）注意培养学生良好的卫生习惯、作息习惯、学习习惯，形成坚强的班集体，形成良好的班风、学风。
（3）要对学生提出严明的军训纪律和安全要求，提醒学生注意自己的财物安全和人身安全，严防意外事故发生。
（4）及时了解学生军训的情况，掌握学生思想、心理动态，做深入细致的思想教育工作；教育学生做文明学生，见到老师、教官应主动问好，养成良好的文明习惯；积极与学生交流沟通，主动帮助学生解决军训、学习、生活中遇到的困难和问题；鼓励学生争当“优秀军训学员”。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十三
财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。
1.《会计核算制度》
2.《财务管理制度》
3.公司对外签订的各项合同
1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。
2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。
3.检查财产物资。
4.检查票据管理。
6.检查印章管理。
7.检查会计档案保管。
8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。
1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制
度》，以及相关对外签订的合同要件。
2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。
3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。
（一）现金管理
1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定
2、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存
3、出纳是否每周及月末盘点财务备用金并与现金日记账及nc账核对一致，财务负责人或会计是否定期监盘或抽盘，现金盘点表是否妥善存档、定期装订
4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符
5、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额5000元
6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生
7、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记
8、对收取的现金是否开具足额收据并交给交款人，是否存在一人同时负责收款和开具收据的情况
9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用
10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部
11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录
12、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合适
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十四
以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。
1、安排两次序时稽核。对20xx年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。
2、安排两次专项稽核。一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。二是对20xx年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。
3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。采取“人盯社”包片稽核，后续再稽核和整改到位。
1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。
2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，
合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。
1、稽核人员学习不够，素质有待提高。今年稽核人员变动后，新到稽核岗位人员较多，虽然稽核审计部对稽核人员的学习培训作了计划，规定了稽核人员必学篇目和制度规定，规定了学习时间，但由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间不统一，所以组织学习的时间相对较少。
2、稽核工作创新不够。由于今年联社成立事后监督中心，业务传票统一上缴联社保管，针对这一变化，稽核审计工作没有相应的应对措施，对基层社的序时稽核不全面，容易留下死角。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十五
__年自控股集团开始组建运行后，审计xxx承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于__年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。
作为集团审计xxx的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计xxx的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在__年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：
一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作
结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。
二、做好合同评审与资金支付审核工作
合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计xxx日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。
三、及时完成领导交办的临时任务。
做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。
四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。
总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十六
我认真遵守医院的规章制度，遵守院规院纪，不迟到，不早 退。认真执行《药品管理法》及《处方管理办法》 ，坚决抵制违法违纪行为和行 业不正之风，树立全心全意为患者服务意识和集体荣誉感。
一、加强理论学习，不断提高业务水*和技能。
认真学习《药品管理法》及《处方管理办法》和抗菌药物的合理应用，学 习基本药物制度，并利用业余时间学习，不断提高业务水*和技能，爱岗敬业， 同心协力为患者服务，虚心向同行学习专业知识，及时妥善处理工作中出现的 临时性问题。全心全意为病人服务，做好一线窗口药学服务工作。
二、完善工作流程，提高工作效。
药品摆放整齐，严格管理毒、麻、限、剧及贵重药品、定期盘存，协助财 务部做好药品经济核算工作，发现问题及时查找原因，研究处理并及时解决。
每天的工作是负责药品发放的请领、发放、处方登记和保管。
三、做好每季度末药品盘点，协助财务部做好药品经济核算工作。
每季度末组织全体人员进行药品盘点，为保证盘点数据的准确性，盘点工 作尽量安排在临近下班时间及班后。为保证信息系统药品运行数据的准确性， 三番四次地与信息中心、财务部、软件公司等沟通，力求完善信息系统，协助 财务部做好药品经济核算工作。
成绩仅代表过去，未来要以此为起点，奋发图强，谦虚谨慎，戒骄戒躁， 改进服务意识。在新的一年，20xx年的工作方向：
一、进一步加强业务学习，把业务学习列为重中之重。利用自己业余时间 认真学习，努力准备卫生的专业资格考试。 二、工作责任心，药品存放要整齐并按类放置；发药时，对每张处方及医嘱 单仔细查对，对医保用药要严把医保政策关、问题与医生，杜绝差错事故的。
三、做好药品盘点，协助财务部做好药品经济核算工作。每季度对药品一 次效期及质量检查，药品效期及质量，临床用药的安全；对过期和变质的药品报 告，按规定。
四、安全意识，对科室的安全隐患要经常性排查，防火、防盗、防电，安 全无事故。
五、继续改善服务态度和提高服务质量，发现问题及时解决纠正，结合工 作实际积极改善服务态度。
六、存在的不足是专业知识不够扎实，一定努力改进。
总之，我坚信在院党委的领导下，大家齐心协力，尽职尽责，定能把科室 工作做得更好。学期工作计划学期教学工作计划宣传部工作计划
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十七
**年稽核部工作计划
稽核部按照《企业财务公司管理办法》、《**集团财务有限公司稽核业务管理办法》的管理要求，结合公司实际情况制定**年工作计划。
一、根据公司要求分阶段对结算部、信贷部进行专项稽核。具体时间安排如下：
1、一季度收集两部门稽核的有关资料，主要包括国家的金融法规、财经制度及公司的规章制度及内控风险点。制定稽核方案报公司领导审议。
2、二季度组建稽核小组，安排对结算部进行专项稽核，主要稽核内容是 ：
a、开销户业务检查
b、结算业务检查
c、清算业务检查
d、存款计息结息检查
e、与成员单位对账工作检查
f、空白凭证的管理检查
g、结算部档案保管检查
h、营业场所及设备安全管理检查
七月份撰写稽核工作底稿，与结算部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。
3、三季度组建稽核小组，对信贷部进行专项常稽核，主要稽
核内容是 ：
a、授信业务检查
b、票据贴现业务检查
c、委托业务检查
d、其它业务
e、信贷档案管理检查
十月份撰写稽核工作底稿，与信贷部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。
二、报表报送与相关指标监管。
1、每月认真完成1104报表的编制工作,下月初5日前报送。
2、建立地方政府融资平台的统计台账，每周一上午报送周报。
3、完成银监分局要求的专题调研报告。
4、关注相关监管指标，控制风险。
三、日常稽核及内控制度执行情况监督。
四、向董事会提交审计委员会工作报告。
五、进一步完善稽核制度。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十八
1、新护士培训计划分为两阶段进行
第一阶段：在护理部进行，依据新护士个人情况，帮助熟悉医院环境，了解医院历史和现状及相关的法规、规章制度、职责、护士行为规范要求、熟悉基本护理技能操作规范等。
