2023年系统操作流程 系统操作日志怎么查(5篇)
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系统操作流程 系统操作日志怎么查篇一
采购主管
1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能熟练运用；
2.根据系统产生的物资采购申请单，汇集、编制相应的采购订单，制定新的采购计划；
3.采购发票到达时，及时办理发票业务； 4.及时维护供应商资料；
5.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
采购业务员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用； 2.根据系统产生的采购订单，负责采购； 3.货物到达公司时，及时填写收料通知单； 4.需要进行质检的物资，送入质检部质检； 5.免检的物资，直接进入仓库；
6.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
销售业务员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用； 2.根据系统产生的发货通知单，到仓库领货； 3.根据发货通知单，填写销售出库单； 4.产品销售且发票达到单位后，及时在财务办理相关手续。5.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
销售主管
1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能正确运用； 2.根据业务实际，及时向系统录入合并后的销售订单； 3.交货时，及时生成发货通知单；
4.在业务员办理销售发票手工手续时，在系统中录入销售发票； 5.及时进行客户资料维护及价格资料维护；
6.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
生产计划主管
1.正确掌握物料代码及其对应物料并正确运用； 2.根据销售订单和仓库库存量正确制作产品预测单； 3.根据产品预测单正确制作生产任务单;4.根据生产任务单，bom单及时正确制作采购申请单；
5.根据开发变动及时调整自制产品对应的物料代码并及时书面通知相关人员；
6.根据最新的公司报价表，制定正确的自制产品的物料代码； 7.及时审核其部门报检的收料通知单；
8.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
检验员
1.正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据收料通知单，根据经检验不合格商品及时正确修改相应的收料通知单；
3.根据检验合格入库商品及时审核外购入库单,产品入库单.其他入库单；
4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
物资管理员
1.正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；
2.及时办理免检物资的入库手续，审核外购入库单（包括数量、名称、代码等）；
3.根据质检结果，办理非免检物资的入库手续，并审核单据； 4.对于现销业务，根据销售出库进行产成品出库发货，并审核销售出库单；
5.对于销售给代理商的业务，根据发货通知单进行发货，并生成调拨单进行物资的仓库调拨；
6.根据生产领料单进行出库发货，并审核生产领料单； 7.根据委外加工出库单进行出库发货，并审核委外加工出库单； 8.9.每月3日前正确制作上月物料盘点表及盘盈，盘亏的盘点报告单； 10.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
物资部主管
1.根据实际需要及时正确增加外购物料代码及其相关资料； 2.根据销售订单或各部门经相应权限批准的采购申请及时正确制作采购申请单；
3.及时审核采购订单，其他入库单；
4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
品管部主管
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.及时审核收料通知单；
3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
财务会计
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.根据审核后的报销单据及时正确制作记帐凭证； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
发票录入员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据市场部提供的经审核的发票清单及销售订单及时正确在销售管理系统中制作销售发票;3.根据采购员提供的供应商发票及入库单及时正确在采购管理系统中制作采购发票；
4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
