总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

财务会计工作总结简短篇一

我负责公司的成本核算。

成本管理是财务工作中一项重要的工作内容。只有掌握了生产过程，我才能准确地计算成本。在工作中，我仔细研究了公司的生产过程，主要包括产品结构、产品生产工艺和设备操作的基本知识。在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，对不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，并责令整改。具体工作如下：

（一）积极协调各部门做好成本核算基础工作。

就成本管理而言，它是一项综合性很强、范围很广的管理工作，单靠财务会计部门和成本核算是很难完成的。为有计划地开展公司成本管理，根据自身工作特点，充分发挥成本岗位的主导作用，积极协调生产统计和库管员对账，对生产现场和仓库进行实物盘点，做到帐务一致，协调各部门，做好成本管理的基础工作。

（二）及时、正确地进行成本核算和成本分析。

制定公司成本核算程序，及时准确计算成本。月末生产、仓库、财务对账无误，现场产成品、废弃物清点完毕后三日内完成成本核算。在完成成本核算的基础工作后，认真、全面地进行成本分析。通过成本分析，分析影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价相关单位在成本管理方面的成绩和公司成本管理中存在的问题，以促进成本管理的改进，提高企业的经济效益。

（三）严格审核控制各项费用，努力节约费用，不断降低成本。在审核公司报销文件的过程中，严格按照国家有关成本范围和费用标准，以及公司的制度规定，严格控制各项费用的支出，审核各部门是否按规定办理费用，签字是否齐全，探索节约费用、降低成本的途径和方法，促进公司更好地节约成本，提高效率。

（一）根据公司安排，4月份开始成本核算交接。首先，详细介绍继任者的工作材料和工作职责，然后为继任者提供会计电算化软件的培训和指导。移交工作在两个月内完成。接班人可以基本顺利地开展工作，为公司工作的持续稳定发展打下良好的基础。

（二）根据公司人事调整安排，于6月底移交财务部工作。

1.负责本部门的日常事务和基础工作。

2.检查现金和银行账户，清点现金、银行和承兑汇票。

3.做好银行、税务、项目贷款的交接工作。

4.核对账目，完善交接手续。

他于6月底接管了财务部的工作。由于月末结算时间紧张，他接手工作后立即开始工作，日常财务工作取得进展，严格审核付款程序，做好材料盘点和会计安排。6月份审核凭证，协调财务人员6月份结账工作进展。

财务会计工作总结简短篇二

春去秋来，恍然间已至年末。在这一年的工作中，接触到许多新的事情，学习到了不少的东西，同时也发现了自身的存在的一些问题。

在年初的时候领导安排了轮岗，我开始接触有关本部的业务。在不断熟悉本部的有关业务中我学习到了许多的东西：

一、认识到只有不断地了解、熟悉和学习才能不断的提高工作效率。本部使用的物流系统与娱康分公司的物流系统是两个不同的系统，这就需要我重新学习、熟悉新的系统。刚接触金蝶k3物流系统，感觉就是与思迅系统有较大的差异，操作起来没那么的直观，自己许多操作都不是很了解，工作效率比较低。在通过自己的摸索以及请教有关的同事后渐渐的对金蝶k3物流系统有一定的了解，工作的效率也在不断的熟悉中慢慢地提高。

二、领导交代的做任何事情都要优先完成，并且需要及时与领导汇报工作进度。在我司与中国移动公司续签合同的事宜上，由于没有及时跟领导汇报工作的进度，导致一定程度上减慢了审批的速度，并且没有在领导规定的时间节点上完成其吩咐的工作。这主要是没有及时向领导汇报在工作中遇到的问题，导致不能按时完成工作。

三、通过统计费用的核减让我明白到费用的控制关键是在于日常的单据审核。在回看费用核减明细表，我发现每样物品的最终核减的金额其实都不是很大，少则几十元多则就只是一两千元。在日积月累的情况下所核减的总额也不小，达到了两三万元，一定程度上达到了控制费用的目的。

四、通过整理凭证柜的事情然我懂得了团队合作的高效性，并且在凭证柜的日常管理中让我认识到严格管理的重要性。若是只有一两个人去整理凭证柜，那么可能就需要比较长的时间才能完成。而我们是一个团队一起去整理凭证柜，每个人分工明确。只是花费了一个下

午的时间就完成了整理凭证柜的工作，效率比单独一两个人做高多了。由于后来对凭证柜的疏于管理，使得在寻找需要的凭证时效率较低，并且在归还凭证时有部分人员没按顺序摆放，导致后来人难以查找。这就导致自己重复整理凭证，浪费时间。在领导的正确指导下对凭证柜进行严格的管理，实行登记制度后，凭证柜的管理工作井然有序工作轻松了很多。

在将来的工作中我还需要不断地提高各项工作能力，在考虑问题的时候要全面细致，注重细节，努力提高自身的财务专业水平。

财务会计工作总结简短篇三

转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的.价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。