最新客服每日工作内容(七篇)
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
客服每日工作内容篇一
。看看你作为一个网店客户是不是称职。网店的打理是个很细化的工作，要求每天都坚持去做，只有坚持了才会有收获。
1、应该在上线后第一时间先回复买家咨询留言，争取第一时间抓住客户。看到有新留言的要先处理留言，这个也是抓住客户的关键。绝对不允许视而不见。
2、每天早上的第一件事情是进入我的淘宝看一些新的动态，比如新的退款，新的留言、是否有下架宝贝、是否有需要我评价的交易等，在我的淘宝中都会有提示。先了解店铺总体状态。分清主次一件一件完成。
3、每日注意下架宝贝的上架，定时上架，注意淘宝页面推荐宝贝的设置，要求推荐快结束的宝贝。这个是要在工作中时刻注意的问题。 一定要错开上架。（定时上架）
还有店铺推荐宝贝每天也要检查，要求推荐人气宝贝，收藏多的宝贝，也可以搭配推荐1-2款新上宝贝。
4、宝贝描述的每日更新，搭配销售的更新。
其中宝贝描述的更新包括用户反馈的尺码问题，比如偏小偏大款，有用户反应的给预文字提示。
搭配销售的更新，新款上架时有人气的宝贝搭配销售要及时更新。
5、关于淘宝站内信的阅读与淘宝活动的关注。
每天早上必做的事情就是阅读站内信与新的淘宝活动的关注。可以参加活动要在第一时间提出参加方案。活动时间都是有报名时间限制的，而且关注人也非常的多，有可能在你知道的时候报名人数都已经满了，所以一定要在第一时间知道。
6、了解自己的店铺，了解店铺中的款式、尺寸特点，这个要求每个客服都应该掌握，只有了解了自己的货品才能更好的给用户推荐，在没有款式的情况下可以推荐类似款，在用户问尺码的时候可以合理建议用户购买合适的尺寸。
7、关于评价，建议针对性的做出回复，可以写些新鲜的推广自己店铺的词语来给买家评价，（比如nancyk正品女装，来自美国的品牌，3折销售，欢迎选购之类的）不可只点个好评就算了。关于买家给我们做出了评价 我们也可以在评价管理中选几个，写些评价回复，万不可用一样的回复内容。
8、 有直通车的要求每日关注直通车点击，页面排行状况做出回应，提出修改关键词建议。
9、关于平时数据包的制作，标题的命名以及宝贝的描述都非常的重要，标题的命名要求形容词加名称，要写些经常搜索性词语 比如淑女 可爱之类的. 这个要求经常性总结。多学 多积累。
描述的细化也非常重要，用户问的多的问题要求客服及时的反馈和总结，然后在制作数据包的时候给予增加。比如服装的实际测量尺码等问题。
多搜索些关键此看是否可以找到自己的店，然后做出标题相应的调整。
10、一个店铺如果只是做细化工作，而没有做任何出击性的工作的话也就等于守株待兔，所以要求经常写些空间文章、论坛文章来推广店铺，这个要求坚持去做，积少成多。
11、平时买家关怀的设置也非常重要，但是也不能每天都发，这个要求一周发次，或者在上新品的时候发。这个非常重要 可以拉些忠实客户进行购买。
12、关于发货，这个是每天都要做的事情，首先要熟悉快递公司派送范围，知道是否快递可到，不知道可以去快递网站查询。
其次关于一些买家买到又要求改尺码和换地址的 （这种用户还是有很多的），在问清楚之后 可以在买家购买后编写备注，发货的时候 看下备注就不会错了。
货品的检查也非常的重要，尺码、颜色 污渍等问题要认真检查，然后打包。
一个店如果一成不变的图标、一成不变的活动这样的店铺也就不会持续很久了。
14、客服自身的提升也非常的重要，要求多学习多思考，介绍可以多看看论坛经验介绍，每周最少学习2次。
总之多用心、多学习就可以有很大的收获。
一：开电脑，打开旺旺，回复客户的留言（开会请设置旺旺自动回复信息：小二去开会了，请客官耐心等候我们一会喔，我们回来马上联系您喔）
1：打招呼 报工号 7秒微笑
2：推荐正确的尺寸
3：主动推荐活动和主打，新上的产品，搭配促销
4：建议对方赶紧付款，我们会第一时间发货。
5：付款后提醒对方我们会及时帮他发货：我们会及时帮您发货，您收到货后若有问题，请您及时联系我们，我们会及时帮您解决问题，若没有问题请您及时确认订单和给我们好评喔！