人事部资料录入员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据公司人员变动情况及时更新基础资料中的部门、职员信息； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
发货员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据实际发货情况审核仓库管理员制作的销售出库单，领料单，委外加工出库单，其他出库单；
3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
质量监督员： 1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.两个工作日内一审用途为借货，换货的其他出库单； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
市场部合同审核员：
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.审核合同录入员当日录入的销售订单；
3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
外协加工员：
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.根据实际需要制作采购申请单并生成采购订单； 3.审核报检的收料通知单；
4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
外协加工审核员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.审核外协加工员当日制作的采购申请单及采购订单； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。
k/3系统操作人员操作规范（试行）
生产计划主管：
1.根据实际需求及库存情况及时在生产管理系统、计划管理系统中制作产品预测单：
a)根据审批后的生产计划录入物料代码、数量、开工日期、备注。2.根据产品预测单手工制作生产任务单；
a)根据实际需要录入生产类型、单据状态、计划生产数量、物料代码、单位、单据下达日期、计划开工日期、计划完工日期、成本对象、生产车间等。
3.根据本部门实际报检情况当日审核收料通知单。
物资部主管：
1.销售订单下达的第二个工作日前根据公司实际库存和销售订单的情况，在采购管理系统中制作采购申请单：
（1）关联销售管理系统中的销售订单录入销售订单号；
（2）根据实际需要情况填制物料代码、数量、到货日期、建议采购日期、用途、供应商、备注。
2.当日根据公司库存情况及各部门经批准的需求，制作采购申请单：（1）手工录入使用部门，物料代码、数量、到货日期、建议采购日期、用途、供应商、备注。
3.根据采购计划审核采购员当日制作的采购订单。4.审核仓管员当日制作的其他入库单，其他出库单。
品管部主管：
在收料通知单，制作修改完成后的第二个工作日内一审采购管理系统中收料通知单。
合同录入员：
1.根据经审核通过的合同要求，第二个工作日前在财务会计-应收款管理中完整正确制作合同资料中的合同：
（1）在合同名称栏录入市场部编制的合同编号；（2）在对方单位栏录入签订合同的客户名称；（3）在商品代码栏录入公司确定的物料代码；（4）在数量栏录入合同签订的数量；
（5）根据合同签订的内容正确录入不含税单价、折扣率、税率；（6）根据合同签订的回款条款正确录入应收日期、收款金额；（7）根据实际情况录入部门、业务员。
2.根据制作的合同及其他相关资料第二个工作日前在销售管理系统中完整正确制作销售订单：
（1）根据合同签订单位录入购货单位；
（2）在合同号栏录入应收款管理系统中合同资料的合同号；（3）根据合同签订情况录入收货单位、交货地点、交货方式、合同编号、部门、业务员、联系人、电话、邮编、到站、说明、地址。品管员：
1.根据供应商当日的送货情况，制作正确的收料通知单：（1）在供应商栏录入送货的供应商名称；
（2）根据到货实际情况录入采购订单号、数量、备注、收料仓库、采购方式；
（3）在部门、主管、业务员栏录入报检部门，主管及报检经办人。2.根据生产车间完工报检的产品，在物流管理-采购管理-收料通知中正确手工制作收料通知单：
（1）.在供货机构栏录入产品部；
（2）.根据报检情况录入物料代码.数量.备注；
（3）.在部门，主管，业务员栏录入报检部门，主管及报检经办人。3.根据经检验不合格产品的情况当日修改原收料通知单：（1）.根据实际退料情况修改数量使其等于验收合格产品数量。
4.审核仓管员当日制作的外购入库单,产品入库单。采购员：
1.在采购申请单下达的第二个工作日前审核采购申请单；
2.关联采购申请单在物流管理-采购管理-订单处理中制作采购订单：（1）在采购申请单号中录入关联的采购申请单号；（2）在供应商栏中录入选定的供应商；
（3）根据采购计划录入数量.单价备注.交货日期.折扣率.税率.主管.部门.业务员.交货方式.付款方式.交货地点.质量要求.备注。3.根据当日供应商送货的实际情况，审核相应的收料通知单。4.根据品管部实际检验的情况，于当日反审核、审核相应的收料通知单。发货员