第二阶段：在所轮转的科室内进行，主要为专科知识培训。各相关护士长要详细列出转科期间期须了解、掌握的相关制度、操作标准、护理工作方法程序、培训内容及时间、考核方式均应有记录。
2、制订完善的护理工作标准是新护士培训效果的关键
护理工作制度、职责、操作标准、特殊及突发事件处理办法及护理工作技巧等项目均按护理部制定的统一护理质量标准逐项进行。
3、具体培训各相关科室护士长将培训计划及工作标准在新护士进科时向每位新护士讲解，使其了解培训目标、内容、工作标准及考核方式。由护士长详细介绍培训步骤，了解新护士的认知状态。讲解学习方法，介绍病房带教老师特点。减轻新护士的思想压力，提高学习效果。
4、规范化教学病房护士长、教学老师及病房均备有一套完整的新护士培训计划及护理工作标准，教学老师对照工作标准进行教学，在教与学的过程中强调规范化的教与学。
5、培训方式采取科内、病房集中培训，病房专人带教、单独讲解及对照标准自学的方法相结合进行培训。
6、考核方式采用护理部考核与科室考核相结合，笔试与实际操作考核相结合的.考核方法，一方面考核新护士的业务能力，一方面了解各科的带教效果。最后由护理部组织进行全面的理论和技术操作考试。考核成绩将进入个人技术档案。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇二十九
第一章 总则
第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《^v^审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三条 本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作。
第二章 内部审计机构和审计人员
第四条 公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督。
第五条 内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作。内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。
第六条 内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设。
第七条 公司建立健全内部审计工作制度。内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告。
第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。
第三章 审计机构的职责
第九条 内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十条 审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。
第十一条 内部审计机构的主要职责是：
（一）编制公司年度审计工作计划；
（二）对公司下列事项进行内部审计监督：
1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；
2、资金、财产的安全、完整和管理情况；
3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；
4、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；
（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；
（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；
（五）完成监事会交办的其他事项。
第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任。
第四章 审计权限
第十三条 内部审计机构有权检查审计区间内所有有关经营管理的账务、资料，包括：
（一）会计账簿、凭证、报表；
（二）全部业务合同、协议、契约；
（三）全部开户银行的银行对账单；
（四）各项资产证明；
（五）要求对方提供各项债权的确认函；
（六）与客户往来的重要文件；
（七）重要经营决策过程记录；
（八）其他相关的资料。
第十四条 内部审计机构还具有以下权限：
（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；
（二）要求被审公司部门有关责任人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面说明材料；
（三）制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动。经权力机构批准，有权对重大紧急事项立即采取封存账簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保全措施后报有关领导；
（四）建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的部门和个人追究责任；
（五）对被审计部门提出改进管理的建议；
（六）责令被审计部门限期调整账务；追缴被审计部门或个人违法违规所得和被侵占的公司资产；
（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料。
第五章 审计工作程序
第十五条 内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十六条 审计工作程序
（一）签发内部审计通知书
内部审计机构填制内部审计通知书，并在实施审计前五天，将内部审计通知书送达被审计部门或个人。审计通知书的内容包括：
（1）被审计部门或个人名称；
（2）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（3）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求。
审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限。
（二）成立审计小组
内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。
（三）确定审计方式
内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料。
（四）实施审计
审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料。
审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求：
（1）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；
（2）分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；
（3）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；
（4）严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性。
审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因。
审计人员应当编制审计工作底稿。审计工作底稿的内容包括：
（1）被审计部门或个人的名称：
（2）审计项目的名称以及实施的时间；
（3）审计过程记录；
（4）编制者的姓名及编制日期；
（5）复核者的姓名及复核日期；
（6）索引号及页次；
（7）其他应说明的事项。
（五）提交审计报告
审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进建议，审计终结，依据审计工作底稿，作出审计报告。
审计报告应当包括下列内容：
（1）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（2）被审计部门或个人的有关情况；
（3）实施审计的有关情况；
（4）审计评价意见；
（5）对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。
（六）作出审计决定
内部审计机构根据审计报告提出审计决定或审计意见书，报领导批准后送达被审计部门或个人，被审计部门或个人应当签收审计决定或审计意见书，被审计部门或个人必须执行审计决定。
（七）审计决定复议
被审计部门或个人对审计意见书或审计决定如有异议，应在接到审计意见书或审计决定之日起三天内以书面形式向内部审计机构提出，内部审计机构应及时处理，无法处理的应及时上报有关领导决定。
第十七条 审计终结
内部审计机构应在完成该项审计后十五日内对办理的审计事项建立审计档案，审结卷成，定期归档的责任制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为十五年。
第六章 违规责任
第十八条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的部门和个人，内部审计机构根据情节轻重，提出处罚意见，报公司批准后执行。
1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；
4、拒不执行审计决定的；
5、打击、报复审计人员和检举人员的。
第十九条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应处分和经济处罚。
1、利用职权、谋取私利的；
2、弄虚作假、徇私舞弊的；
3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章 附则
第二十条 本制度由监事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司运营之日起实施。
xxxx公司 内部控制制度
第一条 为规范公司业务流程，加强内部管理，保障小额贷款公司安全稳健运行，依据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发(2008)23号)、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等法律规定和监管要求，制定本制度。
第二条 本制度所称之“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
第三条 公司内部控制的目标：
(一)确保国家法律规定和小额贷款公司内部规章制度的贯彻执行；(二)确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；(三)确保风险管理体系的有效性；
(四)确保业务记录、财务记录等其他管理信息的及时、真实和完整。
第四条 公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构。