6：感谢您光临，请您为我的服务做评价喔）
四：付款后的订单导入到管理中心里面由仓库统一配货
六：遇到疑难问题请报告秋瑾处理，
七：退款和退换货急需处理的请找蔡中春处理
八：每天熟悉新上的产品质地和款式价格及颜色
九：回访两个月之前的老客户，并把回访结果填写到老客户回访表中（最少20个以上）
十：回访近期收到货的客户是否对我们的一切都满意（每日访问之前收到货的买家，旺旺在线的客户）
十一：统计自己的每天业绩，更新明星榜的数据
十二：按照指标分解，卖出件数填入表中
十三：用个人账号，每天去淘宝社区发帖子 或者用主旺旺跟帖 （每天每人1个帖子，帖子的内容可以介绍店铺活动，新款上架，已经对于新款的介绍，和用衣服搭配方案）
十四：客服所在的店铺交流区回复买家发的帖子，发新的帖子，（介绍欣赏的款式，教男人怎么搭配衣服，以及洗涤方式的技巧，每周每人1个帖子）
十五：在销售过程中遇到有单品或者页面描述有问题，请及时像马建峰报告。
十六：在销售过程中，发现无货在卖，有货不卖的库存差异请报告马建峰。
客服每日工作内容篇二
2、引导用户了解平台产品功能，进行更多游戏选择;
3、为客户解决关于游戏，充值等问题的咨询，查询，投诉和建议等问题;
4、遇到无法解决的问题及时反馈给项目组，给用户呈现良好的服务态度;
5、服务过程中与用户进行良好互动，提供让用户满意的服务体验;
6、整理客户问题和需求，每日上报并跟进问题解决进度
客服每日工作内容篇三
工作内容:
2、完成购房合同扫描、网上备案提交，确保资料录入正确。
4、每周跟催按揭贷款客户信息记录；
5、做好与公司客服纸质备案证明交接和业主签领记录工作。
6、完成预告登记业务，制作预告登记资料袋。
7、
一、工作职责
1、协助银行在驻场签约前与置业顾问的沟通和按揭工作培训；
2、负责协助银行进行项目备案(包括公积金项目备案)工作；
3、负责统计按揭签约客户台帐并对客户按揭资料进行初步审核；
4、将按揭资料准备齐全的业主资料与买卖合同递交银行审批。
5、负责与银行、公积金中心、房地局之间有关按揭方面工作的协调与沟通工作。
7、负责跟进银行报件与审批、完成房产抵押工作。
8、负责将客户购房按揭相关档案资料的整理、归档及返还工作；
9、提供相应报表，配合相关部门做好客户信息统计。
1.0 目的 规范客服部内部管理，确保客服部工作能够高效有序。
2.0 范围 适用客服管理处。
3.0 职责
3.1 物业公司经理负责对客服部工作进行检查、监督，
3.2 客服部主管负责组织、实施。
3.3 客服部员工负责负责客服部的具体工作。
4.0 方法和过程控制
4.1 客服部工作内容有：接报修管理、档案管理、收费管理、库房管理、钥匙管理、回访管理、投诉管理、社区文化活动管理、装修管理等。
4.2 接报修管理
4.2.1 报修接待管-理-员负责具体记录报修内容，及时传达至维修部，并跟踪、督促维修工作按时完成。
42.2报修接待管-理-员在接到住户报修要求时，应立即填写《住户报修记录表》;并在规定时间内将记录的报修内容(包括：住户姓名、地址、联系电话、报修内容、预约维修时间等)通知维修部维修人员;维修完成时，收回《维修任务单》，并在《住户报修记录表》上标注“**时间已完成维修”。
4.3回访管理
4.3.1 客服部负责回访工作的组织和具体实施。
4.3.2回访工作应由客服主管指定专人负责;按照《回访管理标准作业规程》规定的回访时间和回访率进行;回访人员回访后应将回访结果准确客观的记录在《回访记录表上》。
4.4档案管理
4.4.1客服部是管理处档案管理的主责部门，应由客服部主管指定专人负责(以下简称档案管-理-员)。
4.4.2每年制定档案检查计划，定期检查，至少2次/年，并将档案的检查计划归入客服部年度工作计划。
4.4.3涉及到档案的更改时，客服部档案管-理-员应针对更改情况随时进行整理，确保档案的及时有效性及机密性。
4.4.4涉及到档案的查阅、借阅时，公司上级部门临时性检查等特殊情况除外，必须经过管理处经理的许可。
4.5钥匙管理
4.5.1 客服部指定专人管理钥匙。