根据当天发货情况审核销售出库单，领料单，委外加工出库单，其他出库单。人事资料录入员
1.根据公司部门的调整及时调整系统设置-基础资料中部门的内容：（1）.点击核算项目类别管理进行新增.修改.删除刷新操作。2.根据部门人员的变动情况及时调整系统设置-基础资料中职员的内容：
（1）点击核算项目中的职员；
（2）点击核算项目管理进行新增.修改.删除；
（3）点击离职职员姓名，点击编辑栏禁用核算项目取消离职职员的相关信息。质量监督员
1.根据退货/换货申请单，两个工作日内对仓存管理系统的领料/发货栏的其他出库用途为借货换货的其他出库单进行审核。仓库管理员
1.根据实际外购商品入库情况，关联收料通知单在物流管理-仓存管理-验收入库中制作外购入库单：
（1）根据实际批次及品管部手工填制的注明k3系统收料通知单号的进货检验报告关联录入收料通知单号；（2）根据实际情况录入数量，入库类型，验收，保管。
2.根据生产车间相关人员手工填制的注明k3系统生产任务单号及经品管部检验人员签字认可的进货检验报告，在物流管理-仓存管理-验收入库中制作产品入库单:（1）根据生产车间相关人员手工填制的注明k3系统生产任务单单号录入生产任务单号；
（2）根据实际情况录入实收数量，保管，验收。
3.实际需要进行调帐处理或发生换货返修入库时，根据经相关权限批准，经办人申请的情况说明在物流管理-仓存管理-验收入库中填制其他入库单：
（1）.根据实际入库情况录入供应商，物料代码，实收数量，保管，验收；
（2）在备注中录入调整说明。
4.根据发货实际情况，在物流管理-仓存管理-领料发货中制作销售出库单：
（1）.根据实际情况，在销售订单号栏录入销售管理系统相应的销售订单号；（2）.根据实际发货情况录入数量，发货仓库。
5.根据经审批生产调试部门手工制作的备料单,在物流管理-仓存管理-领料发货中制作领料单：
（1）.根据实际领料情况录入领料部门，发料仓库，物料代码，实发数量，领料，发料。
6.根据经审批外协部门制作的物料领取单，在物流管理-仓存管理-领料发货中制作委外加工出库单：
（1）.根据生产任务单的要求录入加工项目；（2）.根据委托加工单位录入加工单位；（3）.根据公司生产的要求录入加工要求；
（4）根据实际发料情况录入发料仓库，物料代码，单位成本，领料，发料。
7.根据借货或其他部门领用情况，在物流管理-仓存管理-领料发货中制作其他出库单：
（1）.根据借货的客户录入客户；
（2）根据发货情况录入领料部门，发货仓库，用途，领料，发货，产品代码，数量，备注。
8.根据经批准双方仓库管理员签字认可的调拨单，在物流管理-仓存管理-仓库调拨中制作调拨单：
（1）.根据实际调出情况录入调出仓库、调入仓库、物料代码、数量、验收、保管；
（2）根据实际调入情况当日审核相应的调拨单。
9.根据实地盘点情况，物流管理-仓存管理-盘点作业中制作物料盘点报告单：
（1）根据实地盘点情况，点击录入盘点数据，选择仓库名称，录入物料代码，常用单位盘点数量，物料盘点表；
（2）通过出单按钮或〖文件〗→〖输出盘点数据〗，自动生成物料的盘盈盘亏单。
财务会计：
根据原始单据制作记帐凭证：
1.应收帐款科目在财务会计-应收款管理中相关凭证的制作：（1）在财务会计-应收款管理中根据实际发生制作收款单：
a.根据回款客户录入核算项目名称；
b.选择相应的合同号或市场部手工编制的合同编号录入合同号；
c.根据实际情况录入 结算号，收款银行，结算方式；
d.双击核销框中的点号按钮，选择相应的记录，确定所需结算金额；
e.根据款项来源录入部门，业务员；
f.审核，核销收款单。
（2）在凭证处理中选择事物类型收款，按单或汇总生成记帐凭证。（3）在应收款管理系统的结算凭证处理的事物类型中确定销售普通发票或销售增值税发票，按单或汇总生成记帐凭证。
2.应付帐款科目在财务会计-应付款管理中相关凭证的制作：（1）在应付款管理系统中根据实际发生制作付款单：
a.根据应付款供应商录入核算项目名称；
c.根据实际情况录入结算号、收款银行、结算方式；
d.双击核销框中的点号按钮，选择相应的记录，确定所需结算金额；
e.根据申请付款部门及经办人录入部门、业务员；
f.审核，核销付款单。
（2）在凭证处理按单生成记帐凭证。
3.在物流管理-存货核算-凭证管理中，点击生成凭证，确定事物类型外购入库，按单或汇总生成记帐凭证。
4.其它科目记帐凭证在财务会计-总帐-凭证处理中制作
（1）在凭证录入中正确使用企业会计制度会计科目根据原始凭证正确录入摘要，科目，借方，贷方；（2）根据实际情况录入各项核算项目；
（3）涉及现金流量的记帐凭证，点击流量，正确录入相应流量信息；（4）月末转帐凭证在结帐的结转损益中制作生成。发票录入员：
1.根据市场部提出的发票申请在财务会计-应收款管理-发票处理中制作发票：
（1）根据实际情况选择进入普通发票或增值税发票；（2）根据实际情况录入发票号码；
（3）关联应收款管理系统合同资料中的合同号录入普通发票或增值税发票的合同号：
a.录入合同号；
b.根据实际情况录入开票，应收日期，收款金额；（4）暂时无法关联合同号的发票： a.根据实际情况手工录入客户类别，客户，商品代码，数量，含税单价，税率，开票；
