时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。什么样的计划才是有效的呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

核算岗位工作计划篇一

3、在规范及合法的前提下，做好内部单位的税务筹划工作

6、积极与税局沟通，解决相关问题，以及审核提交给税局和相关部门的涉税数据及信息。

7、关注及协助财务部提升税务信息化工作

8、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作

9、组织各单位完成年度所得税会算清缴工作

核算岗位工作计划篇二

4、负责协调物料与生产的关系，在保证生产的基础上尽可能降低库存;

5、负责每天对电子半成品完工确认，完成后处理cogi错误;

核算岗位工作计划篇三

2、编制月度各类财务报表、财务分析表

4、对每月预算和实际达成情况进行对比，编制分析报表

5、审核每月各公司的纳税明细表

6、编制公司年度纳税计划表

7、实施对库存商品和固定资产的年度盘点工作并形成盘点汇总分析报告

8、核算部的日常管理

核算岗位工作计划篇四

2、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本;

3、协助主管编制成本控制进度计划;

4、监督成本控制进度计划的实施情况;

5、对成本改善提案进行评价和指导;

6、协助主管完成成本分析和统计;

7、协调和发展改善财务控制制度和方案;

8、协助成本会计进行资产盘点工作。

核算岗位工作计划篇五

1、审核销货发票是否符合公司规定

2、编制销货发票挂账凭证

3、审核销售回款单据是否符合公司规定

4、编制销售回款单据减账凭证

5、建立公司产品销售收入明细账

6、登记产品销售收入明细账

7、产品销售收入明细账与总账的进行核对

8、建立公司产品销售成本明细账

9、登记产品销售成本明细账

10、产品销售成本明细账与总账的进行核对

11、登记产成品明细账

12、产成品明细账与总账的进行核对

13、建立公司应收账款明细账

14、登记应收账款明细账

15、应收账款明细账与总账的进行核对

16、对公司销售政策的执行情况进行监督

17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定

18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定

19、编制销售收入转本年利润的记账凭证

20、编制产品销售成品至产成品结转凭证

21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证

23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态

24、半年对成品库清查一次，做出清查报告

25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告

26、每月与货款回收会计核对产品发出对账

27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素

28、每月填写与货款回收会计对账记录

29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账

30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析

31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析

32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备

33、编制坏账准备提取记账凭证

34、付款前业务单位欠款余额证明

35、登记有关出品产品明细账备查账簿

36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿

37、参与公司产成品库存定额的制定

38、公司产成品库存定额执行情况的考核

39、公司产成品库存定额执行情况的考核

40、公司应收账款管理制度的执行情况分析

1、协助各经营单位分解、落实目标成本

2、组织各经营单位会计进行成本二级核算

3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门

4、协助各经营单位建立目标成本管理制度

5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账

8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

9、将生产费用按部门进行归集分类

10、分配生产费用 ，计算、结转入库产品成本

11、每月对公司产品成本升降做出分析

12、每月对公司费用升降做出分析

13、编制银行付款结算记账凭证

15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据

16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理

17、按月编制维修费用统计表

18、应付工资的汇总、分配与结转

1、建立、健全原材料、包装物明细账

2、登记原材料、包装物明细账

3、建立、健全原材料、包装物备查账簿

4、登记原材料、包装物备查账簿

5、按使用部门对领料单进行分类

6、按材料用途、品种对领料单进行分类

7、汇总原材料、包装物领用数

8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量

9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理

10、根据材料出库汇总单编制记账凭证

11、按月与总账核对原材料、包装物明细账

12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账

13、落实与仓库保管对账中出现在问题

14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性

15、审核材料出库平均单价

16、对审核出现的问题及时调整

17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额

18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核

19、对各种材料的购进价格进行监督分析

22、监控库存结构，防止不必要资金占压

23、负责原材料、包装物的年终全面清查

25、参与原材料、包装物的招标活动

26、督促采购人员对所购材料及时结算

1、参与制定和完善备品备件的管理制度

2、参与制定和完善备品备件库存定额

3、对备品备件库存定额执行情况进行考核

4、监控合理库存、减少库存资金占压

5、向相关部门提供库存资金变动情况

6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息

7、建立备品备件明细账

8、建立备品备件备查账

9、严格审核备品备件的记账凭证

10、根据记账凭证登记备品备件明细账

11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证

12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理

13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构

14、每月对仓库账实抽查情况进行分析

15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况

16、做出备品备件仓库清理报告

17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错

18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整

21、每月为审计部门提供材料采购单价

22、对备品备件的购进价格进行监督、分析

24、为各领用单位开具领料单据

25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致

1、编制公司的信息披露财务报告

2、按月编制公司主要经济指标月报表

3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表

4、按月编制核心公司资产负债表

5、按月编制核心公司利润及利润分配表

6、按月编制核心公司各种税金报表

7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表

8、按月编制公司合并资产负债表

9、按月编制公司汇总利润及利润分配表

10、按月编制公司汇总各种税金报表

11、填制上级机关对公司的各种年检报表

12、编制公司资产负债表

13、编制公司利润及利润分配表

14、审核、汇总公下属公司财务报表

15、按月编制公司合并资产负债表

16、按月编制公司汇总利润及利润分配表

17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表

18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表

核算岗位工作计划篇六

2、负责k3生产任务单的录入，分解相关工作；

4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率；

5、实时维护k3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息；

6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作；

7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作；

8、完成领导交办的其他工作。