4.5.2 钥匙分类：业主(住户)钥匙、公共门窗钥匙、设备房钥匙、水表箱钥匙。
4.5.3 钥匙标识：业主(住户)钥匙一般分为防盗门钥匙、室内门钥匙、电子对讲门钥匙、水表箱钥匙和信箱钥匙等五种;公共门窗按楼层，设备房按设备分别进行标识。
4.5.4 钥匙挂放牌应按照公司规定进行制作。
4.5.5 钥匙保管注意事项：无工作需要任何人不得以私人名义借出，借出时须严格办理登记手续;每个种类的钥匙要保留出一套“紧急备用钥匙”，防止发生突发事件时把损失降低到最大程度，严格执行《钥匙借返管理制度》。
4.6 投诉管理
4.6.1 客服部负责客户投诉的接待、跟踪、统计、回访等工作。
4.6.2 各管理处客服部务必按照本项目《等级服务标准》规定的时间要求受理客户的投诉。
4.6.2客服人员在接到业主投诉时，应立即填写《业主投诉记录表》并将信息在规定的时间内传递给相关部门，处理过程的其它工作严格按照《投诉处理标准作业规程》进行。
4.7装修管理
4.7.1 客服部负责装修手续的办理、装修注意事项的告知等装修管理工作。
4.7.2 在住户装修申请表中涉及到装修改动的内容，必须经过维修部的核实(在不影响安全范围内)同意后方可继续办理装修手续，否则不可进行装修。
4.7.3 客服人员按照物业公司的规定收取装修相关管理费用，做好核查、登记工作，避免错收、乱收。
4.7.4 装修工作结束后，客服部组织维修技术人员进行验收工作。
4.8 收费管理
4.8.1 管理处客服部收费员负责小区内各项费用的收取工作，主要有物业服务费用、代收代缴费、装修管理费等,各种物业服务费要明码标价。
4.8.2 管理处收费员做好费用收取、登记、核查、上交工作。每月应按照财务相关知识做好本月的收支明细表。
4.8.3 各项费用收取后，管理处任何人不可挪作它用，如有违反按照公司财务制度处理。
4.8.4各种费用的收取要做到日收日清，大型费用的收取要做到日收日报。
4.8.5管理处经理做好监督、检查工作，发现违反财务制度的情况及时上报。
4.9 客服部各种工作按照公司规定要做好记录。
1.认购阶段
2.签约阶段
3.合同跟踪阶段
4.交房阶段
5.办-理-证-件阶段
6.保固阶段
共分六个阶段。其每一阶段的工作相互衔接，每一阶段的工作品质都关系到下一阶段工作的难易程度，所以对售后服务的每一阶段都需严格控制，不能指望前一段工作的某些失误都由后一阶段的工作来弥补，而应建立规范的工作制度，将每一个隐患消灭在萌芽状态。
售后服务工作的主要负责部门为公司的业务行政部门，保固部分由工程部门负责。
1、与政府部门的关系
这里的政府部门主要是市房管局。作为房地产的主管部门，售后服务部门自绐至终都要与其发生紧密的联系，包括销售合同的制定、预售登记、抵押登记、办理房产证、退换房注销登记等。保证与市房地管理局的协调关系，可方便进行销售工作，同时又可以获得大量有关政策、市场等方面的资讯。
2、与按揭银行的.关系
按揭银行的介入，可减轻客户的资金压力，提高客户的购买力，起到促销的作用。客户、银行、公司三者之间的关系是借款人、贷款人、担保人的关系。在此，公司的售后服务部门要起到客户与银行间的桥梁作用，既要使客户抓紧时间提交申请档，又要促使银行尽量缩短审查客户资格的时间，以期贷款资金能及时到位。
3、与公司内部财务部门的关系
财务部门并非直接面对客户，因此某些情况还需向售后服务部门了解，售后服务部门应随时主动提供有关资料，定期与财务部核对客户房款账目，以便催收房款，同时向公司提供资金收入情况，为公司的财务资金安排提供准确资料。
4、与公司工程部门的关系
销售部门用于销售的图纸，须与工程部门施工图纸相一致，若已销售的房产与建成后的房产不一致，便会使售后服务部门处于被动局面。如果因设计变更的原因，必须更改图纸，则应及时通知销售部门。反之，若销售部门出于对销售的考虑或应客户的要求，需对图纸进行修改，则先应征询工程部门的意见，与工程部门达成一致后再修改图纸，并且售后服务部门在交房后保固期间协调好客户与工程部门之间的关系。
1、认购阶段：