b.根据市场部手工合同编号录入合同号。
c.根据申请开票的部门和经办的业务员录入部门，业务员； d.根据实际情况录入开票，应收日期，收款金额；
2.根据对方单位开具的采购发票，在采购管理系统中制作采购发票；（1）根据对方单位开具的采购发票上的单位名称录入供货单位；（2）点击采购入库单号按f7选定相应的采购入库单返回；（3）在发票号码栏录入对方单位发票号；
（4）.根据取得对方发票的经办部门及经办人的实际情况录入部门，业务员；
（5）.根据实际情况录入开票人。外协加工员：
（1）在物流管理-采购管理-采购申请-采购申请单-手工录入中根据实际情况录入使用部门，（2）物料代码，（3）数量，（4）到货日期，（5）建议采购日期，（6）用途，（7）供应商，（8）申请人；（9）在物流管理-采购管理-采购申请-采购申请单-生成采购订单中点击表头下推-生成采购订单： a． d． 根据实际情况录入供应商，b．
单价，c．
交货方式，付款方式，e． 交货地点，f． 质量要求，g． 备注；
根据i． 根据外协加工的执行部门情况录入主管，j． 部门，k． 外协加工的执行人员录入业务员。外协加工审核员：
（1）根据公司对外协加工的要求及公司的实际情况在，物流管理-采购管理-采购申请-采购申请单-查询中审核外协加工员制作的采购申请单；
（2）在物流管理-采购管理-订单处理-采购订单-查询中审核外协加工员制作的采购订单 市场部合同审核员：
根据合同要求及公司的实际情况在物流管理-销售管理的订单处理-销售订单-查询中审核当日的销售订单
系统操作流程 系统操作日志怎么查篇二
一、各类型异常处理方法
1.采购入库（未上传，未跨月）
处理方法——ehub直接修改，或删除
2.采购入库（已上传，未跨月）
处理方法——erp反审核，删除物料再保存；ehub单据回滚到入库单状态，修改物料再审核、保存、上传
3.采购入库（已上传，已跨月）
处理方法——erp红字冲销（可冲销整份单据，也可冲销规定物料，视情况而定），ehub会接收到一份“冲销（反外购入库）”的配送单，将配送单审核确认。ehub再补做一份正常的入库单据
4.生产领料，需要更改某个物料（未上传，未跨月）
处理方法——ehub将错误的零件踢为缺件，并取消缺件，要备注取消的原因，将配送单审核。再做一份正常的配送单，注明原单的机型、台数、订单号pbom、备注原因，将要增加的物料添加做出库
5.生产领料，需要更改某个物料（已上传，未跨月）
处理方法——erp反审核，删除物料再保存。ehub将单据回滚到配送单状态，将错误的零件踢为缺件，并取消缺件，备注取消的原因，将配送单审核。再做一份正常的配送单，注明原单的机型、台数、订单号pbom、备注原因，将要增加的物料添加做出库
6.生产领料，需要更改某个物料（已上传，已跨月）
处理方法——erp做红字冲销，ehub不会读取反冲销的入库单，ehub也不能回滚出库单据(因为已跨月)，ehub做一份其它入库单（出冲销），来将冲销的物料入库，该份单据不会传给erp。最后，ehub再新增一份正常的配货单，手动配货要更改的物料
7.退库（未判合格，即未上传）
处理方法——ehub直接在系统的退货管理模块中做退货
8.退库（已判合格，即已上传）
处理方法——erp做退库红字，ehub会接收到一份“冲销（外购入库）”的配送单，ehub确认配送单即可
9.销售出库和散单出库异常（erp已上传给ehub，未跨月）
处理方法——ehub回滚单据，必须删除整份单据。erp反审核，修改，再审核、保存、上传，ehub会再接收一份“销售（散单）”的配货单，确认即可
10.销售出库和散单出库异常（erp已上传给ehub，已跨月）
处理方法——erp做红字冲销，ehub不会读取反冲销的入库单，ehub也不能回滚出库单据(因为已跨月)，ehub做一份其它入库单（出冲销），来将冲销的物料入库，该份单据不会传给erp。最后，erp再补做一份销售单，配送要更改的物料，审核后上传给ehub
11.生产调拨出库（未跨月）
处理方法——erp反审核，修改或删除。ehub单据回滚，修改或删除
12.生产调拨出库（已跨月）
处理方法——erp红字冲销，增加正确的料号。ehub单据不能回滚，做一份“其它（出冲销）”的入库单。ehub再补做一份调拨单，出正确的料号
13.三包退回零件要入库
处理方法——两套系统同时做其它入库
14.期初导入物料号错误
处理方法——erp将错误的料号做其它出库，再将正确的料号做其它入库。ehub直接联系章少锋，将系统中错误的料号改为正确的料号
二、说明
1.各类型出、入库说明
生产领料——erp下计划，ehub读取计划做配送单，出库数据上传给erp
销售出库——erp做销售出库单审核，ehub读取数据，会接收到销售出库的配货单 散单出库——erp新增一份生产领料单，ehub读取数据，会接收到散单出库的配货单(散单是领料单与返修单）
调拨出库——erp做生产调拨出库，ehub新增一份“其它（调拨）”配送单，同时出库 2.所有未跨月的单据，erp只能做反审核来修改，跨月的单据，才能用红字冲销 红字冲销的入库，ehub可接收到反冲销入库的配货单。erp红字冲销的所有出库单，ehub不会接收到反冲销出库的入库单，ehub只能做其它入库