第五条 公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。
董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第六条 公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。
第七条 公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性。
第八条 公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。
第九条 公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离。
第十条 公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。公司70％的资金应用于同一借款人贷款余额不超过100万元的小额借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的5％发放贷款。
第十一条 公司应当建立统一的贷款操作规程，明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和尽职要求：
(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。
(二)贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。
(三)贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。
第十二条 公司应当建立授信风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任：
(一)调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。
(二)审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责。
(三)贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任。
(四)放款操作人员应当不当操作风险负责。
第十三条 公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度。
第十四条 公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
第十五条 公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。
第十六条 公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。
第十七条 公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能。
第十八条 公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
第十九条 公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密。
第二十条 公司具有专业从业资格的内部审计人员。内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。
第二十一条 公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。
第二十二条 公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。
第二十三条 公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险。
第二十四条 公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。
第二十五条 公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。
第二十六条 公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实。
第二十七条 公司应当建立内部控制的风险责任制：
(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
(二)内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
(三)业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
xxxx公司 重大事项报告制度
一、报告内容
（一）影响借款人履约能力的重大事项。
1、借款人的关键人员如经营决策人员、主要执行人员和技术人员失踪或无法联系；
2、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；
3、借款人隐瞒重要信息或提供虚假信息，如隐瞒资产、债务或抵（质）押品真实情况；
4、借款人无恰当理由突然改变会计政策或核算方法以及折旧计提方式、存货计价方式等；
5、借款人无正当理由撤回或延迟提供与财务、业务、税收或抵押担保有关的信息或要求提供的其他文件；
6、借款人的竞争者、供应商或其他借款人对借款人的负面评价、媒体的负面报道；
7、借款人改变主要授信银行，向许多银行借款或不断在这些银行之间借新还旧：
8、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；
9、借款人卷入法律纠纷；
10、借款人有破产和解或破产重整经历；
11、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；
12、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；
13、借款人法定代表人或经营者个人有赌博、涉毒、^v^等违法或违反社会公德的行为；
14、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；
15、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；
16、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；
17、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；
18、借款人的主要业务频繁变化；
19、借款人的核心盈利业务削弱和偏离； 20、借款人以往的合作伙伴不再与其合作；
21、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷款；
22、贷款抵押品情况恶化；
23、借款人或其主要股东向其他企业或个人提供抵（质）押物担保或保证；
24、主要股东向其他人转让或拟转让股权；
25、其他银行提高对借款人的利率；
26、借款人关联交易增多；
27、借款人现金流出现问题；
28、借款人的产品或服务的市场需求下降；
29、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；
30、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；
31、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）；
32、借款人主要业务或经营环境的重大变动。
（二）影响本公司正常经营的重大事项。
1、现金流出现问题；
2、出现内部欺诈问题；
3、主要业务人员行为异常；
4、经营场所主要设备故障；
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇三十
为了认真落实国家、省、市、集团安全生产大检查和安全专项整治各项部署，切实加强冬春季节火灾防控工作，持续整治火灾事故隐患。根据集团下发冬春火灾防控工作方案，结合我公司实际制定本方案。
一、 工作目标
提高火灾防控能力，确保重要节假日、两会期间无事故、零伤亡，全面落实消防安全责任制，打造港区良好的消防环境。
二、 组织机构
成立火灾防控领导小组，负责火灾排查及隐患整改的部署。
组 长：罗广林 总经理 副组长：张少炜 副总经理
陈兵钢 行政总监
徐良辉 书记
成 员：黄海平 黄永强 郑建武 高 峰 宋 睿
赵崇伟 张 琪 杨柱年 谢思明 刘国庆 具体统筹、协调、督导火灾防控工作的开展。
三、 工作步骤时间安排
冬春火灾防控工作分三个阶段
(一)部署发动阶段(即日起至20__年11月25日)结合自身特点，抓住火灾薄弱环节，制定火灾防控方案。部署工作任务，开展学习、宣传，启动防控工作。
(二)治理整改阶段(全国“两会”闭幕前)。成立安全检查小组，组织开展火灾隐患大排查。
(三)总结验收阶段(全国“两会”闭幕后)参照《20__年集团安全生产与消防管理考核评分标准》具体条款，在12月10日前落实自评考核工作，并将结果报集团安委办(企管部)。集团将组织进行检查。
四、工作任务
(一)消防安全责任制落实到位
按照：“党政同责、一岗双责、失职追责”的总要求，加强组织领导，周密动员部署。主要负责人将冬春火灾防控工作放在重要日程，主持召开一次冬春季节消防安全防控工作专题会议，分析消防安全形势，落实冬春火灾防控措施，开展消防安全隐患排查，参与消防应急演练。
(二)火灾隐患排查整治
主要负责人带队，开展冬春季节及节假日消防安全综合大检查工作。对检查发现的隐患和问题，明确整改责任人、措施和时间节点，及时整改。要全面维护保养一次消防设施，
组织检测一次电气设施。
(三)防火教育宣传
单位应急组织、物业保安员、防火关键重点岗位人员100%参加消防安全知识教育培训，落实“四懂四会”和“三个提示”的要求。固化119消防安全宣传月活动成果，通过各种形式，动员全体员工参与火灾防控工作。通过各平台普及消防安全常识和技能。针对节假日重点宣传安全用电和烟花破竹禁放、限放，加强节前安全教育，严肃劳动纪律。严禁酒后上岗，疲劳作业，确保节日安全。
(四)重点部位监管到位
消防安全工作要全面铺开，突出重点。节前重点深入检查消防自动设施有效性，消防器材完好性，安全出口和疏散通道有无堵塞。检查园区施工现场隔离、临时用电、动火。道路运输突出检查车况、司机行为状态。
(五)信息报送传达
事故隐患排查中，不能及时整改的重大隐患要及时上报上级安全管理部门，建立隐患档案。
节假日期间，落实安全生产值班看守，严格落实领导到岗带班、以身作则，关键岗位24小时值班制度，各企业需将留守值班人员联络方式交上级安全管理部门备案。
发生事故时，根据信息报送程序，在1小时内报告政府相关部门及公司领导，不漏报、瞒报、谎报和迟报。
(六)加强应急能力
针对节假日期间岗位值班人员少与应急力量不足等特点，需提前落实值班值守与应急物资，保证器材完好。开展节假日突发事件的应急演练或桌面推演。
(七)加强节假日期间消防安保工作