此阶段是对客户通过口述解答、专案模型、照片、楼书、参观实际物业场地等方式使客户对项目有清晰、明确的认识，从而形成购买意向，签署认购书。签署认购书后，售后服务部门协助销售部门使客户尽快完成签约手续。
2、签约阶段：
此阶段是经过谈判后，客户与公司签署正式预售契约及契约登记的过程，此阶段的工作重点在于顺利完成签约备案手续，并使银行按揭的资金进快到位。
3、合同跟踪阶段：
这一阶段指签署第一份开发物业预售契约起至交房这一时段内的工作，维持好客户的联系工作，使客户感受到公司服务的用心与细心，进而达到客户再介绍客户来购买的良性循环。
4、交房阶段：
本阶段是指客户所购物业经公司建设竣工后交予客户，客户入住的过程，交房阶段是物业管理公司从公司售后服务部门接手客户事宜，以继续提供服务的环节，应由售后服务部门与物业管理公司联合协调以共同完成此项工作。
5、办-理-证-件阶段：
此阶段的主要任务是为客户办理〝国有土地使用证〞和〝房屋所有权证〞。此两项证件是确认客户所购买房屋权属的决定性证件，所有客户均对此表示了极大的关注，此阶段工作的进度在很大程度上取决于有关政府部门的效率。
这就要加强与有关部门的协调、沟通，加快办-理-证-件速度，否则，会使不了解情况的客户对公司产生误解，以为是公司在拖延，会对前几个阶段公司在客户中树立起的良好形象产生不良影响。
6、保固阶段：
土建售后维修过程中往往会产生问题，根据工程合同在保质期内原施工单位须提供维修服务，但实际上施工单位都是做完一个项目后施工人员就撤离了，维修品质和即时性很难保证，因此，售后服务部门须能即时联系专业的维修工程队1-2个，在原施工单位派不出人或维修2次效果不佳的情况下，马上起用自己连系的专业的维修工程队，给予合理价格下的维修，费用先由公司支付，等原施工单位退品质保证金时扣回。
客服每日工作内容篇四
1、着装整齐，持牌上岗，检查抢救箱内药品物品，并进行登记。做好检查前的相关准备如测试消毒液的有效浓度，仪器的准备，一次性用品及清洗消毒等准备。
2、按秩序安排患者检查，接患者申请单时，认真核对患者的姓名、性别、年龄及检查目的，询问患者是否做好了术前准备如胃镜的空腹或肠镜检查的清肠，是否愿用术前药物如胃镜胶，有无假牙；了解病人的特殊病史及用药情况；并做好签署患者知情同意书等相应准备。
3、协助病人摆好体位，宽衣解带，胃镜时取左侧卧位躺于诊查床上，轻度屈膝，头稍后仰，使咽喉部与食管几乎成直线，嘱病人轻轻咬住口圈，做深呼吸的动作。肠镜时按相应的体位及相关配合。
4、胃肠镜诊疗过程中护士应陪护在检查床旁，协助医师插镜，取活检、息肉摘除及各种内镜治疗，认真观察患者生命体征，发现异常及时报告，协助医师处理病人。
5、无痛胃肠镜诊疗过程中，要给病人建立静脉通道，执行“一人一针一管一带一消毒，输氧，协助麻醉师观察病人心率、心律、呼吸及血氧饱和度等生命指征，诊疗结束要及时拉上床栏，防止闰，同人坠床。观察病人复苏情况。
6、胃肠镜检查完毕向患者及家属交代术后注意事项：如饮食、麻醉内镜当日不能开车及高空作业的注意事项，交病理检查费用、领取报告等。
7、收集病理标本并及时送检。
8、完成一例检查或治疗后按顺序机器，分离连接器与注水瓶、吸引管，取下内镜，按“内镜清洗，消毒规范2004”进行清洗、消毒。
9、完成全天检查治疗后按顺序关闭主机→电视显示屏→冷光源→吸引器；分离连接器与注水瓶、吸引管，取下内镜按“内镜清洗、消毒规范2004”进行终末清洗、消毒。
10、把消毒好的内镜稳妥的悬挂放在储镜柜内，整理用物，关水闸。储镜柜应每周消毒一次。
11、做好室内清洁卫生工作，按规范处理医疗垃圾与生活垃圾。
12、相应资料的登记归档。
13、关闭电脑、打印机、显示屏，切断电源、开紫外线消毒内镜室1小时、门窗安全上锁。
1、若患者是空腹入院应立即通知主管医生、主管护士查患者后根据病情开出相关的检查单，护士查对无误后，为患者抽血，同时告知患者还要做的检查项目、时间和注意事项，并介绍负责送检的人员，发连心卡。
2、告知患者如用餐有特殊需求，通知护士。
3、向患者和家属强调物品保管、防火、防盗、防跌仆、请假等制度，发放床头柜钥匙。