红字冲销的出库单，物料号较少的，ehub做其它入库，但需要按照erp冲销的物料所属库位与供应商来办理入库。物料号较多的（比如整份出库单红字冲销），ehub直接联系章少锋在系统里解决。（因为物料号太多，则供应商太多，一个供应商只能做一份入库单据）
系统操作流程 系统操作日志怎么查篇三
考勤系统操作步骤
1、部门增加：人事->组织管理->部门班组设置->增加->输入编号、名称->点“添加”
2、人员增加：人事->人事档案管理->增加->输入工号、姓名、选择部门（必须输入）以及其他信息->点“保存”
3、发卡：考勤->发补卡登记->选择或输入工号->把光标定位在卡号处，在读卡器上刷卡->输入生效时间，默认当前时间->确定
4、考勤数据采集：卡钟数据管理->卡钟数据采集->选择要采集数据的考勤机->点“数据采集”->读取
5、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->选择月份->批量排班->点“查询”->选择要排班的人员->选择完成后点“确定”。
6、考勤数据处理：考勤->数据处理
7、打印考勤报表：考勤->考勤报表->选择日期段->选择部门(默认全部)->选择异常情况(迟到、早退、旷工等情况)->报表选择《考勤-员工明细》(默认)->点“打印”(如果要保存数据到excel，先选择打印按钮右边的下拉菜单中的“保存到磁盘”然后再打印)
8、从采集数据到考勤报表生成的整个过程：
首先执行第“4”步，采集数据；然后执行第“5”步考勤考勤排班，注意：每个月排班只要操作一次即可, 不需要每次都数据处理前进行操作，除非上班情况更改过；最后执行第“6”步，考勤数据处理；最后执行第“7”步打印考勤报表即可。
9、发卡整个流程：首先执行第“2”步，人员增加；然后执行第“3”步，发卡。
系统操作流程 系统操作日志怎么查篇四
电子口岸系统操作
中国电子口岸是一个公众数据中心和数据交换平台，随时提供国家各行政管理部门进行跨部门、跨行业、跨地区的数据交换和联网核查，并向企业提供应用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、网上支付等实时在线服务。为使电子口岸用户能更好使用系统办理业务，中国电子口岸数据中心武汉分中心针对主要系统使用和常见问题的处理方法进行汇编整理，供各广大进出口企业参考，企业也可登陆中国电子口岸主页（）的“项目资料”栏目进行具体查询。
用户向主管外汇局进行核销单网上申领时，点击菜单栏内的核销单申请，用户根据需要在“申请份数”中输入要申领的核销单份数，点击申请，系统会提示用户进行确认，点击确定后，系统提示“核销单申请成功”并自动生成申请号，即完成此次核销单的申请操作
口岸备案
用户需要对核销单进行口岸备案时，点击菜单栏内的口岸备案，用户根据定义的多重条件查询出符合定义的核销单，点击“核销单号”，在“使用口岸”中输入需要备案的口岸代码或名称（也可通过模糊输入口岸名称或代码后按回车键，从弹出的下拉列表中选择需要备案的口岸），然后用户单击确认，点击确定，系统显示“设置成功”，即完成了口岸备案操作。
特别提示： 已备案的核销单要先进行“撤销备案”操作并获得确认后，才能再次进行口岸备案操作。批量备案
用户可以通过批量备案功能进行核销单在同一口岸的批量备案，从而提高企业的工作效率。点击菜单栏内的批量备案，用户在“请输入核销单起始号”，“请输入核销单份数”中输入相应值进行查询,单击确认，系统即查询出相应的核销单。点击全选按钮可选择该页面下的所有核销单，点击清除按钮可取消当前的选择。在“请选择备案口岸”中输入需要备案的口岸代码或名称（也可通过模糊输入口岸名称或代码后按回车键，从弹出的下拉列表中选择需要备案的口岸），然后单击设置口岸，单击确认 撤销备案
用户可以撤销某票核销单在某口岸的备案，但前提是该票核销单尚未用于出口报关。点击菜单栏内的“撤销备案”，用户根据定义的多重条件查询出符合定义的核销单，点击需要撤销的核销单的“核销单号”，单击撤销备案，单击确定，系统提示“撤销备案成功”，即完成撤销备案。
特别提示：撤销备案后需等待备案海关系统确认后才能正式完成撤销备案操作，用户可通过本系统的查询功能查询核销单的使用状态以获得确认信息。
企业交单
用户需将已使用的核销单数据和报关单数据提交至主管外汇管理局。点击“企业交单”菜单，系统进入核销单查询界面。定义多重查询条件，系统列出所有符合用户定义的核销单及其交单状态、外管局使用状态、海关使用状态、发单日期等信息，点击需要交单的核销单号，系统进入交单界面。点击出口报关单和出口核销单按钮，可分别查看出口报关单核出口核销单的具体信息。点击返回可回到核销单列表界面。点击交单按钮，系统提示用户进行确认。点击确定，系统提示“交单完成”，即完成企业交单操作。
特别提示： 点击上一单和下一单按钮可查看相邻的核销单（报关单）信息并进行交单操作。
用户可将海关已使用的核销单数据和报关单数据提交至主管外汇管理局。点击“批量交单”菜单，进入核销单查询界面。定义多重查询条件，系统列出所有符合用户定义的核销单及其交单状态、外管局使用状态、海关使用状态、发单日期等信息。选择需要交单的核销单，然后单击交单按钮，系统提示用户进行确认。
特别提示： 点击全选按钮可选择该页面下的所有核销单，点击清除按钮可取消当前的选择。单击确定
核销单挂失
