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第一章 总则

第一条 为规范江苏海堰建材有限公司破产管理人工作人员的行为，勤勉尽责、高效有序、忠实执行职务，制定本制度。

第二条 管理人员开展工作必须严格按照《企业破产法》《公司法》等相关法律、行政法规及本制度的规定开展工作，严禁发生任何违法违规行为。

第三条 根据破产工作实际需要，管理人工作团队指定总负责人、组长，现场分综合组、破产程序组、债权审核组、财产管理组、劳动人事组、财务组等（职责见破产管理人机构组别设置）。管理人工作人员应按照各自分工履行职责，实行专事专人、专人专责的工作制度。工作组之间应信息互通、协作配合、围绕目标、确保进度、创新高效地履行管理人职责。

第四条 管理人工作人员应对履行职务过程中所获取的债权人、债务人相关信息严格保密，不得披露给无关第三人。如需对外披露信息，实现须征得管理人负责人同意，并报人民法院。

第五条 管理人工作人员必须妥善保管文件资料，及时进行编号和装订，确保文档的完整、有序、整洁、便于查阅。

第六条 管理人工作人员应严格执行接待、证照管理、印章管理、开会、汇报的制度。

第二章 接待制度

第七条 管理人至少有两名以上常驻人员在现场办公，根据破产程序进行负责接收债权申报、债权人咨询、财产调查和管理、与相关利益方沟通等相关事宜。

第八条 管理人工作人员接待相关人员时应态度关切、用语文明，注意沟通方式和交流技巧，严禁与债权人及其他相关人员产生口角、冲突等行为。

第九条 遇到债权人及其他人员存在辱骂等情绪激动行为时，管理人工作人员必须保持情绪稳定。遇到人身损害威胁的突发事件，及时向公安机关报警，确保自身人身安全。

第十条 管理人工作人员接待相关人员时，必须注意询问的条理性和证据的可用性，围绕工作目的做好必要的笔录；答复问题的合法性和逻辑严密性，不得随意许诺、错误引导或者虚假陈述，不便答复的应告知汇报后定时给予答复。

第十一条 接待人员过程中取得的材料，必须在台账上登记，每个工作日结束前汇总编号统一保管，以免发生文件丢失。接受债权申报时应对债权人提交的复印件与原件核对，确认无误后，由债权人在其提交的材料上签字确认。

第三章 证照管理制度

第十二条 本制度所称证照，是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件，包括但不限于企业法人营业执照、行业经营许可证、组织机构代码证、税务登记证、行业资质证、房屋所有权证、土地使用权证等证件。

第十三条 破产期间，管理人负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销，并由管理人负责证照的保管、登记、备案。

第十四条 因破产工作需要，需借出证照的，必须经管理人负责人的批准，说明使用范围和使用时间，办理出借手续后，方可携带外出。

第十五条 借用证照人员必须妥善保管证照，不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，相关人员须立即向管理人负责人报告，管理人须及时与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。

第十六条 证照管理人员须及时建立证照管理台账，做好证照登记工作。证照的登记内容包括：证照名称、编号、发证机关、发证时间、证照记载的主要内容等。

第十七条 各种证照都要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到各种手续办完的资料都要归入档案。

第十八条 严禁使用公司证照进行各种担保。

第四章 印章管理制度

第十九条 原公司所有印章交由管理人封存，原则上一律废止，公司对外签署的文件，均以加盖管理人印章为准；如有特殊情况，需要使用原公司印章的，须说明情况报管理人批准，按本制度的规定办理用印手续。

第二十条 管理人印章自破产正式运行时启用，破产工作终结后其印章自动失效，交公安机关销毁；用印提交的资料应作为管理人的档案移交有关部门。

第二十一条 管理人印章和原公司印章由管理人指定的印章管理人保管。印章管理人员应时刻保持高度责任感，管理好印章，用印时应认真审核用印手续是否完备，对不符合用印手续、规定或文件不符合规范的，应说明原因，待手续完备后方可用印。印章管理人外出时，应将印章交负责人授权的人员管理。