4、若急、危、重症患者入院，护士应迅速通知医生，前去检查患者，同时为患者吸氧、开通静脉通道等，并准备相应的抢救用物。
5、瞩患者更换患者衣服，检查开水壶有无新开水。
1、病情危重者，原则上不安排外出检查，并报告医生，如确需检查者，必须由医生护士专人陪同。
2、准时送患者检查，告知护工和患者不可提前或推迟，以免造成患者误解和影响功能科工作。
3、护士提前做好患者相关检查前的准备工作，如清洁灌肠、口服给药等。
1、交代护工不可私自带患者外出检查，必须由主管护士安排。
2、同一时间有属个患者需要检查，可安排多一个护工送患者检查。
3、所需检查时间较长时，应向患者交代相关的注意事项。
4、使用轮椅、车床运送患者时，不可离开患者，等候电梯或检查时要上锁。 5=检查结果要及时取回。
6、准时送患者检查，不可提前或推迟，以免造成患者误解和影响功能科工作。
1、搬运时注意患者的安全及舒适，动作要轻稳，不可触及患处，并注意观察病情，对神志不清或烦躁的患者，须有护士在车旁守护，以免发生意外。
2、多人搬运时，动作应一致，尤其是脊柱损伤的患者必须同步用力抬起，使脊柱保持一直线。搬运骨折患者时，应先固定好骨折部位。
4、如有输液者，须护士陪同，注意固定穿刺部位及补液速度，防止回血或针头脱出。
5、推车进门时，想将门打开，不可以用车撞门或墙，以免振动患者或损坏建筑物。
6、如送检过程中，患者病情变化，需急救应就近处理，并尽快电话通知科室（如在一楼二楼应立即送急诊室急救，不要因等梯而延误抢救时机）。
冬季注意保暖，尤其是双下肢盖被保暖。 推轮椅下斜坡时，速度要慢，送检者以退行的方式，以保证患者在高处，患者的头及背应向后靠并抓紧扶手，以免发生意外。 随时观察患者面色、有无疲劳及头晕不适等。 如送检过程中，患者病情变化，需急救应就近处理，并尽快电话通知科室（如在一楼二楼应立即送急诊室急救，不要因等梯而延误抢救时机）。
导诊护士主要工作内容包括：迎候病人、初步了解病情、分诊挂号、关注候诊病人、划价、引导病人和送别。（参见服务流程图） 每一步工作环环相扣，不得脱节，特别是与医生进行交接阶段。在一个环节结束之时应告知患者下一步该做什么及将要做什么，让患者有一个清晰的认识和心理有准备，尽量避免患者具有不确定性的心理。
1．准备 a、心理准备：忘却烦恼，精神饱满，意气风发，迎接新一天。 b、行动准备。对照行为规范自我检查：身着统一工作服，整洁有序，佩带牌号；头发疏理整齐，戴好工作帽；充满热情、面带微笑。站姿应精神饱满、两眼平视前方、挺胸、收腹、肩平、不依不靠、两脚成“丁”字形，两手在小腹不相握。 c、检查所在工作区是否干净整洁，保持工作区间的干净、排列整齐，安全并核实每件物品性能和工作状态。 d、备好有关资料和文件，日志本，分诊本，挂号本/登记本放在显眼、易拿到的桌面上，翻到填写页，准备专用笔。随时可以填写，以利于及时记录。 e、计划每日的工作及其内容。
２．迎候 重要意义：“真诚瞬间”，患者初次接触服务人员，会建立第一印象，这对确定医院的专业服务形象有重要作用，也为后续工作定下基调，甚至可降低患者的价格敏感度，从而提高每单收费额。 岗位位置：站在导诊台内左侧，双手叠放于腹前。在患者进门后，站在患者的右侧。 表情：当患者走近时微笑，目光迎接顾客，主动点头示意。 动作：当患者进入门诊时，主动迎上前。如果从门外朝医院进来，则应走到门前，左手开门迎候，右手做出请进动作。动作不宜过大。
4、分诊挂号 自我介绍：“**小姐/阿姨，您好，我是xx”。让病人感觉随时可以得到帮助。 了解情况：“您怎么不舒服？” 简单评价：待回答之后，“哦，是这样。不过象您这种情况很常见（传递一种信息：这种疾病治疗不难，一方面舒缓患者紧张情绪，另一方面显示我们经验和技术完全胜任）。
我们医院能帮您解决。（确认问题能解决，但这要求对我们大夫技术水平有充分的了解），特别是xx大夫在这方面很有经验，．．．”开始介绍医生和特长。 分诊挂号：“**小姐/阿姨，我帮您挂xx大夫的号，好吗？您是第x位。请问您把以前就诊的资料带来了吗？” 如果没带病历：“没关系，我们再给您一本病历本。” 递交病历本：“这是您的病历本，请拿好，到这边来填写”。引导到桌旁并随手递上笔。 嘱咐：“xx小姐/阿姨，现在大夫正在接待前一位患者，请您到候诊室，稍候我来带您过去，好吗？”---让患者知道下一步该做什么。