空白核销单发生丢失的情况，用户可通过本系统对核销单进行挂失，挂失的前提是核销单的外汇局状态为“有效”，海关状态为“未用”，核销单一经挂失后将不能使用。单击菜单栏内的“核销单挂失”，用户在“请输入核销单起始号”、“请输入核销单份数”输入相应值进行查询，单击确认，系统即根据用户定义的条件查询出相应的核销单，选定对应的“标记”框，选择需要挂失的核销单，然后单击挂失按钮，系统提示用户进行确认即完成挂失操作。
特别提示： 点击全选按钮可选择该页面下的所有核销单。点击清除按钮可取消当前的选择。单击确定，系统提示“核销单挂失成功”，即完成了核销单挂失操作。
进口付汇子系统
交单为可选择性操作，不为企业必须进行的操作环节。
企业如不进行交单操作，则按现行规定持纸质进口报关单、企业ic卡及其它凭证到外汇指定银行和外汇管理局办理进口付汇及核销手续。
企业如选择交单操作，即通过登陆电子口岸利用网络将报关单电子数据提交外汇指定银行或外汇管理局后，到所选择的外汇指定银行和外汇管理局办理付汇及核销手续时，无需持企业ic卡，凭纸质进口报关单和其它规定的凭证即可办理相关手续。用户点击菜单栏内的交 单，系统进入查询报关单界面。查询出符合定义的报关单，点击报关单预录入号前的“口岸系统顺序号”浏览该报关单的具体信息。在“选择银行/外汇局”栏内填写付汇银行或外管局的名称或代码（用户可以通过键入银行或外汇局的前几位汉字名称或代码进行模糊查询），点击交单后，即可完成该票报关单的交单.特别提示：在报关单未经付汇银行、外汇局核注的情况下，系统支持用户对报关单的反复交单操作，如果用户需要对已交单的报关单进行再次交单，可以点击返回并重复上面操作即可；如果该报关单已被付汇银行和外汇局核注，需要该银行和外汇局进行“退单返回”，企业用户才可以再次选择银行交单。
通过批量交单操作，将报关单电子数据成批提交给外汇指定银行或外汇管理局，进行进口付汇及核销业务，从而提高企业交单的效率。点击菜单栏内的批量交单，根据定义的多重条件查询出相应的报关单，通过点击“口岸系统顺序号”前的选框，选择要进行交单的报关单，或者点击全选选择该页面下的所有报关单（20票），并在“选择银行/外汇局”栏内填写付汇银行或外管局的名称或代码（用户可以通过键入银行或外汇局的前几位汉字名称或代码进行模糊查询）点击交单后，即完成所选报关单的交单。
特别提示：用户可以点击下一页查看剩余报关单信息。如果需要对已交单的报关单进行再次交单，可以点击返回并重复上面操作即可。
用户可通过综合查询功能查找报关单核注情况和报关单操作明细情况。点击菜单栏内的综合查询，在“请选择查询类型”栏内，选择“报关单信息及核注情况”或“报关单操作明细”两种查询类型对报关单进行查询。
本系统为企业提供已结关报关单信息查询功能，企业查询到报关单已结关后，可向海关领取出口货物报关单退税证明联（黄联），用于进行出口退税操作。点击菜单栏内的“结关信息”，系统将自动列出该企业所有已结关的报关单列表。
企业用户可以通过查询报送操作，查询出口退税报关单电子数据并选择向国税局进行报送。点击菜单栏内的“数据报送”，在下拉的菜单中点击“查询报送”，系统进入出口退税报关单查询界面，根据定义的多重查询条件，点击开始查找，系统列出所有符合查询条件的报关单列表，点击需要进行出口退税报送的“报关单号”，系统进入出口退税报关单报送界面，单击表头和表体按钮可查看报关单的相应信息，点击报送，系统提示用户进行确认，点击确定，系统提示“数据提交成功”，即完成了出口退税报关单查询报送操作。
企业用户可以通过选择报送操作，在出口退税报关单列表中选择报关单进行报送。点击菜单栏内的“数据报送”，在下拉菜单中点击“选择报送”，系统自动列出所有未报送的出口退税报关单。点击全部选中按钮可全部选中当前页显示的所有报关单，点击全部取消按钮可取消当前已做的选择，在此界面，点击报关单号，能显示该报关单的详细信息。通过点击“是否报送”复选框选择需要报送的报关单，然后点击报送，系统会提示用户进行确认。点击确定，系统提示“数据提交成功”，即完成了选择报送操作。
企业用户可将所有未报送国税局的报关单一次性全部报送。点击菜单栏内的“数据报送”，在下拉的菜单中点击“全体报送”，系统进入下一步界面后点击提交按钮，系统会提示用户进行确认，点击确定按钮，系统将提示“成功提交了××条报关单”即完成操作。
出口退税问题
1、企业已向国税局报送报关单数据，但在当地国税局无法查询到该票信息（1）对于报关单信息报送国税局后未做修改的：
已报送报关单数据由中国电子口岸数据中心每日下午16：00发往国税总局，请企业最早在报送后第二天再去当地国税局办理申报手续。如果当地国税局在企业报送后第二天仍不能查询到该报关单信息，则可能该票数据尚未从国税总局传输到当地国税局，请与当地国税局联系解决。（2）对于报关单信息报送国税局后已做修改的
报关单修改和更正数据由中国电子口岸数据中心于当月最后一天传送给国税总局，再由国税总局传往各地分局，因此当地国税局最早在下月才能查询到该票修改后的信息。
2、企业在电子口岸系统中查询不到报关单数据的
正常情况拿到海关打印的纸面报关单退税黄联就可以向国税报送报关单数据，如果在系统中查不到相应的报关单电子数据。请与报关所在地海关联系，重新签发退税联的电子数据，数据即可同步到电子口岸。