临近年底，各类治安事件多发，需进一步加强安保工作，检查各种监控设备设施、红外报警装置，安保负责人巡岗、查岗节假日全覆盖，确保节假日平安无事。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
一、严格执行上级各项疫情相关的规定，取消聚集性活动
1.坚决落实教育部和省教育厅关于延期开学的通知要求，进一步严格学生返校管理，明确全体学生务必按照学校规定时间返校，任何人未经学校批准不得提前返校，对未经批准自行返校的学生，可参照有关规定严肃处理。
2.开学前各学院严禁举行任何形式的线下教学活动或者与教学相关的培训、会议等集体活动。
3.本学期开学前请相关各部门、所有学院根据各自工作职责和分工，单独进行各项开学常规准备工作以及检查工作。
二、认真做好开学前的各项准备工作
正常情况下，根据校历我校20__-20__学年第二学期研究生开学正式上课的时间是20__年2月29日(周六)，本科生和预科生正式上课的时间是20__年2月24日(周一)。根据全省教育系统疫情防控工作视频会议要求，具体开学时间另行通知。请相关部门、各学院、全体任课教师，根据开学时间调整的情况，认真做好开学前各项准备工作。
三、延期开学期间授课模式
延期开学期间，充分利用国家级、省级、校级在线开放课程及线上平台开展在线教学，组织学生根据课程学习任务和自身兴趣选择课程，组织教师对在线学习情况及时跟进，并做好线上教学互动答疑。正式开学后，在组织校内面授课程教学的同时，要充分考虑部分学生因疫情影响无法到校上课的实际，利用现代信息技术开展课程远程直播、点播及其他线上教学活动，确保校内外学生同步学习。
(一)理论类课程
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
一、 理论基础：
我们为新进客服人员提供适应环境的服务，这些服务建立于以下理论：
1.职业发展理论——从发展的观点来探究职业选择的过程，研究个体职业行为、职业发展初步阶段和职业适应性的指导理论。
2.舒伯的生涯发展理论——依照年龄将每个人生阶段与职业发展配合，将生涯发展阶段划分成成长、试探、建立、保持和衰退五个阶段，从而提出一个更为广阔的新观念——生活广度、生活空间的生涯发展观，交织出个人独特的生涯类型。
3.职业联系理论——职业与职业之间存在必然的联系性，新员工应尽快掌握不同的对自己工作产生的影响的联系，从而能够加强自身与各部门之间的工作交流。
二、总体计划：
(一)活动主题：融入苏宁大家庭
(二)活动目的：让初入职场的应届毕业生能在最短的时间内适应苏宁环境，高效完成任务
(三)活动地点：苏宁电器商场
(四)活动时间：201x年3月2日——201x年3月 16日
(五)参与主体：新进客服人员
(六)辅助人员：前台，物流，安装等部门人员
三、具体计划：
(一)活动前期计划：
(1)统计参加的人员，并与相关人员取得联系，确保活动能顺利进行。对于不能参加的人员，做好登记，及时补入人员名单。
(2)邀请其他部门派出一到两位代表作为嘉宾参加活动。
(3)购买活动需要的物品，布置好活动现场。
(4)在活动开始前一个小时内到达活动场所，做好最后的各项部署工作。
(二)活动过程：
第一次活动(201x年3月3日)
第二次活动(201x年3月5日)
第三次活动
四、经费预算：
五、注意事项
(一)招募组员
1、从人事部取得客服部新进员工的联系方式，及时通知他们参与，在活动前作最后一次活动参与人员确认，对于不能参与的要做好登记。
2、活动前联系组员，通知活动时间。
3、活动人数少量不足时，可以由志愿者填充。
(二)安全问题
1、在活动前，社工要提醒每一个参与者，活动时要听从引导者的安排，不要擅作主张。
2、准备的游戏活动社工要事先做好安全评估。
(三)活动气氛不够活跃
1、活动带领者要熟悉活动的流程、规则，同时有一定的主持经验。
2、活动带领者要首先准备好几个应对冷场现象的方案以备急用，调动现场气氛。
3、其他社工要配合活动带领者，调节气氛。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
在20xx年新的一年里，校友办在学校党委、行政的领导下，将深入贯彻党的精神，深刻领会党的对教育工作提出的各项要求，紧密围绕*广西大学第八次*对校友工作提出的任务，服务于学校中心工作，实现校友工作的整体工作成效达到广西高校先进行列和国内高校先进水*。为此，我办特制定如下工作计划安排：
积极支持各地校友组织活动，充分发挥校友及校友组织宣传母校、联络校友的桥梁纽带作用，更好地服务对外交流与合作。
(一)认真组织筹备85周年校庆
明年11月，学校将迎来建校85周年。我办将在学校的指导下，按照校庆主题和原则，撰写校庆方案;综合各部门和学院的力量，部署和落实校庆方案，齐心协力共同办好盛会。以85年校庆为契机，集中展示学校的办学成就，搭建校友交流和联络的*台，学校对外交流、沟通、合作的*台。通过校庆活动，振奋师生精神，凝聚校友力量，营造良好的办学氛围，为加快建设高水*区域区域特色研究型大学添砖加瓦。
(二)召开广西大学第六届校友*
1、根据校友总会章程，以及校友工作需要，校友总会每五年召开一次校友*，明年将于85周年校庆期间召开广西大学第六届校友*，汇报和总结5年来的校友工作及经验，改选理事、修改和完善校友总会章程，审议和通过校友总会会旗和会标，广泛听取校友们对校友工作和母校事业发展的意见、建议，依托校友*进一步提升校友工作意识，更新理念，创新工作，完善机制，凝心聚力,为学校发展建设提供有力支持。
2、我校各地校友会组织完备，工作活跃，近年来涌现出一批热心校友工作、服务校友的积极分子。为表彰他们在各地校友会工作中的突出贡献，增进各地校友工作的交流，增强广大校友的荣誉感和凝聚力，校友总会计划于明年开展“广西大学20xx年优秀校友工作积极分子”评选活动，并在校友*上给予表彰和奖励。
(一)召开校内理事会
20xx年5月，计划召开校内理事会议。主要目的是如何办好85周年校庆;二级学院校友会组织健全后如何提高认识，利用好校友资源，同时重视准校友的工作。
(二)组织校友企业专场招聘会
协同合作是校友工作每年的工作重心，我办将积极宣传发动，发挥校友与母校的纽带桥梁作用，加强对校友资源整体的开发。20xx年4月，校友总会计划联合商学院和招生就业指导中心举办校友企业专场招聘会，通过专场招聘会推动校企合作，与企业谋求在共建实习基地、产品品牌推广、横向科研课题等方面的深度合作。我办信息科将系统整理企业家校友名单，与各二级学院校友分会加强信息互动，筛选合适的校友企业。同时做好相关部门的协调工作，为学校广大应届毕业学子和校友企业搭建“双向选择”的*台，为校友企业的事业发展提供人才支持和服务，帮助毕业生拓宽就业渠道，赢得更多的就业和发展机会。
(三)筹建成立“校友之家”陈列室
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
20xx年对于财务公司来说是探索和摸索的一年，无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段，
针对财务公司实际，提出如下审计工作计划：
1、完善审计内控制度，促进财务公司内控管理健全与完善
（1）首先完善财务公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
（2）内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。20xx年为财务公司运营的第一年，各项制度处于一边制定一边执行的状态，必然有很多执行不严的地方，因此，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
（3）通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全，部分费用开销即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。
1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
为了进一步规范公司管理，使各项工作有序开展，从而促进工作效率的有效提高，特组织实施世纪俊城物业公司项目稽核检查。
此次稽核检查囊括物业管理中心各专业。
综合管理部品控培训专员职责
负责制作《稽核检查表》、拟定检查路线、组织稽核检查成员、安排检查车辆、发放检查文具。
检查结束后负责汇总检查结果，拟定稽核报告，下达《整改通知单》，监督实施整改复查。
各部门及受检物业管理中心职责
配合稽核成员完成稽核检查。
准确、真识的反映项目管理现状。
稽核成员职责
学习并熟悉公司各制度条款及工作流程，了解稽核重点检查内容。
认真、公正的填写《稽核检查表》，并按时提报。
及时反馈和汇报检查中发现的违规运作，同时提出相关改进建议。
稽核成员由总经理、管理中心经理、综合管理部品控培训专员组成。
此次稽核检查时间拟定于年月日
稽核检查采用如下流程：稽核成员按规定时间到达项目
集合管理中心主管级以上人
员对项目设施机房、值班室进行检查行政工作流程、表单填写及制度落实情况检查召开稽核检查结果通报会议
稽核会议采取由总经理总结通报检查结果；稽核成员指导受检部门落实整改；受检部门
提出工作难点的研讨会议形式。
会议内容主要围绕检查结果，梳理改进方法为主。
会议结束后受检部门根据会议研讨结果，自行制定整改方案，而后填写物业管理中心整改计划，并将计划提报至综合管理部备案。
附件一：《稽核检查表》
附件二：《整改通知单》
附件三：《物业管理中心整改计划》
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社会保险业务经办安全运行，严控经办风险，保障基金安全、数据安全。根据《社会保险法》、《社会保险稽核办法》有关规定，结合我县局实际，现对二0一九年社会保险稽核工作作出如下工作安排，请认真照此执行。
（一）稽核内容
企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金收、支、管等各项业务经办情况及计算机硬件、软件管理运行情况。
（二）稽核重点
按照《内控制度》要求，重点对：
1、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险参保登记及缴费基数申报，基本养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、失业保险基数确定及征收比例、养老保险在职退费及死亡退费、养老保险关系转移、参保人员有关重要信息数据变更、退休待遇计发、退休费社会化发放及未成功发放基金返回支出户与退休费补发、工伤生育保险待遇支付、财务基金管理等方面业务经办手续是否齐全、是否履行层层符合审批手续、是否存在手工办理、现金支付等情况。
2、各项业务是否按照操作规程和业务流程经办，内控制度是否执行到位。
3、计算机硬件、软件管理是否执行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目标
以日常稽核和定期抽查相结合，按照内控制度要求，做好内部稽核工作，并于每月末对上月经办的重点业务经办情况进行抽查，抽查面不低于经办业务量的.20%。通过日常稽核，促进业务经办达到制度化、规范化，切实做到各项业务经办依法合规。
（一）稽核时间和内容