5、关注候诊 目的：一方面可以体现我们专业、自信，表现可靠性，化解患者疑虑，取得信任；另一方面可以充分利用候诊时间，了解情况，为医生做好个性化诊疗方案提供有用信息。 注意候诊环境布置、准备和整理书报视听资料准备、不时与患者打招呼，有目的地闲聊，了解基本信息，简单询问病史和基本情况。适当简要体检，以示关注。 注意事项： 当你正在为患者服务时，还有其他紧急的事：“对不起，请稍等一下，我需要---” 当多个患者同时进来时，办（理）一安（抚）二招（呼）
患者点头示意打招呼。 当患者由不满情绪时，耐心安抚，不和患者争辩：“xx小姐/阿姨，您好，请原谅我们服务不周” “不好意思，按规定 **业务必须这样办理，请您谅解”“谢谢您给我们提出宝贵意见”。
8、返回 交接完成之后，即刻回到自己岗位，及时记录刚才所得信息及下一步在什么时间需要做的工作。等候下一位患者的光临或离开。 放开其他事情，做出随时接待的准备。否则容易给患者产生忙乱和仓促的印象。
9、送别患者 建立最后的印象。一般情况下，第一印象和最后印象，患者记忆是最深的，最后印象如果做的好，可以缓解或消除不满情绪。 当患者结束诊疗并准备离开时，主动问候患者： “xx小姐/阿姨，结果怎样？”如果结果正常，可以恭喜她：“康复得不错嘛！”“没问题就好，那就可以放心啦！”如果结果不正常，“没关系，我们医院xx大夫能帮您看好的”“请您记得下次来复查”“如果您遵照我们医生的医嘱，很快就会康复/好转的”。
之后顺手递一份宣传资料：“在这次就诊过程中，如果您对我们有什么意见和建议可以帮助我们改进，请打这个号码，我们将有小礼品赠送的。”“我们在哪做得不周，可以反映给我们医务科，请打这个电话。”并指出医务科的电话号码：“请您多提宝贵意见。” 医务科接电话时，应把投诉人的`地址留下，以便邮寄小礼品等，同时可以留下宝贵的客户资料。如果有小礼品赠送的话，应该履行承诺。 给出投诉电话可以让患者有一个对不满有发泄的通道，同时说明我们是诚信医院。如果患者投诉说明她对我们医院的关心，可能还会再来，并且希望我们改进。在处理得当的情况下，很容易成为忠诚的客户。 并为患者开门：“祝您早日康复！”、“请走好”、“请多联系”等。 如遇患者行动不便，主动上前搀扶，送患者出门，并帮助患者叫车等。
10、记录总结（建议） 下班前应尽量将一天的工作进行总结。将一天的特殊事件记录下来，可以加上自己的评述和解决办法。以利于学习推广和以后讨论解决方法，不断提高我们的导诊水平。 应养成习惯，不断总结经验和吸取教训，不断提高。每周或每两周开一次经验交流、总结会，为建立学习型组织打好基础。
1. 7：50衣帽整齐，着装上岗。
2. 听取交班报告，尤其注意本组患者的病情、治疗、护理等情况。
3. 危重及有特殊病情变化的病人与夜班床头交接班，注意各种治疗和晨间护理及特别注意事项。
4. 晨间护理：注意保持本组病房的整洁并查看患者的基础护理情况,有疑问的注意及时查看医嘱并叮嘱基护班执行。
5. 注意专科护理：气管切开、呼吸机、吸痰、吸氧、鼻饲、胸腔闭式引流、picc护理等项目。各种管道注意掌握更换时间（如胃管、尿管、静脉留置针等），到期及时更换,并叮嘱医生开医嘱。
6. 核对本组患者液体,熟知本组患者诊断、治疗、护理情况,做到心中有数。保证危重患者各条液路通畅,标识清楚。
7. 负责参与倒床,与原责护做好交接工作。
8. 重症患者及病情有变化的患者应做到准确及时记录。
9. 负责解决辅助护士在工作中遇到的疑难问题。
10. 负责本组患者的抢救工作,注意做好与患者家属的解释沟通工作,减少护理纠纷隐患。
11. 完成新入院病人的入院评估工作。
12. 写好交班报告,尤其注意需下一班执行的务必交好班。
13. 做好出院指导,健康教育,携带管道者做好出院时管道的处理工作。