3、查询报关单状态是“海关已修改，待发送”的
说明企业曾做过报送操作后，又让海关重新修改或补传过数据，这种情况企业无法在电子口岸再做报送，电子口岸会在收到修改后数据当月月末将其传输到国税总局，次月月初企业直接到国税去办理退税即可。
出口收汇问题
1、企业已向外管局报送核销单及其对应的报关单数据，但在当地外管局无法查询到该票信息
（1）核销单报送外管局后该核销单对应的报关单信息未做修改
已报送报关单数据在企业交单后，由中国电子口岸数据中心发往外汇总局，再由外汇总局传往各地分局，中间传输环节较多，可能该票数据尚未由外汇总局传输到当地外管局。
（2）核销单报送外管局后该核销单对应的报关单信息已做修改
报关单信息修改后，需要企业再次执行“交单”操作，中国电子口岸数据中心才将此修改信息发往外汇总局。
2、企业无法交单（1）海关使用状态为“未用，已上传海关，可报关”，但货物实际已放行说明该核销单需要补验核，可与申报海关的通关部门取得联系，重新上传核销单验核回执，若多次上传状态未更改的，海关通关部门需要根据署科传275号文件请求修改。（2）海关使用状态为“已用”，企业交单提示没有报关单数据
此情形分为下列3种情况: a、企业还没有到海关打印纸面报关单核销联：此种情形下没有数据属于正常，请先去海关打印。
b、已经打印核销联超过2天，还是没有数据：请先在组合查询中查找是否已经交单，如果已经交单，再在企业交单中查询，肯定没有信息，不需要再交单。c、已经打印核销联超过2天，还是没有数据，请先在组合查询中查找是否已经交单，如果未交单，说明该核销单对应的报关单电子数据还没有从海关传送到电子口岸，请联系现场海关打印重新上传核销单
系统操作流程 系统操作日志怎么查篇五
“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
核销单 certificate of verification 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。空白核销单在报关以前所需要做的准备：
1、核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可
2、联与联之间骑缝盖出口单位公章 按出口收汇核销细则第十四条 空白核销单长期有效。
下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作
一、登录电子口岸
/pub 插入操作员ic卡，输入密码 图
1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询
二、进入操作页面 图2
a、修改密码可以在左侧页面进行
b、一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统 现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单相关的操作
三、“出口收汇”子系统相关操作
（一）、核销单申领
企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请 图3
进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定” 图4
弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”
网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员ic卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。首次申领还需附外销合同。外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批
（二）、口岸备案 图5
步骤1在值中输入核销单号 步骤2 点击“条件设定” 步骤3 点击“开始查找“ 图6
出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接 进入图7
步骤
1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤
2、点击确认
步骤
3、弹出对话窗口后确认 图8
弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。一般电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。
（三）、批量备案
企业如果有多份连号核销单需备案至同一口岸，可选择“批量备案”操作 左侧出口收汇系统子菜单点击批量备案 进入图9
步骤
1、输入核销单的起始号，然后输入核销单份数或者核销单终止号均可 步骤
2、点击确认进入图10 本例选择从088925783-088925800的17份核销单进入批量备案 图10
此页面显示前个页面所要求核销单号码，如果其中有已备案的核销单，则不显示 步骤
1、“标记：打勾选择需要备案核销单或选择“全部“ 步骤
2、输入口岸，操作可参考“口岸备案”里面的口岸设置 步骤
3、点击“设置口岸”
步骤
4、弹出对话窗口后点击“确定” 图11