于20xx年8月至10月，对我县参保企业人员参保情况和缴费基数申报情况及社会保险费缴纳情况进行实地稽核。实地稽核的内容为：
1、员工参保情况，查是否存在少报、漏报参保人数。
2、申报缴费基数情况，查是否存在少报、漏报工资基数情况。
3、社保费缴纳情况，查是否存在欠缴、少缴社保费情况。
4、社保待遇支付情况，查是否按照规定享受各项社会待遇。
（二）稽核方式
成立局实地稽核工作小组，工作小组由分管股局长牵头，成员由稽核股、统筹股、财务股相关工作人员组成，工作小组具体负责全县参保企业实地稽核工作，实地稽核企业为安汉集团及所属公司、九天真空、电信等，实地稽核面力争达到25%以上。
——财务稽核工作总结
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
为做好复学疫情防控工作，营造干净、整洁的校园环境，根据相关政策及法律法规，并结合我校实际情况，制定本办法。
一、改善环境，洁净校园
(一)校园环境综合整治。
返校复学后校园进行全面清理打扫，重点对教学楼、宿舍楼、行政楼、招待所、学生事务中心、门岗、主干道等人群较多区域开展卫生及消杀工作，定期对值班室、楼宇大厅、楼梯间、走道、电梯、校车、卫生间等疫情高风险区域进行及时消杀和通风。及时清运校园垃圾，不堆放或囤积垃圾。
(三)保持校园环境卫生
1.每天全面清扫与重点清扫相结合，做到校园无死角，卫生全覆盖，保持校园全天清洁、卫生、美观
2.教学楼公共部分卫生每天清理并消毒(含教室)，并有记录。
3.定期清理房屋明沟、绿化带、马路上的纸屑果皮及其他垃圾。
4.严格控制蚊蝇的滋生地，以免传播疾病。
5.校园绿化带定期剪枝，并将废枝及时清理。
二、通风消毒，严格规范
(一)消毒通风重点场所:教学楼、宿舍、行政楼、事务中心、图书馆以及其他各楼宇。
(二)消毒通风周期:公共区域每天开展通风消毒工作，其他区域以复学前每5天消毒、封闭、开门窗通风为一个周期，学生返校复学后每7天一个周期，确保环境卫生全方位覆盖，不留死角。
(三)消毒具体要求
1.消毒范围:室内地面、阳台、卫生间及各个卫生死角。(如果同学有其它的消毒要求，可以通知工作人员，消毒时多加注意。)
2.所有参加消毒的工作人员，都要进行相关的知识培训，确保自己和他人的安全，顺利完成消毒工作。
3.消毒水严格按照说明书的要求进行稀释，消毒时进出宿舍必须两人以上，消毒的工作人员在进行消毒时要爱护同学们的物品，消毒要仔细认真，喷洒到位。
4.工作人员消毒前，应确保所有门窗是关闭的，使消毒水作用发挥到最大，消毒后，可能会有残留消毒水的气味48小时后开窗通风。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
内审工作计划
为落实《××市教育委员会关于做好20**年教育审计工作的意见》的文件精神和我院20xx年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定20**年审计工作计划。具体内容如下：
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《××市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、^v^门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮>投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
四、继续搞好专项审计和审计调查
按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设
加强业务学习，积极参加审计和财务业务>培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。篇2
20**年全县卫生系统内部审计工作坚持以>^v^理论和“>三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。治素质和业务水平
四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政
加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力；提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。
根据教育部号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合××区教育局内部审计制度及具体情况，制定20**年内部审计工作计划，具体如下：一、指导思想：
认真贯彻落实>十八大精神，以>科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点
（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、>情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。人员后续教育工作。
（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审
（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位>财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《>会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
本学期我校共青团工作的总体要求是：以“庆祝党的十八届四中全会”活动为契机，在校党总支和上级团组织的领导下，扎实开展青年学生思想政治教育, 组织建设，校园文化活动,社会实践活动,求真务实,开拓创新,团结带领广大团员青年为学校的发展,和谐校园的.建设贡献力量。
1、以“庆祝党的十八届四中全会” 活动为契机，结合新生接待和入学入轨教育、“教师节”、“中秋节”、“国庆节”、“”法制日、“”纪念日、校园文化艺术节、元旦联谊活动等，开展一系列丰富多彩、富有教益的活动，引导团员青年树立正确的世界观、人生观和价值观，弘扬优秀传统文化。
1、积极拓展切实有效的班级团建工作机制及可操作管理方法，提高团支部的战斗力与凝聚力。开展主题团日的评选活动。鼓励团支部采取多样的形式来组织学习,如集中学习、专题讨论、主题演讲会、分组辩论赛、汇报演出等。
2、加强对学生组织的指导，重点加强对学生干部的培养，增强学生干部的全局观念，理论水*和管理能力，使他们尽快适应团的各项工作，并使团的工作焕发生机和活力。以业余党、团校为载体，引导青年在活动中坚定信念,增长才干,报效祖国。本学期计划完成学生会学生干部班和团支部*班的培训工作。
3、进行校新一届学生会干部换届选举工作，更好地调动学生参与学生会工作的热情，发掘人才，优化学生干部梯队建设，推动学生工作的稳步前进。
4、认真按时做好团费收缴、团籍注册、团员发展等日常管理工作。按照校推优入党流程做好相应的推荐工作，把“推优”的立足点放在优秀团员青年的教育培养上，提高入党积极分子队伍的整体素质。继续做好团员组织关系转接、团费收缴和团员基本情况统计工作及加强团员信息数据库的建设。
5、按照共青团工作考核细则，考核各团支部，推动基层团工作迈向新台阶。
1、以“和谐校园”为主题，以培育学生能力为目标，奋力拓展文艺、科技、体育、娱乐活动的新空间，提升各类活动质量和品位，构建积极、向上、*安、健康、文明、和谐的校园文化。组织、指导、开展新生接待工作。
2、组织、策划、开展迎xx级迎新晚会。
3、组织、策划、开展迎国庆群众歌咏比赛。
4、组织、策划、开展好第二十二届校园文化艺术节活动，包括校园歌手大赛、广播主持人选拔赛、宿舍文化建设活动、演讲辩论赛、法制知识竞赛等。
3、组建和完善校园社团，有针对性地开展各项教学和文艺活动，包括话剧社、英语翻译小组、晨读社、新生才艺比赛等活动，其中重点是组织老师学生继续拍摄微电影、校园系列剧等，以此为抓手，吸引学生，引导学生。
5、积极参加校外大型科技、文艺比赛活动，推动我校科技、文艺活动迈上新台阶。
1、把专业学习与青年志愿者服务活动相结合，着力培养大学生的动手能力和吃苦耐劳精神。以“12·5”世界志愿者活动日为契机，积极开展主题活动,宣传普及志愿服务理念；继续广泛开展扶贫济困,敬老助残,植绿环保,帮教助学,义务服务等志愿活动,推动志愿服务工作阵地化建设。
2、继续做好今年青年志愿者招募、培训和服务工作，不断完善志愿者服务活动体系和志愿者注册管理制度。在学校周围开展志愿服务活动，如义务家教等。
3、以入党积极分子为主体，组织各团支部开展校园卫生环境和主干道卫生保洁工作。
4、加强对各团支部志愿服务分队的指导，充分调动志愿分队的资源，倡导各分队结合专业优势，独立开展有自身特色的活动。
2、配合做好新生接待工作。
3、配合学校有关部门做好其他工作。
月度工作安排：
八月份
联合政教处，做好新生接待及入学入轨教育活动。
九月份
1．召开各班团支书会议，研究布置新学期共青团工作并指导班级团支部开展工作。
2．各班出好第一期黑板报，主题是“喜迎新学期，庆祝教师节”。
3．选拔校园文明志愿者，开好动员会，并投入工作。
4．做好xx-xx学年度优秀团干等评选表彰工作。
5．筹划并组建新一届学生会。
6．各班出好第二期黑板报，主题是“庆祝国庆”。
7.联合政教处举办喜迎国庆群众歌咏比赛。
8.联合政教处做好月度“文明班级”评比工作。
9.上报共青团工作信息。
10.召集老师、学生筹划首部校园系列剧的拍摄。
十月份
1．开展“祖国在我心中”主题教育活动。
2．组织团员青年深入学习党的十八届四中全会全会精神，开展“学党史，知党情”活动，深入学习党的*报告。
3．启动新学年“图书漂流”活动。
4．各班出好第三期黑板报，主题是“感恩”。
5．联合政教处开展爱国主义读书演讲活动。
6．指导球类协会举行球类比赛。
7.做好团员电子注册、团费收缴及团员证年度注册工作。
8.联合政教处做好月度“文明班级”评比工作。
9.上报共青团工作信息。
十一月份
1．各班出好第四期黑板报，主题是“文明礼仪伴我行”。
2．召开校园文明志愿者工作会议，总结前一阶段工作，提出更高要求。
3．各班出好第五期黑板报，主题是“法制安全教育”
4．联合政教处举办学法用法知识竞赛。
5．举办第十四届“和*杯”校园广播主持人选拔赛（预赛）。
6．联合政教处做好月度“文明班级”评比工作。
7. 上报共青团工作信息。
十二月份
1．各班出好第五期黑板报，主题是“艺术与审美”。
2．联合政教处开展“”法制宣传日活动并举办法制宣传讲座。
3．各班出好第六期黑板报，主题是“喜迎新年”。
4．举办第十四届“和*杯”校园广播主持人选拔赛（决赛）。
5．做好第二十二届校园文化艺术节文艺演出的宣传与舞台布置工作。
6. 联合政教处做好月度“文明班级”评比工作。
7. 上报共青团工作信息。
元月份
1．联合政教处做好学期班级评比工作
2．学期团委工作总结。
3．联合政教处布置寒假社会实践活动。
4．上报共青团工作信息。
共青团xx师范委员
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