14. 下班前回忆是否有遗漏的工作.病情危重或穿刺困难者下班前建立并保留一条有效静脉通路,以备不时之需。
15. 做好压疮上报、登记、护理工作,完成工作量统计。
责护班注意事项
．
1．新入院病人或转入我科病人：首先评估患者病情，皮肤*（有无破损压疮，有电话报告护理部并及时填写压疮评估上报表）与转科护士交接病人病情、液体治疗。
2．出院病人：根据病情实施健康指导。携带尿管，胃管出院患者告知病人家属 何时去当地医院更换。做ppd试验未看出院患者应告知其何时到当地医院或社区门诊及时看结果。
3．严格执行交接班制度:保证每天早晨，下午上班，下午下班前转病房。
交接班时向病人介绍自己（今天我值班，我姓…….）
床头交接班时危重病人尤其注意：人工气道、皮肤、留置针（其他液路）、呼吸机、积水罐、胃管、尿管、监护仪、气垫床 、特殊药物滴速（泵速）等。
特殊治疗，特殊护理，夜班需观察的重点内容。均应体现在提示本上。
4．气切换药 :应做相应护理记录。即实施护理措施后有相应记录。（有问题需有问题描述，有措施，有评价结果。包括ppd试验结果亦应体现予护理记录单上）
气切换药内套管应每日清洗消毒，注意无菌操作，上呼吸机者观察
气囊的充盈度。（触之如鼻尖感）
5．吸痰及时有效，不依靠家属。吸痰盐水用红笔标识清楚：气吸，口吸，气滴。每天清晨予以更换，确保吸痰用物清洁、无菌及时倾倒吸痰瓶。及时添加呼吸机蒸馏水勿将蒸馏水置于患者处。
6．置胃管，尿管后应告知家属及病人基本注意事项，并标明日期。
应用监护仪和呼吸机后应告知患者及家属基本注意事项，以延长机器的使用寿命。
7．对患者医嘱治疗有计划的输入，合理安排先后顺序。
8．负责病室内的整体环境安静、整洁，及安全隐患的发现，督促病人穿病员服 。
9． 负责护理各环节的评估工作。
10．倒呼吸机冷凝集水时要远离病人（厕所或污物室等等）
客服每日工作内容篇五
3、引导新老用户消费充值，转化新老代理;
5、及时收集竞品的代理和玩法更新情况，反馈上级;
6、对本产品存在的问题进行收集，协助相关技术人员改进产品体验。
客服每日工作内容篇六
为了做到分工明确，责任到人，提高工作效率，责、权、利明确，公司针对保安岗位上班时间的特殊性特制定本流程。
1、保安岗位实行“两班倒”24小时制，每班暂定1人，每班提前十分钟打卡接班，检查上一班值班情况，做好交接记录。
3、交待手续：交接班时，要认真清点物品数量。检查岗位卫生，在值班记录本上详细注明。
4、上班时必须严格按照公司要求着装，衣帽穿戴整齐。
5、上班时间注意个人形象、服务态度，为客户、员工提供高质量服务。
6、值班人员在当班时不得无故脱岗、串岗、闲聊、看报、睡觉等做违反公司纪律的事情。
7、所有班次值班人员上下班必须打卡。
8、值班期间进出车辆的登记、引导车辆按公司规定的停放位置停放。
9、行政部对每班值班情况进行不定时抽查，发现问题立即整改。
白班（8:30 - 17:30）
1、值班人员接班后按条件因素关控各电源（天气较暗则须开启展厅灯、外广告灯等）。
2、督促好员工上班打卡情况，并做好记录。
3、值班人员要注意外来人员、车辆进出情况，做好维修车辆、公司车辆进出记录与来访客人登记。
4、下班时对本班未完成工作事项须对接班人员交待清楚，然后打卡下班。
5、值班人员值班期间至少巡查2-3次监控室。
6、接班后与交接人员一起巡视各办公区域一周后，将工作情况交待清楚并签字打卡后方可下班离岗。
夜班（17:30-次日8:30）
1、接班后与交接人员一起巡视公司一周，将工作情况交待清楚并签字打卡后方可下班离岗。
2、夜班人员要随时保持高度警惕，做好公司的防火、防盗工作，要不定时巡视四周，检查内容：一、二楼门、窗、灯、饮水机、空调、灯电源、电脑、客休区等是否关闭电源，卫生间水龙头等。
3、值班人员绝对不能出现脱岗现象。
4、值班人员天暗后必须按要求打开灯电源，在天明时关闭。
5、下班时将本班情况向接班人员交待清楚，然后陪同接班人员巡视公司，确认后签字交接后方可下班。
客服每日工作内容篇七
1、主要工作内容如下：
（1）核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。
（2）审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。
（3）核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。
（4）对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。
（5）每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。
（6）根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。
（7）每月8日前，根据工资管-理-员转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。
（8）及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。
2、现行复核工作存在的缺陷：
（1）整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。
（2）付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。
（3）有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。
（4）凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。
1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。
4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务
出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。
人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。
支票的填写：
第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。
第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。
第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。
第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。
外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：
外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。
外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章
5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还
出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。
失。
（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；
（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；
账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。
8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。
9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。