弹出“设置成功”对话窗口后点击“确定”，批量备案成功
（四）撤消备案
如果已备好案的核销单需要更改备案口岸，要先进入撤消备案操作。操作页面左侧点击“撤消备案”
图12 以已备上海口岸的088925802核销单为例
步骤
1、“值”中输入核销单号088925802 步骤
2、点击“条件设定”，核销单号如图显示在红圈3位置 步骤
3、点击红圈4所示“开始查找” 图13
点击红圈勾画的蓝色核销单号的链接 图14
步骤1 点击“撤消备案”
步骤
2、弹出对话窗口后点击“确定” 图15
弹出对话窗口后，点击确定，撤消备案成功。此操作后，一般等半小时后，备案才真正撤消。要重新备案，到“出口备案”里面按前面的操作进入，如果在“出口备案”里面无法找到此核销单则需要再等待。
（五）企业交单
核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单
操作页面左侧选择企业交单 图16 以核销单043119173为例
步骤1 “值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件设定”，核销单号出现在红圈3位置 步骤3 点击红圈4所示“开始查找” 图17
点击核销单号的蓝色链接 图18
右上红圈所示“出口报关单”可以点击，并查看此核销单对应报关单数据，如果有误，应要求海关更改数据
步骤1，点击“交单”
步骤2 弹出对话窗口后选择“确定” 图19
弹出对话窗口后，点击“确定”
（六），批量交单
企业如有多票核销单需要提交，可以选择批量交单，提高工作效率
操作页面左侧选择批量交单以提交073496860 073496867 073496888 073497046四票核销单为例 图20
步骤1 条件栏，点击下拉符号选择“以…开始”输入值07 步骤2 点击条件设定，红圈3显示设定条件 步骤3，开始查找
提示：此依据此选择条件，系统将查找070000000—079999999这个号段内，所有本企业未提交的核销单号，本例来说，本人系统内仅有073496860 073496867 073496888 073497046这四张核销单未提交，其实设置“以070349开始”的条件同样能查找到这四张核销单，如果设置“以0734968开始”的条件，073497046这张核销单将不会被筛选出来。图21
步骤1 标记栏打勾或者全选，选择需提交的核销单 步骤2 点击“交单”
步骤3 弹出对话窗口后点击“确定” 图22
弹出对话窗口后确定 七）、核销单挂失
本人未进行过此操作，不演示
（八）、组合查询
依据设定条件对核销单的使用情况状态进行查询 操作页面左侧点击组合查询 图23
图23所示abc三个下拉窗口可以按操作员要求设定查询条件，本文只举最常用的一个例子，查询核销单043119173的情况
步骤1 abc三个下拉窗口使用默认值，红圈1“值”中输入核销单号043119173 步骤2 点击“条件确定”，所设定条件显示在红圈3处 步骤3 点击红圈4“开始查找” 图24
点击核销单号码的蓝色链接 图25
右上红圈处可以查询核销单对应的报关单数据 小结：
有关核销单在电子口岸上的操作都在“出口收汇”这个操作子系统中完成，主要操作
1、核销单申领
2、核销单电子备案，核销单必须备案以后才可以用于报关
3、已报关核销单电子数据提交。核销单的电子数据提交后，外管局出口收汇核销报审系统才有核销单相关数据才可以核销，所以这是进行核销前不可缺少的一个操作
四、“出口退税”子系统的操作
出口退税子系统比较简单，主要用来提交出口报关单退税联（因此用黄色纸张，所以俗称黄联）本文重点提下报关单数据报送 报关单样本
数据报送
（一）、查询报送
从前面图2页面进入出口退税操作子系统，点击左侧的“数据报送”子菜单的“查询报送”
图26 以前面提到的核销单043119173对应的报关单号（后九位）：537517822举例
步骤1 “值“中输入537517822 步骤2 点击条件设定，报关单编号条件设定在红圈3处 步骤3 点击红圈4所示“开始查找“ 图27
点击报关单号的蓝色链接 图28
a处“表体“可以查询到报关单的报关状况，提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误，如有，应要求海关修改。如正确可以报送 步骤1 点击“报送“
步骤2 弹出对话窗口后确定 图29
弹出对话窗口后点击“确定“
（二）、选择报送
点击左侧“数据报送“下的”选择报送“子菜单，将生成未报送报关单的页面 图30
步骤1 “是否报送“栏勾选需报送报关单号，或者点击”全部报送“。如需查询报关单报关详情，可点击蓝色的报关单号链接 步骤2 弹出对话窗口后点击确定 图31
弹出窗口后确定，注意此时已提交报关单号，打勾栏已成灰色
（三）、全体报送
点击左侧“数据报送“下的”全体报送“子菜单 图32
步骤1 点“提交“
步骤2 弹出对话窗口后确定 图33
对话窗口会告知提交报关单的数量，确定
“全体报送“是最便捷的报送方式，可以确保你的报关单全部报送，适合于规模较大的出口企业，但缺点在于无法核对报关单的电子数据。小结：
“出口退税“子操作系统主要用于提交报关单退税联，此数据是通过电子口岸报送给国税局，另外较常用到的是查询，就不多提了。