在院领导的关心支持下，在大家的共同努力下，20xx年西药房顺利完成各项工作任务，业务收入677万元，比20xx增长近100万元。其中门诊费用190余万元，处方64708张，日均177张，医嘱出库487万元，记账出库*万元，同时调拨入库676万元。成绩仅代表过去，工作中仍有诸多不足，在20xx新一年的工作中，我们决心扬长避短，做到以下几点：
一、积极参加医院组织的业务学习，结合本科专业特点，抓好专业学习，努力提高业务素质，提升业务水*。
二、进药做到有计划，有安排，坚持每日一进，专人负责，保障临床用药供应。
三、加强工作责任心，做到药品分类定位存放，发药时做到“四查十对”，杜绝差错事故的发生。
四、借一甲评审东风，完善执行药事管理制度，加强毒、麻、精及拆零药品管理，做到工作常态化 。
五、做好药品效期管理，坚持先进先出原则，每月上报近效期药品目录，及时与临床科室沟通，努力减少过期现象发生，减少医院流动资产损失。
六、做为窗口科室，服务态度显得尤为重要，做为沂源县第二人民医院的一份子，我们深知个人形象很大程度上即代表医院整体形
象，所以我们必须时刻注意个人形象，廉洁自律，注意工作作风、服务态度，提升服务水*，争取做到病人满意、领导满意及自己满意。
七、提高安全管理意识，药房是医院流动资产集散地，我们要时刻做好科室内安全隐患排查，做好防火、防盗、防电，确保安全无事故。
八、最后，向领导申请增设住院药房。基于目前我院发展现状，西药房在使用面积和结构合理性上显得不协调、不配套，在上午十一点显现门诊取药、新入院病人取药、出院带药与长期医嘱取药瞬间集中现象，做不到分时合理服务，提升不了服务质量，请领导决策。
总之，相较于临床纷繁复杂的诊疗工作，我们药房工作显得单一，但我曾经听过这样一句话：“所谓成功，就是简单的事情重复做，重复的事情用心做！”在此，请领导和同事们相信，对于西药房这样既单一、重复又琐碎、繁重的工作，我们一定会坚持、努力、用心做好！谢谢大家！
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
从xx年9月份我来到公司，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。
稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在*凡的岗位上忠实的做好每一件简单而*凡的工作。
1、忠于职守，尽职尽责。
四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。
2、客观公正，实事求是。
从规范程序做起。对稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。
从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。这种情况下，我要求自己：
一是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。
二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。
为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部门领导的带领下，在同事们的帮助和支持下，做到“学中干、干中学”，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应新的工作环境，保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。计划采取的措施是：
1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。
2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水*；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。
3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。
二0xx年是公司不*凡的一年，为公司的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。我将一如既往，百尺竿头更进一步。因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。为我们的大家庭——公司，再作新贡献。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
一、以“五清”为目标，提高税收责任区管理质量。
税情清是税收管理责任区的首要职责，税情不清，税收管理责任区就抓不住重点，陷入盲人摸象的怪圈。××区国税局现有企业800户，管理责任区管理人员36人，人均管理22户。基于这个实际，××区国税局采取了人盯人的战术。
首先是合理分类，确定人盯人的重点目标。将800户企业划分为两类，一类为重点企业，一类为一般企业。重点企业按下列条件确定，总户数不得低于现有企业总数的20%。
1、企业销售额在1000万元以上的；
2、年纳税在20万元以上的；
3、被认定为d类企业的一般纳税人；
4、上年度税收负担率连续3个月为零或连续三个月负申报的一般纳税人；
5、用废、享受税收优惠的企业。
6、分局确定的其他企业。
重点企业按月组织巡查，一般企业按季组织巡查。据计算，税收管理员每月对重点企业的巡查任务在4户左右，对一般企业的巡查任务在6户左右，有足够的时间和精力完成。通过分类巡查，使税收管理员清晰了管理思路、掌握了税收管理的主动权，清理了“背街小巷”的管理死角，部分企业长期没有税务人员实施税收管理的现象得到了根除。
其次是依托《户籍管理手册》，确定人盯人的具体方法。《户籍管理手册》是税收管理责任区管理员采集纳税人信息的书面载体，既包括从征管软件、一户式中采集的纳税人基本登记信息、纳税申报、发票使用等，也包括税收管理员下户巡查采集的基本登记信息变动情况、申报稽核、物耗、能耗等信息。
再次是以“五清”为目标，确定人盯人的基本技能。五清即：管户及相应行业基本情况清，纳税人生产经营、财务状况和资金运行状况清，纳税人申报纳税及欠税情况清，税人发票领购使用情况清，纳税人适用税收政策情况清。具体包括：一、管户及相应行业基本情况清。即对责任区一般纳税人、小规模纳税人、起征点以上户、起征点以下户的数量、地址、经营范围、法人代表、办税人员、电话、分支机构、是否承包、承租经营等情况清；二是纳税人生产经营、财务状况和资金运行状况清。即对企业生产工序、内部流程管理、主要原材料种类、产品种类、耗用的燃料、电力、运费指标、主要设备月生产能力、职工人数、工资、银行帐号、货币资金总额、应收、应付款项总额，设置的总账、明细账种类、核算水平、四小票管理巡查等情况清；三是纳税人申报纳税及欠税情况清。即对责任区一般纳税人、小规模纳税人、起征点以上户当期、历史同期申报税款、税收负担率、欠税数额、认证税额、抄税金额、停歇业等情况清；四是纳税人发票领购使用情况清。即对纳税人领用发票的种类、数量、保管措施、填开人员、填开质量、填开金额、缴销时间等情况清；五是纳税人适用税收政策情况清。即对责任区一般纳税人、小规模纳税人、起征点以上户适用的税种、税目、税率、优惠政策、信誉等级、税务违法行为处理等情况清；
二、以“四度”为目标，强化税收责任区考核。
强化税收责任区考核，是税收责任区工作质量得到提高的保证。如何考核、考核什么，是税收责任区考核的关键。××区局出台了围绕贯彻落实上级税收管理员制度、税收管理员“五清”为基本内容，“四度”为目标的考核办法。“四度”为目标，即：户籍管理的广度，税源管理深度，进机信息准确度和纳税人满意度。
考核内容分扣分和加分两部分内容。扣分内容主要包括：
1、达到“五清”工作目标。
2、依照规定，对纳税人分别实施全面监控、综合监控和重点监控。
3、未经批准，税收管理员直接承办征收税款、审核减免缓税、进行涉税处罚等事务的。
4、未按规定做好交办、日常管理、巡查和日常检查工作的。
5、未按规定填写《户籍管理手册》的。
6、未按规定开展日常评估分析的，对应移送纳税评估或税务稽查而未移送的。
7、对经核实与征管软件中电子信息不符的信息，凡未按规定填写《××区国税局异常信息传递单》反馈给相关岗位进行维护或作相应处理的。
8、机内信息与纳税人实际信息不一致，且已经超出法定变更期限的；
9、纳税人满意程度；
10、未依照纳税评估与税收管理员工作联系制度要求，在5个工作日内将调查了解的情况反馈给纳税评估部门的；
11、未按规定实行责任区管理员工作计划制度的；
12、责任区内纳税人有税收违法行为，责任区管理员未发现的；
加分内容包括：
1、经巡查或日常检查，发出责令限期改正通知书，纳税人按照要求已经改正的。
2、经巡查或日常检查，发现纳税人发票违法行为，依照规定做出处理的。
3、经巡查或日常检查，发现纳税人未按规定账簿、财务核算不健全，依照规定做出处理的。
4、经巡查或日常检查，发现骗取税收优惠资格，依照规定做出处理的。
5、经初步评估分析，纳税人自查补税在1万元以上的。
6、经初步评估分析、巡查、或日常检查，移送纳税评估、税务稽查，补税罚款在1万元以上的。
实行税收管理员考核考评办法以来，对31人次进行了批评教育，对31人次实行了扣发奖金，总额为4200元；分局通过按月考核，对9人次实行扣发1265元。
三、以“一评”为目标，强化日常税源监控。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
**年稽核部工作计划
稽核部按照《企业财务公司管理办法》、《**集团财务有限公司稽核业务管理办法》的管理要求，结合公司实际情况制定**年工作计划。
一、根据公司要求分阶段对结算部、信贷部进行专项稽核。具体时间安排如下：
1、一季度收集两部门稽核的有关资料，主要包括国家的金融法规、财经制度及公司的规章制度及内控风险点。制定稽核方案报公司领导审议。
2、二季度组建稽核小组，安排对结算部进行专项稽核，主要稽核内容是 ：
a、开销户业务检查
b、结算业务检查
c、清算业务检查
d、存款计息结息检查
e、与成员单位对账工作检查
f、空白凭证的管理检查
g、结算部档案保管检查
h、营业场所及设备安全管理检查
七月份撰写稽核工作底稿，与结算部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。
3、三季度组建稽核小组，对信贷部进行专项常稽核，主要稽
核内容是 ：
a、授信业务检查
b、票据贴现业务检查
c、委托业务检查
d、其它业务
e、信贷档案管理检查
十月份撰写稽核工作底稿，与信贷部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。
二、报表报送与相关指标监管。
1、每月认真完成1104报表的编制工作,下月初5日前报送。
2、建立地方政府融资平台的统计台账，每周一上午报送周报。
3、完成银监分局要求的专题调研报告。
4、关注相关监管指标，控制风险。
三、日常稽核及内控制度执行情况监督。
四、向董事会提交审计委员会工作报告。
五、进一步完善稽核制度。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