第二十二条 管理人印章和原公司印章须由管理人签字批准后方可使用，如确属日常事务性工作，或经负责人授权的事项，可由管理人指定的人员签字批准后使用。

第五章 会议制度

第二十三条 管理人在每周召开例会，原则上所有经办人员必须要在现场参加会议。确因客观原因无法参加会议的，可以通过电话会议方式参加。

第二十四条 管理人小组工作人员对在日常工作中遇到的问题必须做好记录工作，交给现场负责人进行汇总后形成书面材料。

第二十五条 管理人开会的主要内容为督查本周工作的完成情况、讨论安排下周的工作计划及需要报告给法院的事项、解决需要重点讨论的问题。

第二十六条 管理人的每次会议应由专人记录，整理后归档。

第六章 汇报制度

第二十七条 管理人应当及时向人民法院汇报工作进展，汇报方式为定期汇报与专项汇报相结合，汇报的方式为书面汇报。

第二十八条 管理人原则上每周向人民法院书面汇报工作，汇报的主要内容为本周的工作进展、下周的工作计划、需要人民法院协调和重点讨论的相关事宜。此外，原则上每月出一份简报给法院。

第二十九条 遇到突发事件时，管理人应第一时间向人民法院口头报告，并及时向该事件的缘由、情况，可能造成的后果及需要有关部门协助的事项写出书面报告。

第三十条 汇报的语音必须严谨、规范、简炼、准确，有管理人的处理意见或法律意见。

第三十一条 管理人应配合人民法院做好工作简报的制作，并安排专门人员与人民法院对接。

第七章 人事考勤制度

第三十二条 为便于管理人工作管理，维护工作秩序，提高管理人工作效率，特制定本制度。

第三十三条 本制度适用于管理人团队工作组所有成员。

第三十四条 管理人团队工作实行五天工作制，周一到周五为工作日，周六、日为休息日。工作时间为上午8：30-12：00，下午14：00-17：30。

第三十五条 团队成员工作实行每日签字制度，每天上班、下班需签字（每日共计两次），考勤表每月经综合组人员汇总后保存留档。

第三十六条 严格请假制度，小组成员请假需向管理人负责人申请，并按相关程序履行报批手续。

第三十七条 团队成员外出办公等，需填写《出差申请表》并报管理人相关负责人员审批，出差返回后需及时报到。

第八章 财务制度

第三十八条 管理人的账户是公司破产清算期间唯一财务账户，所有的财务收支必须通过该账户进行。

第三十九条 严格按照《中华人民共和国会计法》的有关规章制度建立会计账册，做到根据审核无误的原始凭证填制记账凭证；登记会计账簿应连续，不得跳行、隔页，定期结账、对账,保证账证相符、账账相符、账实相符。

第四十条 认真履行会计监督职责。会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对于伪造、编造、故意毁坏会计账簿或者帐外设帐的行为，应及时纠正，必要时向破产管理人负责反映。财务人员定期向破产管理人负责人汇报财务管理人状况。

第四十一条 管理人通过管理人办公会议确定日常开支，并详细列表。

第四十二条 日常财务支出包括管理人团队成员工资、日常办公开销、公司员工工资及社会养老保险费用、应缴税金等。

第四十三条 日常开支报管理人相关负责人、法院核准后支付。日常财务支出以外的费用，未征得管理人许可，一律不得支出。

第四十四条 为简化财务手续，提高效率，部分必要支出项目可采取个人先垫付后报销的程序。

第九章 档案管理制度

第四十五条 清算期间由管理人统一管理公司各类档案。

第四十六条 管理人各业务部门将办理完毕的文件材料，经过挑选、立卷，定期移交管理人指定人员集中保存。

第四十七条 保存的范围包括但不限于：凡是本单位具有考查利用价值的文件材料，包括与法院及各方当事人的住来函件（含传真、电子件等）、报告、单据，以及工作日记、照片等各种形式、载体的文件。

第四十八条 归档时间：凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档；凡是有机性的文件，随时形成，随时归档；管理人接收的原公司档案，移交后立即归档。

第四十九条 归档要求

（1）材料完整齐全；

（2）系统、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理；

（3）立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散；

（4）在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。

第五十条 档案案管理要求

（1）管理入设立专用文件库/柜保存档案。

（2）档案的鉴定：从档案的内容、来源、时间、可靠程序、名称鉴别、档案价值，确定各类案的保管加限，编制成表。

（3）档案的销毁编制销毁清册；办理销毁手续，经负责人批准，方能销；销毁要有二人以上监销，并在清册上签字。

第五十一条 档案使用

（1）凡需调阅档案，均须填写档案借单，依据借阅权限和档案密级调阅。

（2）需借出档案原件的，或超过借阅权限借阅的，必须经管理人负责人或其指定的负责人签批后方能借出。

（3）借阅档案应在“档案借阅登记簿”上登记，注明借阅档案的名称、密级、借阅方式、数量、期限。

第十章 附则

第五十二条 本制度由江苏海堰建材有限公司破产管理人制定和解答，自2022年7月1日起实施。