为进一步推进简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求，根据临清市人民政府办公室《关于印发临清市实施双随机抽查规范事中事后监管工作方案的通知》(临政办字〔20xx〕10号)精神，结合旅游部门实际，现就旅行社市场秩序监管推广“随机抽取检查对象、随机选派检查人员”的“双随机”抽查机制，制定如下实施方案。
一、指导思想与目的
对旅行社市场秩序监管推广“随机抽取检查对象、随机选派检查人员”的“双随机”抽查机制，是贯彻落实^v^、^v^和省、市关于深化行政体制改革、加快政府职能转变、推进简政放权、放管结合、优化服务的决策部署的重要举措，是检验旅行社市场秩序状况和旅游队伍水平的重要手段，各级旅游主管部门要充分认识这项工作的重要性和必要性，充分发挥监管职能，打击旅游违法违规行为，整顿旅游市场秩序，促进市场主体自觉守法，营造公平竞争环境。
二、随机抽查的依据
(一)《^v^旅游法》
(二)《旅行社条例》
(三)《旅行社条例实施细则》
(四)《导游人员管理条例》
(五)《山东省旅游条例》
三、随机抽查的对象和内容
(一)旅行社：
1、旅行社是否以不合理的低价组织旅游活动，诱骗旅游者，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益;
2、是否有未经许可经营旅行社业务的行为;
3、是否有未经许可经营出境旅游业务和过境旅游或者出租、出借旅行社经营许可证，或者以其他方式非法转让旅游业务的;
4、是否未按照规定为出境或者入境团队旅游安排领队或者导游全程陪同的;
5、是否安排未取得导游证或领队证的人员提供导游或者领队服务的;
6、是否有未向临时聘用的导游支付导游服务费的行为;
7、是否要求导游垫付或向导游收取费用的;
8、是否有进行虚假宣传，误导旅游者向不合格的供应商订购产品和服务并未按照规定投保旅行社责任保险的;
9、旅行社组织、接待出入境旅游，发现旅游者从事违法活动或者出境旅游者在境外非法滞留，随团出境的旅游者擅自分团，脱团，入境旅游者在境内非法滞留，随团入境旅游者擅自分团、脱团的行为，是否及时向公安机关、旅游主管部门或我国驻外机构报告;
10、是否在旅游行程中擅自变更旅游行程安排，严重损害旅游者权益的;
11、是否拒绝履行合同的并未征得旅游者书面同意，委托其他旅行社履行包价旅游合同的;
12、有否安排旅游者参观或者参与违反我国法律、法规和社会公德的项目或者活动的;
13、有否安排未取得导游证或者领队人事导游、领队活动。
(二)旅行社聘用的导游和领队：
1、是否取得经营、执业许可;
2、服务行为是否合法、规范;
3、法律法规规定的其他监管事项;
4、有否导游、领队和自揽业务的;
5、导游领队有否向旅游者索要小费的。
临清市旅游局质量规范与管理科在此基础上，制定发布随机抽查事项清单，明确抽查事项名称、内容、抽查依据、抽查主体等。
四、随机抽查方式
(一)定向抽查和不定向抽查方式的结合：对所有旅行社采取不定向方式抽查，通过摇号随机抽取确定待查对象名单。其中对被旅游部门列入旅游市场主体异常对象名录或被投诉、举报，有初步证据和线索证明涉嫌违法的旅行社，实行定向检查。
(二)自查和直接检查相结合：对随机抽查对象，旅游部门可以直接检查，也可要求其先行自查，再组织重点检查，或自查与重点检查同时进行。
五、随机抽查的比例和频次
(一)对具有出境旅游业务经营资质的旅行社，每季抽查比例不超过20%;
(二)对不具有出境旅游业务经营资质的旅行社，每季抽查比例不超过10%;
(三)对列入旅游市场主体异常对象名录的旅行社抽查当年不少于3次;
(四)对被投诉、举报，有初步证据和线索证明涉嫌违法的旅行社，随时进行检查。
六、随机抽查的结果运用
1、对抽查发现的违法违规行为，依法依规严格惩处，接受社会监督，形成有效震慑，增强市场主体守法的自觉性;
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
不知不觉中，充满希望的20xx年伴随着新年的钟声即将结束，首先感谢领导、同事的关心和帮助！凭着这份关心和帮助渡过了充实的一年，在20xx年中我能认真执行公司规章制度、在积极做好本职工作的同时努力完成领导交办的其它工作。对于日复一日繁琐而紧张的工作偶也会有怨言，但更多的是责任心和对工作的态度，20xx年的工作尤其紧张，除了做好本职工作外还得做好xx、xx、xx等工作，现将这一年的工作简单作如下总结：
1、因业务流程、规范内容较多，在xx部门从事业务稽核工作不能做到核到每个小的细节，故采用控制大的点来控制业务中涉及的风险，并积极做好城、县区业务稽核人员的业务指导工作，使其更好地做好城、县级主厅、合作厅等一级窗口人员的后台业务支撑；
2、对于各城、县区在业务流程及办理过程中出现的`问题及时与其沟通，并电话指导其各厅稽核或值班长对出现的问题要常提醒、多问；
3、每月到城、县区营业现场检查其用户资料填写、归档情况，检查营业人员对业务知识的熟知情况，并现场指正要求立即整改；
4、作为部门的xx接口人，根据公司要求，指导部门相关人员对每日的日常工作和稽核作好相应的记录，认真检查部门人员的稽核记录并汇总成月报，按时上报风险管理部；功夫不负有心人，通过我们坚持不懈的努力，20xx年部门的xx工作在每月考评中一直排名前三位。4月，省公司xx部到我分公司检查，我积极配合省分检查人员并提供相关资料，使部门xx工作受到好评，并于5月受邀参加省公司xx部组织的xxx输理讨论会；
5、8月，省公司xx组到公司检查，我作为部门xx人员，指导部门涉及人员准备好相关资料及记录，为检查人员讲解部门的职责及各岗位的工作职责，虽然在部分环节上仍然存在一定问题，但我立即查找问题原因，实时整改，及时做好补救措施，顺利配合完成了此次检查工作；
回想这一年来的工作，之所以能够取得一些成绩，得益于同事之间团结共事，相互信任，互相支持，就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，尽管我做了大量的工作，取得了一定的成绩，但与领导和公司的要求相比，仍存在一定的差距，我将在今后的工作中不断努力克服和改进。人都是在不断学习中进步，相信凭着自己认真学习的工作作风和踏实进取的工作态度能让我在以后的工作中做得更好、更充实。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
根据总公司推进“六项工程”的总体要求，坚持“安全第一、预防为主”的方针，紧密围绕总公司的中心工作，不断强化安全管理，落实安全责任制，建立安全生产长效机制，最大限度的避免和减少事故的发生，确保总公司20xx年各项安全工作目标的顺利完成。认真按照总公司安全工作的统一部署，狠抓安全生产工作，把安全工作做为重中之重的头等大事。经大队领导班子研究决定特制定本方案。
为了使大队的安全工作深入人心，我们将组织全体职工认真学习有关安全方面的知识和宣传材料。如：《安全生产法》、《加强安全教育，提高全民安全意识》、《安全与效益》等学习材料，提高职工防范意识。利用参观安全展览和安全教育等工作方法和措施，结合企业改革改制，从提高职工工作热情，强化职工安全意识入手，结合“育人工程”，聘请总公司安全处领导，讲授安全管理常识，增强职工“事前三不放过”和“事中三不放过”的安全意识。并加强车辆管理和对司机的安全教育，开展经常性的交通法规、车辆维修等安全、技能教育，保障大队车辆安全运行，确保按时出警和车辆运行零事故。同时采取“三包”的工作方式，即领导包干部、干部包党员、党员包群众，对企业改革改制相关内容的宣讲，消除职工的疑惧心理，提高员工的忧患意识。切实把安全工作放到班子议事重要日程。
（一）、为了使安全生产工作扎实有序的进行，特制定了稽查大队安全工作实施方案，大队领导班子与各科队签定安全责任状，将安全责任层层落实到人，本着“谁主管、谁负责”一把手负总责的原则，加强稽查工作的安全管理，严格履行关栓、摘表工作程序。要求领导干部不仅要按规定落实好安全责任，更要起到模范带头作用，要求中层干部做到的领导班子首先做到；要求职工做到的中层干部必须要做到。
（二）、针对食堂、燃气锅炉等重点防范部位，制定安全管理制度，采取专人专管的工作机制，层层落实责任制，做到一级抓一级，使重点部位的管理工作落到实处，杜绝重点部位安全事故的发生。同时制定锅炉事故处理预案和消防工作预案，并有计划的进行事故处理和消防演练，做到防患于未然，为安全工作的有序开展打下坚实的预防基础。
（三）、根据总公司安全工作安排，增强值班值宿人员配备，提高应急能力，做到处理紧急措施及时到位。认真履行对内的监督职能，检查重点部位报警器的安装落实情况进行检查，并将检查情况及时上报给总公司有关部门；同时加强对巡检到位情况的监督检查，开展以投牌抽检为主的检查工作。采取暗投抽检的方法对进户栓、调压箱背部、阀门井、“三沟”等进行定点抽查，从而强化巡检人员的监管意识。通过上述工作的深入开展，为确保总公司安全工作的顺利完成，打下坚实的基础。
大队根据“四防”工作要求，树立安全第一的意识，以高度负责的态度，切实抓好防火、防盗、防破坏的工作，按照“谁主管、谁负责”一把手负总责的原则，将责任细化到具体责任人，抓住重点环节，周密组织，精心部署，确保不发生安全事故。采取专人专管的工作机制，层层落实责任制，做到一级抓一级，使加强重点部位的管理工作落到实处，有效的杜绝重点部位安全事故的发生。 新的一年里，在总公司的正确领导和兄弟单位的积极配合下，我们将继续努力、坚持不懈的搞好安全工作，加强安全管理工作的力度，坚持“安全第一、预防为主”的方针，继续发扬严、勤、细、实的精神，使大队的安全工作再上一个新的台阶。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
摘 要：企业内部稽核评价对其财务风险的管理具有重大作用。本文就对企业内部财务稽核的内容和重要性加以描述，分析如何通过内部稽核有效提高企业的财务风险管控能力，以供交流借鉴。
关键词：内部稽核评价 财务风险 管控能力
一、关于企业内部财务稽核
1.什么是财务稽核。所谓财务稽核，是会计机构对于会计核算工作进行的一种自我检查或审核。狭义的财务稽核主要是审核会计核算、会计基础工作及财务收支数据的合规性与合理性。广义的财务稽核还包括对预算管理工作的审核和对有关财务会计内部控制的稽核。财务稽核的加强，对企业经营活动中内部控制的完善和财务风险的控制有很大作用。
2.企业内部财务稽核的意义。一般情况下，财务稽核是在会计凭证入账前以及各种会计资料的生成时与会计核算工作同步进行的。通过稽核，企业可以及时发现并调整日常会计核算工作中的疏忽和失误，进而有效预防错误和舞弊，保障会计数据的真实性，提高工作的效率和质量。
二、怎样通过内部稽核评价机制提高财务风险管控能力
如何防范和化解企业财务风险，以实现财务管理目标，是企业财务管理的工作重点。 要提高企业对财务风险管控能力，就必须强化财务内部稽核制度，落实好财务稽核工作，建立有效的企业稽核评价机制。
1.完善企业财务稽核工作规范和规章制度。企业需结合自身实际情况，按照其行业规模、业务范围等明确其经营和财务风险，在不同的业务中确定关键控制点，设计合理的内部控制业务的流程，根据业务流程和具体控制点做出财务稽核工作规范。制定的稽核工作规范必须符合实际情况，充分结合各业务环节，从而发现并解决问题。企业还应建立并完善其财务稽核制度，具体包括一下几点：各岗位工作的稽核要求，稽核岗位的设置，岗位的职责和权限，稽核工作的程序，以及报告的具体内容和格式等。财务稽核的工作要有规范的制度明确各个岗位的职责，做到专人专岗。在稽核工作进行时，要逐条落实好各项稽核制度，保证制度的顺利执行。
2.树立明确稽核工作计划和管理目标。企业要在年度工作开始时结合政府和上级企业的有关要求以及自身财务工作重点做出详细的稽核计划。计划应包括各工作的稽核面和深度以及稽核时间评价细则等具体方面要求。稽核工作应细化到财务工作的重点和关键指标。
在总体的稽核计划做好后，如果企业有基层单位，应结合各单位不同的工作把总体稽核目标进行分解。确定各个基层单位的具体计划目标，在年度工作开始时要和基层单位签订年度的稽核责任书。确定财务稽核计划和项目，以及稽核的内容和时间等，同时把年度稽核计划记录备案，并且定期进行稽核比对，及时发现不足及时调整计划，年末由企业依据稽核评价的细则对各单位稽核工作进行考核和评价，并将考核结果与年度综合考评结合起来。
经过把总的稽核计划进行分解。对各基层单位实施目标管理，最后实现企业的财务稽核工作整体的绩效评价，可以令使财务稽核管理工作有序进行，进而有效地保证了财务稽核管理制度的执行。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
20xx年全市统计稽查工作以加强统计基础、服务基层统计为目的，继续改进稽查方式，规范稽查程序，注重事前预防、事中稽查和事后整改，通过统计稽查，做好法制宣传、业务指导、处罚教育的有机结合。
稽查对象主要是20xx年以来未被检查过或者涉嫌统计违法问题的镇、街道、部门和企事业单位。重点稽查：
（一）第二次经济普查各关键阶段的普查单位；
（二）规模以上工业企业、限额以上批零贸易住宿餐饮企业和固定资产投资统计数据，建筑业房地产企业统计单位；
（三）旅游、教育、电力、金融系统统计单位报送的单位从业人员和从业人员劳动报酬；服务业统计调查对象；
（四）抽样调查样本单位（不含住户调查样本）。
在全市范围内稽查单位40家以上，其中：工业 40%、劳动工资10%、固定资产投资和建筑业企业20%、房地产企业10%、贸易餐饮业和三产服务业20%。
认真贯彻执行统计法律法规，确保统计稽查的顺利进行，明确稽查内容、稽查方式和稽查对象。
（一）稽查内容。统计法律法规贯彻执行、组织管理统计工作和学习《统计法》情况。重点稽查统计基础工作、统计从业资格、原始记录和统计台帐）、统计资料报送及时性、统计数据准确性三方面情况。
（二）稽查方式。经常性统计稽查，以我局各专业科、室、队组织为主，局法制科给予业务指导和配合，检查时间为全年度。局各科室队、各专业可以结合实际工作情况，安排对稽查对象的具体稽查时间。对日常统计工作中存在严重问题的单位可以随时组织稽查。
专项的、重点的、领导交办的、部门移交的和群众举报有线索的统计稽查，由法制科牵头，各科、室、队配合；如遇全国、全省统计执法大检查，则与相应检查相结合。
（三）稽查对象由各科、室、队经过排摸和随机抽样，_将抽调业务骨干组成若干稽查组，对有关单位进行统计稽查。在开展统计稽查前报局法制科备案，具体稽查对象由各稽查组确定。
统计稽查是一项严肃而细致的工作，因此要认真组织，加强领导，一丝不苟。
（一）提高认识，加强领导。继续深入开展统计稽查，是市_推行依法统计和促进依法统计制度化的一项重要举措，对维护统计工作秩序、树立统计信誉、打造诚信统计具有重大意义。各镇、街道、各部门,局各科、室、队必须提高认识，加强领导，精心组织，把统计稽查工作列入重要议事日程，确保稽查工作顺利进行。
（二）集中精力，抓好落实。20xx年是经济普查的攻坚和冲刺之年，统计稽查也将以保障经普为重点，各镇、街道、各部门,局各科、室、队一定要统筹力量、妥善安排，明确职责、落实任务，密切配合局稽查工作,确保统计稽查计划目标圆满完成。
（三）严格程序，严明纪律。今年的统计稽查工作，要进一步注重稽查质量，严格稽查程序，严明稽查纪律，做到查前有通知，查时有亮证，查后有结论。各稽查人员，要加强统计法律法规、相关法律法规及统计专业业务知识的学习，规范法律文书格式，提高统计稽查水平，提升办案质量，切实按照《**省统计工作监督管理条例》和《**省统计稽查暂行规定》，认真处理稽查中发现的问题，对在统计上存在严重的违法、违纪行为，将依法严肃查处，对拒不接受统计稽查的单位，将从重从严处罚，并将在新闻媒体上予以曝光。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
为规范新型农村和城镇居民社会养老保险稽核工作，规范新型农村和城镇居民社会养老保险管理服务工作，确保新型农村养老保险基金安全，维护参保人员合法权利，特制订本稽核工作计划。
第一条稽核依据
根据原劳动和社会保障部20__年2月19日颁布的《社会保险稽核办法》(劳动社会保障部16号令)和《湖南省实施细则》(____社发[20__]232号)开展社会养老保险稽核工作。
第二条稽核范围
社保经办机构和乡镇社保经办站。
第三条稽核内容
1、社会养老保险卡或存折是否及时发放，项目填写是否准确、完整、真实。
2、养老保险费收入信息与收入户实际到帐金额是否一致。
3、是否及时将参保人员的缴费信息录入新农保信息系统，并为足额缴费的参保人员建立新农保个人帐户。
4、对选择一次性补缴养老保险费的参保人员，其补缴的金额是否正确。
5、参保人员个人缴费部分全额到帐后，地方财政补贴部分和村干部缴费补贴是否计入个人帐户，并从计入个人帐户的次月起计算。
6、个人帐户储存额是否参考中国人民银行公布的金额机构人民币一年同期存款利率按年度计算。
7、对中断缴费的，是否按照规定封存其个人帐户，封存期间的个人帐户是否按月计息。
8、待遇发放、保险关系转移和一次性领取个人帐户资金余额等手续是否完备，并及时检查待遇发放、保险关系转移、一次性领取个人帐户资金余额的条件或资格是否符合规定，计算标准是否准确等。
9、新农保基金是否纳入同级社会保险基金财政专户，是否实行收支两条线管理。
10、新农保基金是否有挤占、挪用或提前支取等情况。
11、金融机构是否足额、及时扣缴养老保险费，基金收支是否及时入帐，会计记录是否准确。
12、养老金核算是否准确无误，使用是否符合规定。养老金支付是否及时足额，业务经费的使用是否符合规定。
第四条稽核要求
1、提前3日将稽核内容、要求、方法和需要准备的资料等通知被稽核对象，特殊情况下的可不事先通知;
2、开展稽核工作时应有2名以上工作人员共同进行，出示执行公务的证件，并向被稽核对象说明身份;
3、对稽核情况应做笔录，笔录应当由稽核人员和被稽核单位法定代表人(或法定代表人委托的代理人)签名或盖章，被稽核单位法定代表人拒不签名或盖章的，应注明拒签原因;
4、对于经稽核未发现违反法规行为的被稽核对象社保机构应当在稽核结束后5个工作日内书面告知其结果;
5、发现被稽核对象在缴纳社会保险费或按规定参加社会保险等方面存在违规行为，要据实写出稽核意见书，并在稽核结束后10个工作日内送达被稽核对象，被稽核对象应在限定时间内予以改正。
第五条稽核责任
1、社保经办机构和有关人员若不如实提供相关资料的，稽核人员将提请相关部门责令其限期整改，并按规定对经办机构和直接责任人进行处罚。
2、社会保险稽核工作人员在稽核工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
1.对下属于人员考核、评价、激励；
2.负责计、质量全面管理工作；
3.编制公司全面质量管理保证体系；
4.制定公司iatf16949产品质量管理标准；
5.做好计、质量人员的业务培训工作；
6.不定期组织抽查计、质量人员的业务水平和工作能力；
7.建立计、质量管理档案和档案管理；
8.对计、质量器具保管工作；
9.对进库原材料、辅助材料和出入库产品全过程质量管理；
10.对公司购置的设备和其他动力的质量管理；
11.对计、质量工作不良原因写分析报告和改进措施；
12.有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
通过“六以”加强“四*台”建设，不断传播和弘扬学校精神，提高校友会工作的广度和深度，促进校友和学校事业的`双向发展。
六以：以情感为纽带，以沟通为基础，以合作为前提，以服务为手段，以活动为载体，以共赢为导向
2、加强与广东各地毕业老校友的联系，互通信息、交流经验、联络感情、增进友谊、增强凝聚力。按地区、按系统分门别类做好校友信息确认、更新工作。
3、不断接纳新成员，为更扩大校友会规模作铺垫。
2、增强学术交流。要通过各种途径，与全国高等教育学会校友工作研究分会取得联系，积极参加全国高等教育学会校友工作研究分会的活动;同时与其他高校的校友工作办公室建立起广泛的联系，以提高校友工作的质量和效率。
3、推动产学研合作项目。积极为母校与*、企业、社会各界之间牵线搭桥，推动母校产学研合作项目开发与成果落地。
4、积极开展特色校友活动，进一步丰富校友活动的内容，提高校友活动的知识含量和娱乐含量，进一步增强校友会的向心力和凝聚力，真正办成校友之家。
5、组织广东校友会成员开展“知名校友寻访”活动。启动“校友先进事迹系列报告”、“校友创业主题系列报告”、“校友成长成才主题系列报告”等。
6、加强与校友的联谊工作，为校友做好服务工作。通过联谊活动增进感情，资源共享，互惠互利，共促发展，积极为校友提供力所能及的服务。
整合、利用各种社会资源，积极鼓励、争取广大校友和社会各届以各种形式支持母校及校友会的建设与发展。
拓展资金募集渠道，建立“校友基金”，倡导和鼓励校友及社会各界捐赠。同时建立、完善有关的监督使用管理规章制度，确保合理、公开地利用校友的各种资助和捐赠。
五一假期稽核部工作计划 稽核部年度工作计划篇
有效监督防案件规范管理促发展
各位领导、各位评委和各位同仁：
您们好！我演讲的题目是“有效监督防案件，规范管理促发展”。
首先，非常感谢各位领导给我这次发挥自我、展示自我的机会。在这里，我将用最朴实、诚恳的语言、执着追求事业的责任心，务实的工作举措来展现自己，希望能得到各位领导、各位评委的信任与支持，能受聘于稽核^v^主任这个岗位。
现在，我把我的基本情况介绍给大家：我叫xxx，现年33岁，中国^v^党员，大专文化，助理经济师(已于2004年取得经济师资格证书，待聘)。1993年12月光荣参军,1994年7月加入党组织,1996年12月光荣退伍;1998年3月至2004年6月在草坝农村信用社工作，先后从事出纳、会计、分社主任、门市座班主任、信贷员、主办会计等工作；2004年6月至2005年12月，担任联社稽察队稽核员；2005年12月至2006年3月，担任稽核监察科副科长；2006年3月至今任稽核监察科科长，主持全面工作。
我竞聘稽核^v^主任的条件有：
一是具有较好的政治素养和品质
我认为我敬业精神强，政治思想好、作风纪律严、工作激情高，思想活跃，接受新事物快，办事稳妥，处事严谨，能脚踏实地、认真负责地干好各项工作。我现就任的稽核监察工作是一个事情多、事务杂的业务科室。年初，由于科室人员变动较大，科室由原来的4人调整到2人，并且纪检监察工作与稽核管理工作兼于一身，但我很快能从稽核员转变到管理员角色，勇挑重担，有条不紊地处理着科室日常事务、稽核工作事务、纪检监察事务以及迎接上级联社、银监部门的各种检查任务。
二是具备了必须的能力
第二，有较强的组织、协调能力。在繁杂的稽核监察工作事务中，我能做到有目标、有计划、有安排；能做到多想、多做、多请示、多汇报，并做好与各农村信用社、机关各职能科室、联社领导之间的协调配合工作，能按时按质按量地完成其他科室、联社领导以及上级各管理机构交办的各项工作任务。
